《设备验收管理规定》

设备验收管理制度编制：初审：审核批准：二〇一八年十一月八日设备验收管理制度2设备验收管理制度1目的为保证公司新购设备的质量，规范设备到货开箱入库验收、设备安装验收、单机调试运行验收、设备联机调试运行验收等过程，特制定本制度。2范围2.1公司新项目建设期的设备采购，设备到货后的开箱验收、入库检验活动。2.2设备的安装检验活动。2.3设备初次开动的调试运行验收活动。2.3设备及系统投入生产运行前的验收活动。2.4本规定中所检验的设备，既指公司内用于生产活动的单一功能设备，也包含用于生产活动的设备组成的小型系统，还包含设备正常运行所需的附属设施等。3定义3.1项目负责人：在项目建设期，项目责任人为起草对应设备采购技术协议的管理者，一般由设备部或生产车间管理者担任；在正常生产期，项目负责人由仓储车间人员担任。3.2设备验收：指通过对购进设备、零部件进行外观、性能、数量等的检查活动，本规定中分为：设备开箱验收、安装验收、设备单机/联机调试运行验收。3.2.1设备开箱验收：指对新购进设备进行外包装拆除、货物清单、设备及零部件外观检查的设备验收活动。设备开箱验收指对设备数量及外在质量负责，设备内在质量及性能需经过设备的单机、联机的调试运行或生产运行来验证，由运行结果进行检验。3.2.2设备安装验收：指对设备安装就位后，对设备的安装位置、对外接口方位、组装精度、零部件及设施的完整性等进行的检查验收活动。3.2.3设备单机调试运行验收：指通过在设备的调试运行或初次投入生产运行过程中，判断其是否符合采购中约定的技术规范或生产使用要求的活动。设备验收管理制度33.2.4设备联机调试运行验收：指通过对生产线或系统的调试运行或初次投入生产运行过程中，判断其是否达到公司预期的生产能力、技术规范、质量指标、安全性能指标等参数的活动。4职责4.1设备部：设备采购过程中由设备部起草相关技术协议的设备验收工作，由设备部相关责任人组织相关人员进行设备的开箱验收工作；负责配合设备的安装验收、质保验收工作。4.2各项目组、生产车间：设备采购过程中由生产车间起草相关技术协议的设备验收工作，由生产车间相关责任人配合开箱验收、组织相关人员进行设备的安装验收工作及质保验收工作。4.3仓储车间：仓储车间仓库管理人员，负责配合上述设备的开箱验收工作，设备开箱验收后，负责设备的入库手续办理及之后的相关库存管理工作。5流程5.1设备采购到货。5.2设备开箱验收。5.3设备入库保管或交由安装公司安装。5.4设备安装就位。5.5设备安装验收。5.6设备单机调试运行验收。5.7设备联机调试运行验收。5.8设备交付生产车间使用，资料存档。6规定6.1设备开箱验收6.1.1新设备经采购到公司后,由项目负责人组织设备开箱验收。6.1.2项目责任人依据设备的重要性及设备技术协议的内容，必要时，邀请生产厂家人员一同参与。设备验收管理制度46.1.3检查设备外包装及防护设施，有无破损、锈蚀；封装设备有无开封痕迹，设备外包装是否按照技术协议规定内容进行。6.1.4依据设备外包装标识，进行外包装的拆除工作，在拆除过程中注意保护设备及零部件。6.1.5对照设备厂家的装箱单，清点设备、附属元器件数量，收集随机文件资料等。检查设备、部件的品牌、规格型号、等是否与技术协议要求一致。6.1.6设备、部件数量清点完成后，进行必要的防护措施；小型的零部件等需集中入库管理，露天存放设备需做好室外存放的防护工作。6.1.7仓储车间人员办理设备的入库手续。6.1.8在上述过程中，发现的异常情况，需进行拍照留存相关证据，在场人员一同进行签字确认，由项目负责人联系厂家进行问题说明，并上报相关领导。6.1.9设备开箱验收后，项目责任人组织人员需填写《设备开箱验收单》，签字认可后，交相关人员存档。6.1.10经过验收合格的设备及零部件，由仓储车间人员办理设备入库合格手续。6.2设备安装验收6.2.1设备经开箱验收入库后，进入仓库保管或转入设备安装阶段。设备安装验收由工程管理部门牵头，安装单位、设备部及生产装置配合，设备验收以设备安装规程、规范为验收依据，部分特殊设备以厂家安装要求为依据。6.2.2在设备安装期，相关的特殊设备的安装工作，需要安装单位有相关设备的安装的资质，同时，相应的安装人员需有同样的资质；相关资质证书可查。6.2.3上述安装工作根据相关规定，需要作业票许可的，需在作业过程中挂牌作业。6.2.4设备经由安装就位后，需对设备的安装位置、组装精度进行检验，并检查设备的附属设施的完整性和可靠性。6.2.4.1检查设备的对外接口安装位置是否满足生产需要，并能够满足相关法律法规的要求。6.2.4.2设备安装位置水平度及偏差。设备验收管理制度56.2.4.3设备安装位置垂直度及偏差。6.2.4.4设备安装位置的各对外连接是否正确：辅助冷却、润滑配管等。6.2.4.5设备安装的安全防护措施检查：转动部分的防护罩、高温防护罩等。6.2.4.6设备安装的安全联锁装置的完整性和可靠性。6.2.4.7设备附属仪表的完整性和可靠性。6.2.5设备保温/保冷的完整性和可靠性。6.2.6设备的防腐完整性和可靠性。6.2.7密封或承压（含真空）的管道或设备，还需进行密封及耐压试验，具体按相关设计要求或行业标准进行测试。6.2.8热态运行设备，还需检测其热变形情况和紧固情况，需二次紧固的需进行二次紧固作业。6.2.9上述检验活动需制作相关《设备安装验收移交单》，记录保留各种测试数据，必要时保留检测图片为证。6.3设备单机调试运行验收6.3.1设备单机调试运行验收由生产车间管理者组织实施，设备验收前，制作相关表格：《设备调试开动验收单》，用于记录运行中的过程参数及运行工况参数，作为后续判断设备性能是否达标的文件依据。6.3.2设备安装完成并经安装验收后，在现场具备测试运行条件时，可以安排设备单机调试运行。6.3.3部分设备不能单独开动，需要在实际工况下才能运行的，在设备所在生产线开动时进行运行测试。6.3.4设备单机调试运行活动，可根据设备的重要性或设备采购技术协议内容，邀请生产厂家（乙方）人员进行现场指导、参与现场验证过程。6.3.5对调试过程中的原始数据，由车间管理者组织人员填写《设备调试开动验收单》，进行调试数据记录，并签字存档；6.3.6对调试过程中发现的异常，经甲乙双方协助解决，并以设备调试问题处理备忘录的形式，记录在《设备调试开动验收单》中，签字并上报后存档；6.3.7在设备调试过程中，生产车间操作人员需向乙方设备调试人员寻求现设备验收管理制度6场培训指导，及时提出操作疑难点，以熟练操作为目的。6.3.8所有的验收活动，应该力求高于实际工况的运行条件下进行，以达到设备技术协议中的技术参数为准，并能够稳定运行规定的时间，则视为通过设备验收。6.3.9所有验收活动必须符合相关法律法规或行业、国标标准对应的要求。6.3.10生产车间责任人完善《设备单机调试开动验收单》后，进行相关资料的存档工作。6.4设备联机调试运行验收6.4.1生产线或系统设备，经过设备单机调试检验合格后，方可以进行生产线或系统的联机调试工作。6.4.2设备联机调试运行验收由生产部管理者组织实施，设备验收前，制作相关表格：《设备联机调试开动验收单》，记录运行中的过程参数及对应的运行工况参数，作为后续判断设备性能是否达标的文件依据。6.4.3设备联机调试运行相关记录文件，记录内容需涵盖如下内容：系统运行前的各种参数、各设备投入运行的过程参数（含时间节点、各工况变化点）、对应的联锁报警的记录及处理、生产线或系统进入设计工况时的各运行参数、生产线或系统能够达到（最大负荷）的运行参数（此项需得到相关设计单位或设备制作厂家的许可）、生产线或系统输出产品的性能、质量指标、上下级产品的质量及产量的配合情况等。6.4.4设备联机调试运行中出现的异常情况，参照6.3条款进行处理。6.4.5设备联机调试运行同时需关注设备、系统的能源消耗实绩。6.4.6设备联机调试运行同时需关注设备、系统的消耗品（易损件）消耗实绩。6.4.7设备联机调试运行同时需关注部分设备的切换频率和周期等。6.4.8生产部安排责任人完善《设备联机调试开动验收单》后，进行相关资料的存档工作。7付款验收设备验收管理制度77.1付款验收分三个阶段，分别为设备到货验收、安装试运验收、质保到期验收；验收合格后，按合同约定及相关要求，由商务发起设备付款流程7.2供应商或供应商委托相关人员按《设备阶段验收会签表》要求逐级审核，填写《设备阶段验收会签表》。7.3设备验收单审核流程：专业主任（工程师）签字→项目组（车间）负责人签字→设备部经理签字→设备副总签字→分管副总→总经理8记录《设备开箱记录单》《设备安装验收记录单》《设备单机调试开动记录单》《设备联机调试开动记录单》《设备阶段验收会签表》9附件《设备移交资料推荐清单》《设备安装检验项目检验方法》设备验收管理制度8设备开箱验收单No开箱地点开箱时间到货时间设备名称规格型号制造单位合同号申购编码供货单位验收依据序号名称规格型号单位数量主机、1辅机、2附件、3备件等45专用工具序号名称规格型号单位数量123随机资料序号文件资料名称份数接收人日期12345检查验收情况项目检查结果备注外包装设备名称、规格型号与订货相符情况按装箱单清点辅机、附件、备件、工具齐全情况检查各件尺寸、外观质量、损坏和锈蚀情况缺件登记其它（资料完整性）施工单位及代表使用单位监理单位及代表仓管员供货单位代表仓库主管施工主管部门设备部采购部设备部经理设备验收管理制度9设备安装验收单设备名称：位号：.安装位置：车间楼记录图例：完好：○；一般：△；有缺陷：×；严重不满足：*1、设备安装资质检查不需要需要安装人员资质情况2、安装作业作业票检查不需要需要作业票情况3、设备安装基础数据4、设备附属设施的完整性异常情况说明：5、设备安全联锁设施的完整性异常情况说明：6、设备防腐保温的完整性异常情况说明：备注检测数据标准数据检查项目组织人承认部门签名日期////参与者设备验收管理制度10设备单机调试开动验收单设备名称：位号：.记录图例：完好：○；一般：△；有缺陷：×；严重不满足：*1、测试前准备工作润滑油加注确认：设备送电确认：初始工况确认：异常情况说明：2、模拟工况测试运行数据3、设备安全联锁设施的可靠性测试异常情况说明：4、测试结果说明：测试工况点工况条件运行参数备注组织人承认部门签名日期////参与者设备验收管理制度11设备联机调试开动验收单系统名称：.记录图例：完好：○；一般：△；有缺陷：×；严重不满足：*1、测试前准备工作润滑油加注确认：设备送电确认：初始工况确认：异常情况说明：2、测试运行数据3、相关设备能源消耗、易损件消耗、切换频率周期等数据记录4、相关设备负荷性能测试数据记录5、设备安全联锁设施的可靠性测试异常情况说明：6、测试结果说明：参与调试人员签字：说明：如设备需第三方人员指导调试的，他方调试人员需签字确认。记录数据的表格可以附件形式进行记录。测试工况点工况条件运行参数备注组织人承认部门签名日期////参与者