隐患排查治理台账

检查层次排查方式专业隐患描述初始隐患等级当前隐患等级1单位检查区队自查职业卫生未按规定佩戴防尘口罩，防尘口罩系带损坏CC2单位检查二级单位动态检查地质灾害防治与测量81307-1回顺安装直径为300mm管路时，有一连CC3单位检查区队自查事故隐患排查治理81309胶顺2-3号吊车硐室瓦斯抽采管路吊挂一CC4单位检查区队自查应急管理急救药品和器材不齐全，与急救用品清点不相符CC5单位检查区队自查相关方安全管理队内检查，唐伟未随身携带危险源辨识卡。CC6单位检查区队自查消防管理308=回1联巷108注浆管路漏水。CC7单位检查二级单位动态检查掘进主斜井机尾检修通道巷道顶部离层，岩石风化严CC8单位检查二级单位动态检查地质灾害防治与测量81307-1顺槽6联巷直径300mm的排水管路，安CC9单位检查区队自查安全文化三下盘区6-7联巷安装DN100胶管时，绑扎用的CC10单位检查区队自查地质灾害防治与测量308=回1联巷108注浆管路漏水严重。CC11单位检查区队自查机电307=回有DN800管路没有回收。CC12单位检查区队自查事故隐患排查治理81308二回通一回处注浆管路有呲垫和螺栓不齐CC13单位检查区队自查采煤81308-1回顺17联巷处有2片帮网破损，不符合CC14单位检查区队自查掘进81308-1回顺16联巷处有2根锚杆外露过长，不CC15单位检查二级单位动态检查通风管理81310回顺14联巷处直径为100mm的补孔管CC16单位检查二级单位动态检查通风管理三下盘区辅运24联巷段安装直径为300mm的瓦斯CC17单位检查二级单位动态检查掘进81308-1回顺机尾17联巷处有3处帮锚杆扭矩不CC一般隐患排查治理台账统计日期：2019-08-0100:00:00到2019-08-2400:00:00序号隐患排查排查依据整改类型整改意见整改情况按规定穿（佩）戴劳动防护用品。现场整改系带损坏可用其它绳类临时绑扎，防尘口罩是防止职业病的基本保障现场整改主排水管路上架管理，且支撑、固定牢固，每5米安装一组管路支架，管路支架打帮锚杆固定，法兰盘螺栓连接齐全、螺栓外露部件现场整改现场重新紧固。现场整改能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录。现场整改立即补加螺帽并加设备帽，防止再次脱落。现场整改急救药品和器材齐全完好、符合标准，并与《急救用品清单》相符。现场整改立即补齐急救药品和器材。现场整改员工持有危险源辨识卡。现场整改因换洗工作服，忘记携带，已责令其取回。现场整改消防水带完好，无老化和漏水现象，接口接牢，不可脱落。现场整改更换管垫。现场整改顶板离层、活矸、鳞皮、裂缝得到有效处理，支护完好。现场整改现场安排人员支护。现场整改主排水管路上架管理，且支撑、固定牢固，每5米安装一组管路支架，管路支架打帮锚杆固定，法兰盘螺栓连接齐全、螺栓外露部件现场整改现场重新更换垫片。现场整改行为文化：以“安全、清洁、优质、低成本、高效率”为准则，规范员工行为。现场整改立即回收清理，保持施工现场清洁。现场整改泵体无裂纹、不漏水，与混凝土基础固定牢固。现场整改更换管垫。现场整改管路敷设（吊挂）符合要求，稳固，无锈蚀，无跑、冒、滴、漏。现场整改及时回收。现场整改能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录。现场整改立即补全螺栓，更换管垫，进行试压。现场整改挂网质量达到设计标准，对网片损坏的区域采用金属网修补，有专人检查。现场整改现场专人重新补新网片现场整改锚喷支护施工质量符合要求：（1）90%及其以上锚杆间、排距偏差不超过100mm，锚杆孔深度偏差在0～+50mm之间，锚现场整改现场重新补打锚杆。现场整改井下临时抽放瓦斯泵站安设在新鲜风流中；抽出的瓦斯可引排到地面、总回风巷、一翼回风巷或分区回风巷，但必须保证稀释后风现场整改现场派专人安装相关瓦斯支管路。现场整改井上下敷设的瓦斯管路不与带电物体接触并应当有防止砸坏管路的措施。每10天至少检查1次抽采管路系统，并有记录。抽采管路无现场整改现场重新吊挂，保证管路平直。现场整改煤巷、半煤岩巷锚杆、锚索支护巷道进行顶板离层观测，并填写记录牌板。现场整改现场派人重新加强锚杆扭矩。现场整改一般隐患排查治理台账统计日期：2019-08-0100:00:00到2019-08-2400:00:00隐患排查排查单位排查下属单位排查部门排查人排查人职级排查时间保德煤矿安装队安装队端文刚队（科）长2019年8月24日保德煤矿安装队安装队李胜利2019年8月23日保德煤矿安装队安装队端文刚队（科）长2019年8月21日保德煤矿安装队安装队端文刚队（科）长2019年8月20日保德煤矿安装队安装队端文刚队（科）长2019年8月20日保德煤矿安装队安装队张莉跟班队长2019年8月20日保德煤矿安装队安装队李胜利2019年8月15日保德煤矿安装队安装队李胜利2019年8月15日保德煤矿安装队安装队端文刚队（科）长2019年8月12日保德煤矿安装队安装队张莉跟班队长2019年8月10日保德煤矿安装队安装队张莉跟班队长2019年8月10日保德煤矿安装队安装队端文刚队（科）长2019年8月9日保德煤矿安装队安装队张金明跟班队长2019年8月2日保德煤矿安装队安装队张金明跟班队长2019年8月2日保德煤矿安装队安装队李胜利2019年8月2日保德煤矿安装队安装队李胜利2019年8月2日保德煤矿安装队安装队李胜利2019年8月2日一般隐患排查治理台账统计日期：2019-08-0100:00:00到2019-08-2400:00:00隐患排查责任单位责任部门责任人时限整改措施资金保德煤矿安装队李德君生产成本保德煤矿安装队徐增全生产成本保德煤矿安装队杜磊生产成本保德煤矿安装队韩洪玉生产成本保德煤矿安装队唐伟生产成本保德煤矿安装队张宝生生产成本保德煤矿安装队刘占国生产成本保德煤矿安装队关喜洪生产成本保德煤矿安装队史洪会生产成本保德煤矿安装队鞠长春生产成本保德煤矿安装队姜秀龙生产成本保德煤矿安装队张宝生生产成本保德煤矿安装队冯彦军生产成本保德煤矿安装队魏忠满生产成本保德煤矿安装队关喜洪生产成本保德煤矿安装队刘保林生产成本保德煤矿安装队李子开生产成本一般隐患排查治理台账统计日期：2019-08-0100:00:00到2019-08-2400:00:00隐患治理预案完成日期反馈人延期原因复查人复查日期一般隐患排查治理台账统计日期：2019-08-0100:00:00到2019-08-2400:00:00隐患治理复查验收整改情况一般隐患排查治理台账统计日期：2019-08-0100:00:00到2019-08-2400:00:00复查验收