供应商新产品开发管理程序

编号：QCX03.002供应商新产品开发管理程序版本号：B/0页次：第1页共23页实施日期：2008.07.04本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司网主页“质量管理体系文件”供应商新产品开发管理程序编制/日期：周锋2008.06.24编制负责人：徐爱民审核/日期：湛先好2008.06.28批准/日期：马德骥2008.07.02编号：QCX03.002供应商新产品开发管理程序版本号：B/0页次：第2页共23页实施日期：2008.07.04本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司网主页“质量管理体系文件”修订页编制/修订原因说明：整合流程，规范供应商新产品开发管理过程原章节号现章节号修订内容说明备注两个流程《外协零部件APQP监控等级管理办法》和《供应商新产品开发管理程序》整合，并在风险供应商管理，拟选供应商评审，供应商各阶段总结核查方面增加了相应的要求B/0编制/修订部门/人质量保证部/周锋参加评审部门/人汽研院/司凯中乘研一院/高家兵、岳伯陶、周瑞春、朱小镇、边若光发动机工程研究一院/李红雨、方勇、孙志勇、周重光、蒋大治、汤绪雯、江雪峰、侯建伟零部件物流部/郝结兵、程武举、佘丽华修订记录：版本号提出部门/人修订人审核人批准人实施日期备注A/0采购公司王月英徐爱民陆建辉2006.09.08B/0质量保证部周锋湛先好马德骥2008.7.4编号：QCX03.002供应商新产品开发管理程序版本号：B/0页次：第3页共23页实施日期：2008.07.04本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司网主页“质量管理体系文件”1目的规范奇瑞公司新项目对供应商新产品开发过程的质量管理活动，有效控制供应商零部件的先期开发质量，保证供应商生产的全部零件顺利地通过批量生产认可。2范围适用于公司所有新项目供应商开发新产品的过程管理，也包括B点开发产品。3职责序号部门职责3.1设计部门负责向供应商和质量保证部采购质量提供设计输入和其他相关技术标准和要求；负责供应商产品的设计验证、设计确认与工装样件认可等工作。3.2采购公司负责与供应商签订商务协议，并明确开发计划；负责供应商新产品开发过程中进度与成本的综合跟踪协调工作；并与供应商签订《开发协议》、《采购合同》及实施阶段性样件的采购工作。3.3质量保证部负责供应商先期产品开发过程的质量控制、质量跟踪与质量管理工作，并负责供应商过程开发的确认与批准工作；负责小批量试装批准及PPAP最终批准。3.4零部件物流部负责对供应商提供的《产品包装方案》进行评审确认。4工作流程4.1供应商的选择4.1.1根据项目进度，由设计部门、质保部采购质量和采购公司推荐合适的供应商资源，项目组整理后组织以上三个部门进行评审，确定最终拟选供应商清单，并进行会签；采购公司依据会签的清单和供应商签订《预开发协议》。4.1.2开发新项目的供应商原则上必须是体系内供应商。对于体系内供应商开发不同属性或种类的新产品需要重新进行潜在评价，具体参见《潜在供应商选择和评价程序》；过程审核为“C级”的供应商也不允许开发新产品。4.1.3新项目最终签订的供应商需经设计部门和质保部采购质量以及采购公司会签，项目总监批准。4.2供应商APQP监控管理4.2.1公司项目组向项目组成员发放最终批准版供应商清单、供货状态零件清单、项目开发指令和项目开发计划。编号：QCX03.002供应商新产品开发管理程序版本号：B/0页次：第4页共23页实施日期：2008.07.04本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司网主页“质量管理体系文件”4.2.2质保部采购质量经理参考APQP监控件清单，并同时根据产品的工艺复杂程度，确定供应商APQP监控等级，编制该车型的《外协件APQP管理等级清单》，经质保部采购质量分管部长批准后生效。4.2.3APQP监控等级主要确定原则：①对于结构复杂、加工工序繁多、售后问题突出、配合关系复杂的各种供货状态件，必须实施APQP管理；②所有安全法规件原则上都必须实施APQP管理；③对于流程性材料、标准件、进口/转口贸易件、结构和工艺简单的零部件以及借用量产车型中已批量使用的零部件均可免于APQP管理；④对于借用其他开发进度相对该车型靠前的零部件，且该零部件在其他车型中已经进行APQP管理的零件，同样可以免于APQP管理。4.2.4奇瑞公司免于APQP管理的外协零部件，供应商必须按照自己的质量管理体系文件要求进行APQP管理（流程性材料除外）；并在奇瑞公司有要求时能及时提供。4.2.5各监控等级对应的新产品开发各阶段文件、记录的保存/提交要求见附件一。4.2.6采购质量经理将批准后的《外协件APQP管理等级清单》发放给相关采购质量工程师，由采购质量工程师通知其分管供应商；同时将零件APQP管理等级及相关要求传递给供应商，并全程跟踪供应商APQP进展情况，确保供应商开发的进度和质量满足奇瑞公司项目进度要求。4.2.7供应商根据产品的开发进度和奇瑞公司的要求开展APQP相关工作，并在相应的时间将开展APQP相关工作的文件和记录提供给奇瑞公司设计部门和零部件物流部以及质保部采购质量。4.2.8期间，如果我公司项目计划发生变更，由采购公司负责及时将变更后的各阶段时间节点提供给供应商。4.2.9奇瑞公司设计部门在收到供应商提供的各阶段过程技术要求和标准后应立即进行评审，同时对供应商提供的各阶段样件进行验证确认，并将评审确认的结论反馈给采购质量。4.2.10奇瑞公司零部件物流部在第三阶段（工装样件阶段）收到供应商提供的《产品包装方案》后应立即进行评审，评审确认合格后提供给质保部采购质量和专业厂进行审核会签；同时，不定期将进展反馈给质保部采购质量。4.2.11质保部采购质量在收到供应商提供的各阶段APQP文件和相关记录后应立即对其开展有效性和完整性评审；同时，结合设计部门评审确认的结果来确定该供应商最终是否通过该阶段，并由采购质量经理进行批准，输出APQP评审报告；其最终评审结论作为供应商本阶段工作的总结和转入下一阶段的依据。4.2.12各阶段评审的内容、交付物、标准和时间具体如下：编号：QCX03.002供应商新产品开发管理程序版本号：B/0页次：第5页共23页实施日期：2008.07.04本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司网主页“质量管理体系文件”APQP阶段评审内容主控部门交付物验收标准评审时间已下发第一版数据，且数据已冻结，可以开发手工样件，同时预开发协议已签订设计部门数据发放单\预开发协议供应商签字确认供应商的开发计划能满足我公司项目进度要求采购质量开发计划质量工程师签字确认Ⅰ阶段供应商提供的质量保证计划能满足要求采购质量质量保证计划质量工程师签字确认P3节点前2个月内完成第二版数据和开模指令已下发，可以开发正式工装\模具设计部门开模指令部长签发供应商提供的DFMEA能满足要求（适用时）设计部门DFMEA产品工程师签字确认产品特殊特性清单，双方已达成一致设计部门产品特殊特性清单产品工程师签字确认供应商提供的材料规范已得到设计部门确认设计部门材料规范产品工程师签字确认设计验证计划已经过供应商\试验中心\采购质量共同会签确认，并批准设计部门设计验证计划部长签发供应商提供的检具方案已得到我公司设计部门确认合格设计部门检具方案确认单部长签发供应商的最新项目开发计划能满足我公司项目进度要求（项目计划有变更时）采购质量项目开发计划质量工程师签字确认供应商的新增工装\模具\检具开发计划均能满足我公司项目进度要求采购质量新增工装\模具\检具开发计划质量工程师签字确认Ⅱ阶段供应商提供的手工样件质量能满足装车和其他相关试验要求设计部门样件检验记录产品工程师签字确认P4节点前3个月内完成供应商已完成材料\性能\尺寸的验证，且合格设计部门材料\性能\尺寸检测和试验记录产品工程师签字确认《产品包装方案》已确认会签零部件物流部《产品包装方案》物流、采购质量、专业厂会签供应商的最新项目开发计划能满足我公司项目进度要求（项目计划有变更时）采购质量项目开发计划质量工程师签字确认供应商的检具已得到我公司采购质量的验收确认采购质量检具验收确认单科长签发供应商的新增设备和相关辅助设施已经到位，并完成验收采购质量新增设备和相关辅助设施验收记录质量工程师签字确认供应商的新增工装模具已经开发完成，并已完成预验收工作采购质量新增工装模具预验收记录质量工程师签字确认Ⅲ阶段外协零部件控制计划已编制完成，并得到双方会签确认采购质量外协零部件控制计划科长签发P5节点前3个月内完成各阶段风险供应商，均有有效可控的措施和计划，且不影响项目进度采购质量/设计部门/采购公司整改计划核查有效各阶段如果是风险供应商或重要关键件供应商，现场节点核查的结果必须是通过采购质量/设计部门/采购公司核查报告部长签发各阶段具体评审记录表见附件。4.2.13评审方法、评审标准和结论编号：QCX03.002供应商新产品开发管理程序版本号：B/0页次：第6页共23页实施日期：2008.07.04本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司网主页“质量管理体系文件”①、评审方法可以采用文件评审和去供应商现场进行节点核查的方式，但现场节点核查原则上要求设计部门产品工程师和采购质量工程师以及采购员必须同时参与。②、采用文件评审的评审标准和结论：采购质量项目经理对供应商能否进入下一阶段作出最终决定；通过——各项工作均已在计划内完成，有效性很高；如果进行了节点核查，其节点核查也同时通过；带条件通过——不大于30%的工作没有完成，但均有受控的计划；且不影响项目进度。如果进行了节点核查，其节点核查也同时通过；拒绝通过——大于30%的工作没有完成。③、如果是去供应商现场进行节点核查的，其阶段评审报告中供应商部分的评审标准和结论直接沿用节点核查的评审标准和结论。4.3风险供应商管理4.3.1建立《风险供应商清单》项目组各相关部门结合供应商的配合情况、供应商提供样件的质量和开发进度以及试验等各方面情况提出项目阶段性风险供应商。由提出部门列出具体风险点和风险级别，经项目经理批准后受控；具体风险供应商清单建议参照《风险供应商清单》。4.3.2风险供应商的风险确定原则：①、设计和开发能力不足，软件和硬件均无法满足我公司要求的供应商，需要进行风险管理；②、供应商在设备能力方面无法满足产品要求，需进行风险管理；③、供应商开发进度无法满足我公司项目进度要求，需要进行风险管理；④、供应商提供的样件质量不合格，包括尺寸、材料和性能，需要进行风险管理。4.3.3风险供应商的风险等级确定原则：4.3.3.1风险很高的供应商，其等级为红色：①、在设计开发和试验以及设备等各方面能力严重不足的供应商；②、供应商的开发进度无法满足我公司项目进度要求；③、供应商多次提供的样件质量严重不合格，包括尺寸、材料和性能。4.3.3.2风险较高的供应商，其等级为黄色：①、在设计开发和试验以及设备等各方面能力不足，但有可控的措施或计划在短期内可以弥补或解决，且不影响项目进度；②、供应商的开发进度推迟，但不影响我公司的项目总体进度；编号：QCX03.002供应商新产品开发管理程序版本号：B/0页次：第7页共23页实施日期：2008.07.04本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司网主页“质量管理体系文件”③、提供的样件质量不合格，包括尺寸、材料和性能。4.3.3风险供应商的处理方式：①、更换供应商；②、开发B点供应商；③、现场节点核查；④、召开专题交流会；⑤、总经理交流会等。4.3.4风险供应商的过程控制对于《风险供应商清单》中各供应商风险点，由各相应的主控部门负责组织各部门实施解决措施，并对过程加强跟踪，形成的《供应商问题整改纪要》报各部门项目经理进行跟踪评估。对于风险很高的供应商，需要进行现场节点核查，具体核查要求见4.4。4.3.5供应商风险排除效果评估风险供应商主控部门责任人负责将其整改结果提供给各部门项目经理，由各部门项目经理负责进行评估，确认风险是否可以