金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法

计算结果实得分总分扣除总分0.00%合计003000是部分否策划（5分）是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？3分0分3制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？2分0分2执行(10分)是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？4分0分4安全生产方针的制定是否有员工参与?3分0分3安全生产方针是否已传达至全体员工？3分0分3符合(15分)安全生产方针是否体现：(分数　是：4分；　最高分：8分)遵守法律法规与其他要求；持续改进。8分4分8是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针：(分数　是：3.5分；　最高分：7分)显著位置张贴；作为员工岗前培训及再教育的内容。7分3.5分7绩效(20分)安全生产方针是否易于理解？5分0分5安全生产方针是否清楚地表达管理层对安全生产工作的承诺？5分0分5员工熟悉并理解安全生产方针的比例：90%－100%（10分）；75%－90%（5分）；60%－75%（3分）；60%以下（0分）10分5-3分0分10合计0050是部分否策划（5分）是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度？2分0分2是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法？3分0分3执行(10分)是否设立了文件化的年度安全生产目标与指标？2分0分2是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？(分数　是：1分；　最高分：4分)人力资源；财力资源；物力资源；技术资源。4分1分4备注实得分总分扣除自评项目标准分总分1.2目标（50分）总分备注自评项目标准分实得分总分扣除1．安全生产方针与目标1.1方针（50分）第1页，共44页是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？4分0分4符合(15分)设立安全生产目标时是否考虑：(分数　是：1分；　最高分：5分)管理评审的结果；风险评价的结果；以往安全生产的绩效；标准化系统评价的结果；法律法规与其他要求。5分1分5安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求；3分0分3对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例：90%-100%（3分）；75%－90%（2分）；60%－75%（1分）；60%以下（0分）3分2-1分0分3安全生产目标中是否只有伤亡指标？0分2分2是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况？2分0分2绩效(20分)是否完成了所有安全生产目标和指标？4分0分4对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？4分0分4员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度？90%-100%（6分）；75%－90%（3分）；60%－75%（1分）；60%以下（0分）6分3-1分0分6员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度：90%-100%（6分）；75%－90%（3分）；60%－75%（1分）；60%以下（0分）6分3-1分0分6合计0050是部分否策划（3分）是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度？2分0分2是否确定了负责识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门、人员及其职责？1分0分1执行(6分)0分是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？2分0分2是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？2分0分2员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？2分0分2符合(9分)是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？3分0分3已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括：(分数　是：1分；　最高分：6分)法律；行政法规；地方法规；部门规章；国家和行业标准；规范性文件及其他要求。6分1分绩效(12分)识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性：(分数　是：2分；　最高分：6分)需求识别方法行之有效；需求识别所需资源（人员、资金）保障充分；需求识别涉及所有部门与员工6分2分6总分备注自评项目标准分实得分总分扣除62．安全生产法律法规与其他要求2.1需求识别与获取（30分）第2页，共44页获取安全生产法律法规与其他要求的有效性：(分数　是：2分；　最高分：6分)与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单；所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；需求响应及时。6分2分6合计0030是部分否策划（4分）针对安全生产法律法规与其他要求的融入是否建立了制度？2分0分2制度是否明确了责任部门、人员及其职责？2分0分2执行(8分)是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？3分0分3是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？3分0分3员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径？2分0分2符合(12分)获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：90%－100%（6分）；75%－90%（3分）；60%－75%（1分）；60%以下（0分）6分3-1分0分6相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：90%－100%（6分）；75%－90%（3分）；60%－75%（1分）；60%以下（0分）6分3-1分0分6绩效(16分)安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：(分数　是：2分；　最高分：8分)将其规定融入安全生产责任制与规章制度；将其规定融入作业指导书或安全操作规程；将其规定写入员工安全培训教材；将其规定融入安全生产活动中。8分2分8对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？.好（8分）；一般（4分）；差（0分）8分4分0分8合计0040是部分否策划（3分）针对安全生产法律法规与其他要求的评审与更新是否建立了制度？2分0分2制度是否明确了责任部门、人员及其职责？1分0分1执行(6分)是否按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审？2分0分2当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单？2分0分22.2融入（40分）2.3评审与更新（30分）总分备注总分备注自评项目标准分实得分总分扣除自评项目标准分实得分总分扣除第3页，共44页当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？2分0分2符合(9分)安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例：90%－100%（5分）；75%－90%（3分）；60%－75%（1分）；60%以下（0分）5分3-1分0分5更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：90%－100%（4分）；75%－90%（2分）；60%－75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分0分4绩效(12分)评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性：(分数　是：3分；　最高分：12分)按规定定期评审；及时获取新的安全生产法律法规与其他要求，并更新清单；更新后的安全生产法律法规与其他要求得到及时融入；所有受影响的员工得到及时培训。12分3分12合计0030是部分否策划（6分）是否建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的管理制度？3分0分3是否明确了负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的部门、人员及其职责？3分0分3执行(12分)0分是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制？3分0分3是否对安全生产责任制进行了逐级说明？2分0分2各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？2分0分2是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？3分0分3是否定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新？2分0分2符合(18分)安全生产责任制内容是否明确、具体、可执行、可考核？是（4分）；部分（2分）；否（0分）4分2分0分4对安全生产责任制进行逐级说明的程度：90%－100%（4分）；75%－90%（2分）；60%－75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分0分4主要负责人的安全生产职责是否包含下列各项：(分数　是：0.5分；　最高分：6分)建立、健全安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入的有效实施；督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练；及时、如实报告生产安全事故；组织制定安全生产方针与目标；主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题；定期听取员工对安全生产工作的意见和建议；每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审；组织开展企业安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺；定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。6分0.5分6对职能部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例：90%－100%（4分）；75%－90%（2分）；60%－75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分0分4总分备注自评项目标准分实得分总分扣除3．安全生产组织保障3.1安全生产责任制（60分）第4页，共44页绩效(24分)安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求？.是（6分）；部分（3分）；否（0分）6分3分0分6各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况？好（6分）；一般（3分）；差（0分）6分3分0分6安全生产责任制考核的有效性：(分数　是：2分；　最高分：12分)至少每季度考核1次；要针对部门与人员的职责逐项进行量化考核；考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；考核过程认真细致；考核结果客观公正；针对考核发现的问题要提出纠正和预防措施。12分2分12合计0060是部分否策划（8分）是否有安全管理机构设置和安全管理人员任命的文件？4分0分4是否对安全生产委员会或安全生产领导机构的人员构成、职责、培训、定期会议与重大事项决策等作出了规定？4分0分4执行(16分)是否依据安全生产法律法规与其他要求、企业的状况设立安全生产委员会或安全生产领导机构？2分0分2安全生产委员会或安全生产领导机构成员是否接受了履职培训？2分0分2安全生产委员会或安全生产领导机构是否定期开会，研究解决存在的安全问题？2分0分2是否设置了安全生产管理机构或配备了专职安全生产管理人员？2分0分2最高管理者是否已书面任命下列职位？(分数　是：1分最高分：6分)员工代表；安全员；急救员；事故调查人员；法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位。6分1分6是否明确并在工作场所展示安全生产委员会或安全生产领导机构成员的职责？2分0分2符合(24分)被任命的人员是否全部有任命书?4分0分4安全生产委员会或安全生产领导机构成员中是否有员工代表？4分0分4安全生产委员会或安全生产领导机构会议是否有记录并保存？4分0分4安全生产管理人员的配置是否符合相关规定并满足安全生产管理需要？4分0分4对被任命的人员是否进行了有针对性的培训，确保其具有履行相应职责的能力？是（4分）；部分（2分）；否（0分）4分2分0分4依据安全生产法律法规与其他要求，被任命的人员是否持有相应的资格证？4分0分4绩效(32分)安全生产委员会或安全生产领导机构解决安全生产问题的有效性：(分数　是：3分；　最高分：18分)至少每季度召开1次会议；及时传达、学习上级有关安全生产的规定和文件；会议就讨论的重大安全生产问题形成决议；检查和监督会议决议的落实情况；定期组织成员进行现场安全生产检查；听取并讨论员工对安全生产工作的意见和建议。18分3分18安全生产委员会或安全生产领导机构会议决议落实的效果？好（8分）；一般（4分）；差（0分）8分4分0分8总分备注自评项目标准分实得分总分扣除3.2安全机构设置与人员任命（80分）第5页，共44页被任命人员能否正确理解并履行其职责与义务？.是（6分）；部分（3分）；否（0分）6分3分0分6合计0080是部分否策划（6分）是否有收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度？2分0分2是否有制度确保员工获得参与安全、健康活动的机会？2分0分2是否建立拒绝制度，确保员工有权拒绝存在安全、健康问题的工作？2分0分2执行(12分)是否收集并反馈了员工关注的安全、健康事项？4分0分4员工是否有参与下