达产审核培训

采购质量科达产审核培训时间：2005年09月17日地点：采购质量科项目室编写：张群采购质量科目录一、达产审核相关概念二、达产审核作用三、审核时机/前提条件四、奇瑞达产审核流程五、实施方法六、审核结论与关闭采购质量科一、达产审核涵义相关概念达产审核涵义：在批量生产所要求的供货数量条件下对其整个制造过程的可靠性和批量生产的适宜性进行最终的考核首批样件：在具备批量生产能力的设备上用已经验收的批量生产模具生产出来的零件采购质量科一、达产审核涵义相关概念Cpk：过程能力指数，表示过程中心μ与公差中心M之间的偏移。1、适用于n=4-5，组数为25，且过程稳定。Cp=T/6σK=2ε/Tε=|M-μ|Cpk=（1-K）Cp=（T-2ε）/6σ——过程固有波动2、如数量不足100件可用下式计算。Ppk=（T-2ε）/6s——过程总波动S2=1/（n-1）Σ（Xi-X）2采购质量科一、达产审核涵义相关概念批量生产条件1、批量生产状态下的工装、模具、工位器具和辅助设施2、批量生产机器（设备参数）3、必须的生产节拍和运输路径以及器具4、零件仓储包装和操作的有关规定5、质量保证措施和相应的检验手段、专业人员和文件6、现场环境整齐清洁采购质量科二、达产审核作用汽车制造厂在批量生产启动（SOP）之前有必要对供货厂是否能够保证在随后的批量生产速度下保持良好的供货状态。审核重点：1、批量生产速度——生产能力2、良好的供货状态——合格率/工序能力采购质量科三、前提条件/审核时机前提条件1、具备批量生产条件2、通过首批样件检验（OTS认可完成）——检查表A3、具备批量生产条件——检查表B审核时机1、在PVS——OS之间进行，最迟要在SOP之前完成PVS——2个月——OS——1个月——SOP采购质量科四、奇瑞达产审核流程供需双方整改NYN供应商整改后Y开始确定审核供应商名单和产品实施现场审核结束确定达产审核条件出具审核结论1、要求供应商填写《达产审核调查表B》2、准备相关审核资料要求工程师填写《达产审核调查表A》纠正措施跟踪编制《达产审核产品清单》采购质量科四、奇瑞达产审核流程达产审核零部件确定原则非常简单的生产制造且产品一定合格就无需进行达产审核。1.借用量产车型中批量使用的零部件；2.标准件；3.工艺简单的小型冲压件；4.小型注塑零件；5.各类隔音、减震、降噪所使用的零部件；6.进口、转口贸易零件采购质量科四、奇瑞达产审核流程——达产审核调查表A1、开发阶段没有发生重大的设计变更？是否2、产品进入工装件阶段没有发生涉及模具、工装变更的设变？是否3、供应商所供零部件B阶段的图纸状态是否确定？是否4、产品标准是否与供应商达成一致？是否5、零部件的OTS认可是否完成？是否6、零部件的OTS认可是否是正式认可？是否1、零部件装车不存在A、B类质量问题？是否2、进货检验中零部件的尺寸一致性是否较好？是否3、进货检验中零部件的材料和性能是否与定义一致？是否4、过程方面固化的文件资料是否提交？是否5、包装方式和材料是否得到确认并对产品有较好的防护作用？是否1、零部件供货稳定，不经常发生供货紧张的事情？是否2、是否已经完成最近三个月的生产爬坡计划的编制？是否3、生产爬坡计划是不是已经正式发放给供应商？是否4、车型的产能设计纲领没有发生增加性的变化？是否审核：批准：设计质量采购达产审核调查表A——用货方填写结论项目组：汽研院：批量采购：最终意见：可以审核延期审核调查项目：零件名称零件号采购质量科四、奇瑞达产审核流程——达产审核调查表B1、零部件的图纸有没有获得用货方的书面确认？是否2、零部件的图纸（制造用、检测用等）有无发放到生产单位？是否1、外协件的图纸状态已经得到确认？是否2、外协件的供货厂家是否以书面的形式确定并发放采购部门？是否3、是否已经对关键外协零部件的供货质量、数量做过评审？是否4、是否存在供货能力较弱的外协件？是否5、进口零部件是否给予了充分的采购周期？是否1、是否为用货厂配备专用的生产线？是否2、生产用工艺文件是否已编制完成并发放到使用单位？是否3、工装模具和工位器具及辅助设施是否达到可以批量生产状态？是否4、是否进行过至少一轮的小批量生产的预演习？是否5、对关键工序是否进行过工序能力指数的计算？是否6、试生产的产品合格率是否满足用货厂的要求？是否7、生产管理工作有没有从设计部门转入制造部门？是否8、有没有在停电、设备故障等意外情况下的生产保全措施？是否1、检验工艺文件是否编制完成并发放到检验人员手中？是否2、检测手段是否满足常规检测用？是否3、在线检测设备是否配备完成？是否1、是否根据产量而编制生产人员的配备计划？是否2、生产人员是否进行过试生产的培训？是否3、是否不存在某些对人员技能依耐性特别大的工序？是否供货方签字（盖章）：最终意见：可以审核延期审核设计生产外协件检验零件名称零件号人员达产审核调查表B——供货方填写调查项目结论采购质量科四、奇瑞达产审核流程——现场审核在停线状态下检验整个制造流程按照提问表中的部分内容过程流程图上的流程检查准备工作。时间控制在1小时之内，结束后提出是否可以开机生产。按照预定的节拍启动并检查制造过程检查组跟随着零件的生产流程对照提问表，运用审核的四种工具：听、看、问、记，检查制造过程中的情况。审核总结生产结束顺利完成的情况下，应汇总其结果。在验收报告上签字。采购质量科提问表一、文件准备1.1产品图纸有无进入B状态，有无得到转入小批量阶段的通知（书面传真、转阶段报告）1.2产品图纸是否得到确认，是否是最新状态1.3产品是否通过OTS认可，认可状态是什么？临时认可风险认可的原因是什么？1.4有无进行过产品审核，审核结果如何？1.5某些检验标准和记录是否须存档（存档责任件）？（哪些性值；谁负责；如何存档？）采购质量科提问表一、文件准备1.6有无生产流程简图？员工了解这些吗？（每位验收组成员应有它的复印件）1.7是否进行过程FMEA分析？（针对哪些工序？）1.8工艺卡、作业指导书、持续改进质量、监控计划与图纸上的关键特性参数是否一致？是否有关键特性参数清单？采购质量科提问表审核思路产品标准产品图纸过程流程图PFMEA控制计划作业指导书产品审核检验指导书关键特性识别与传递采购质量科提问表二、原材料和外购件2.1原材料供应商有没有有没有对其原材料进行了检验？（提供检验结果）2.2不同的供货批次能否准确地辨认否？（辨认、展示）2.3外购件的质量有保证吗？（质检报告）2.4工序复杂、产能较小的外购件有没有通过审核达产？2.5所有的工艺辅助材料（一次性材料）是否有明确的技术特性规定？（材料明细表、材料技术文件）2.6是否进行了零件和原材料的进厂检验？（如果是，检验项目是什么？）采购质量科提问表2.7使用了合乎要求的检验设备了？（进厂入口检验设备、检验频次、检验记录）2.8不合格品的退货是如何规定的？（查看和请展示）2.9零件和原材料在库里和线上是否作出标识，并为“两日生产”做好准备了吗？数量足够否？（目检）2.10正确的原材料和零部件在线准备好了吗？（标识，目检）2.11零件在线准备工作的方法是否符合要求？符合人体工程学的操作，零件无损坏、干净？（目检）二、原材料和外购件采购质量科提问表2.12仓库中的存放和运输器具是否适宜和干净？（具备和批量生产相符合的能力）2.13是否注意到工艺辅助材料（一次性材料）的有效期？（如何辨认，如果过期如何处理？）二、原材料和外购件采购质量科提问表审核思路原材料外购件标识与追溯检测能力检验规程供货能力包装储运按物流路径审核采购质量科提问表三、生产过程3.1有无制造工艺卡？（正确的流程，现场检验）3.2操作工人接受过机器，工装夹具和工具使用的学习和培训了吗？（观看和询问）3.3操作工人有无质量检查的规程？（操作工人演示）3.4操作工人有无正确的和易于操作的检验手段？3.5有无质量保证部门的工段巡检结果记录？（展示）3.6有无在线的检验设备和手段？（特定检验场地，检验工具齐备和放好，有保护措施，干净，检验规程齐全，检验设备要有标识）。（查看和请展示）采购质量科提问表三、生产过程3.7检验设备和手段的能力有无保证？（检具校准，参考件）。（请展示）3.8有无机器，工具，传送设备的保养计划？（请出示，最近一次保养是何时做的）？3.9有无故障紧急处理规程？（机器失效，工具断裂，工伤事故等出现的处理方法？）（请展示；工人们是否了解？）3.10有无关键尺寸的，功能特性值的及关键的工艺参数？在不在现场？工人的理解和执行情况如何？（请展示有哪些，如何监控的？）采购质量科提问表三、生产过程3.11合格品、返修品、报废件以及它们的存放器具是否有明确的标识？（请展示，评价之）3.12返修件的物流、返工方法是否清楚地固定下来？如何返修，场地，装备，验收（请展示）3.13有无对重要的特性值进行SPC（统计过程控制）监控？（请举例展示）3.14从事SPC的员工是否接受过培训？（他们注意哪些偏差，做哪些工作？）（请展示和提问）3.15如果没有合适的SPC设施，这些重要特性值是否仍得到控制？（请展示如何进行）评价其适用性采购质量科提问表三、生产过程3.16对于有可测量的特性值是否使用了质量工具进行缺陷采集和分析？（缺陷定义和描述，使用排列图等）3.17有无现场的数据评价，据此人们可以了解较长时间的发展变化情况（如生产用控制图，请举例展示）3.18对于手工制作，有无规程，简便的检验手段（检具，模板，样件），以保证产品质量？3.19当某道工序出现不合格情况时是否清楚如何处理？过程FMEA预见到哪些异常可能会发生？对这些可能出现的异常采取了哪些预防措施？对这些可能出现的有合格情况进行过讨论，协商，存档了吗？对相应的员工对此进行了指导和培训了吗？（哪些情况，如何反应，谁负责，反应速度；请展示）采购质量科提问表三、生产过程3.20有无焊点和焊缝的强度检验？（如何？请展示，记录做得合格吗？）3.21对于过程能力的检验是否准备了测量数据采集？（零部件标识，测量数据采集，数据处理，结果评价）（在运行中鉴定）3.22机器能力（CMK）是否已经确定？（记录的数据和结果展示之）3.23对于存档责任件（D—件）：过程运行中的检验记录存档是否做到？（请举例）采购质量科提问表三、生产过程3.24每道工序前后的零部件搬运和放置是否符合要求？（如：滑桥，传送带，滚动传送桥）零件箱，货架；符合人体工程学，零部件无损伤。（现场详细观看）3.25各道工序之间零部件的存放是否符合先进先出的（FiFo)—原则？3.26是否满足清洁要求？（在产品上岗位上，运输中，在零件箱内以及周围环境）。（现场检查；谁负责；谁检查？）3.27在线检验工位是否有否合适的检验条件？（如光线、温度、噪音、湿度等）采购质量科提问表三、生产过程3.28有无桌式工作平台或存放可能性?(零部件的鉴定，样件存放，图纸阅读，资料记录，工具准备和更换等。)3.29有无足够的货物周转货架和容器？（以日产量所需零部件数要求）。3.30对于工作安全，事故防范，火灾预防等等的要求是否做到了？（巡视检查和提问）3.31对于整个（生产）过程：“两日生产”之前。PPK—值是否已经确定？（展示数据）3.32是否在生产流程中有瓶颈点和薄弱点？（质量的，数量的；在哪些位置；采取了哪些措施）3.33有无解决质量问题组织？如何工作？（请出示问题清单和解决流程。）采购质量科提问表审核思路生产过程人员技能工艺纪律设备管理工艺文件标识、追溯与转运按零件加工顺序审核过程检验采购质量科提问表四、检验4.1有无产品最终验收的检验规程？（请出示）4.2检验规程是否易于理解？特性值及公差，标识，包装，直观标记，缺陷登记卡。（查看请解释）4.3测量室和实验室是否符合要求地装备起来了？（请展示到位的设备，设备明细表）4.4检验专业人员是否经过专门的培训？（演示如何做检验；多少员工能做这些检验？）4.5检验设备是否易于操作？（请展示操作）采购质量科提问表四、检验4.6检验设备本身是否验证过？（哪里，如何验证的，谁验证的；请解释）4.