隐患排查治理管理制度

Q/HYSJ江苏淮阴水利建设有限公司企业标准Q/HYSJ-212.020-2014隐患排查治理管理制度2014-08-20发布2014-08-28实施江苏淮阴水利建设有限公司发布Q/HYSJ212.020—2014I目次前言................................................................................II1范围..............................................................................12规范性引用文件....................................................................13术语和定义........................................................................14职责..............................................................................24.1总经理........................................................................24.2分管领导......................................................................24.3质量安全部....................................................................24.4各单位........................................................................24.5项目部........................................................................35管理活动的内容与方法..............................................................35.1本制度依据的流程..............................................................35.2总则..........................................................................35.3安全检查......................................................................45.4隐患排查......................................................................75.5隐患治理......................................................................95.6预测预警.....................................................................105.7信息报送.....................................................................106检查与考核.......................................................................107报告和记录.......................................................................11附录A（规范性附录）流程图.........................................................12附录B（规范性附录）表格样式.......................................................15Q/HYSJ212.020—2014II前言本制度是按照江苏淮阴水利建设有限公司Q/HYSJ-217.001-2014《企业标准化管理》给出的规则起草。本制度由江苏淮阴水利建设有限公司标准化委员会提出。本制度由江苏淮阴水利建设有限公司质量安全部归口并负责解释。本制度起草人：王会、薛兵、詹长玉。本制度2014年8月首次发布。Q/HYSJ212.020—20141隐患排查治理管理制度1范围本制度规定了江苏淮阴水利建设有限公司隐患排查治理管理的职责、总则、检查、排查、治理、验收评估、预测预警、信息报送、检查与考核、报告与记录等要求。本制度适用于江苏淮阴水利建设有限公司隐患排查治理管理。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。国家安全生产监督管理总局令（第16号）安全生产事故隐患排查治理暂行规定AQ/T9006—2010企业安全生产标准化基本规范JGJ59-2011建筑施工安全检查标准水安监[2011]475号水利工程建设安全生产监督检查导则江苏淮阴水利建设有限公司安全生产管理办法3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1隐患是安全生产事故隐患或事故隐患简称。是指安全生产经营单位违反安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全管理制度的规定，或者因其他因素在安全生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。3.3隐患治理是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。对于一般事故隐患，由于其危害和整改难度较小，发现后应当由生产经营单位负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。3.4定期检查就是按事先规定的时间和频次检查。3.5不定期检查就是根据实际情况，觉得有必要时随时检查。3.6季节性检查根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求所进行的专项检查。3.7三宝Q/HYSJ212.020—20142安全帽、安全带、安全网是减少和防止高空坠落和物体打击类事故发生的重要措施，常称为“三宝”。3.8隐患排查五落实在安全生产隐患排查治理专项行动中发现的所有重大隐患,都要逐条做到治理“措施、责任、资金、时限、预案”五落实。3.9安全生产“三同时”凡新建、改建、扩建的建设项目，从可行性研究至竣工验收、投入生产和使用，都必须严格按照建设项目安全生产设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的要求进行建设与管理，安全设施投资应当纳入建设项目概算。3.10三类人员指取得安全生产考核合格证的人员，分为施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员。4职责4.1总经理4.1.1落实安全生产“一岗双责”制度，督促班子成员对所分管范围的隐患排查治理工作情况进行监督、检查。4.1.2及时、如实报告重大安全生产事故隐患。4.1.3审批安全工作考核检查方案。4.2分管领导4.2.1审核公司安全检查工作计划和节假日、季节性安全检查计划。4.2.2审核年度隐患排查治理计划及实施方案。4.2.3审核安全工作考核检查方案。4.3质量安全部4.3.1制定公司安全检查工作计划和节假日、季节性安全检查计划。4.3.2制定年度隐患排查治理计划及实施方案。4.3.3组织开展公司各类安全检查活动。4.3.4参加公司施工联合大检查。4.3.5负责对公司在建项目的安全生产进行监督、检查。4.3.6负责监督、检查公司、各单位、项目部事故隐患排查、治理、整改措施的落实情况。4.3.7负责指导和组织对重大隐患治理情况进行分析、评估、审核、验收。4.3.8负责统计、审核、上报隐患排查治理信息，建立隐患排查治理档案。4.3.9负责及时、如实报告重大安全生产事故隐患。4.3.10编制公司安全工作检查总结，提出考核意见并实施考核。4.3.11安全检查各种记录存档。4.4各单位4.4.1组织开展各类安全检查活动。4.4.2参加指导现场危险性较大工作的现场监督，并对问题整改情况备案。Q/HYSJ212.020—201434.4.3负责对所属项目部的安全生产进行监督、检查、整改与效果评估。4.4.4上报隐患排查治理信息，建立隐患排查治理档案。4.4.5负责及时、如实报告重大安全生产事故隐患。4.4.6安全检查各种记录存档。4.5项目部4.5.1组织开展各类安全检查活动。4.5.2落实隐患排查治理、整改安全隐患、制定控制措施，并对问题整改情况备案。4.5.3上报隐患排查治理信息，建立隐患排查治理档案。4.5.4及时、如实报告重大安全生产事故隐患。4.5.5安全检查各种记录存档。5管理活动的内容与方法5.1本制度依据的流程安全检查管理流程图（见附录图A.1）。安全生产事故隐患排查治理流程图（见附录图A.2）。5.2总则5.2.1隐患排查治理的原则隐患排查治理的原则是：d)“谁主管、谁负责”；e)“全方位覆盖，全过程封闭”；f)分级分类管理。5.2.2检查方式检查方式分为：a)定期检查：1)日常安全检查；2)节假日安全检查；3)季节性安全检查；4)阶段性安全检查。b)不定期检查：5)专项检查；6)根据工作进展情况的检查。5.2.3隐患的分级隐患的分级：a)一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；b)较大事故隐患，是指有一定的危害性，治理难度一般，发现后应该限期治理的事故隐患；g)重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使单位自身难以排除的隐患。Q/HYSJ212.020—201445.3安全检查安全检查的主要是：a)检查范围：包括所有与施工生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动；h)检查方式：包括日常安全检查、节假日安全检查、季节性安全检查、综合性安全检查、专业专项安全检查、随机安全检查；c)检查内容：参照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。5.3.1日常安全检查5.3.1.1项目部日常检查主要内容包括：a)设施分布设置、安全警示标志设置情况；b)安全工器具安全管理和使用情况；c)作业人员教育培训情况；d)作业人员安全责任制落实情况，法律、法规、标准、安全操作规程、安全措施执行情况，是否存在“三违行为”；e)作业人员“三宝”等劳动防护用品佩戴情况；f)违章、安全活动、安全整改情况；g)安全技术交底执行情况；h)施工作业现场、料场、生活区、办公区等场所的消防、用电等安全情况；i)作业环境是否符合有关规定要求。5.3.1.2项目部负责人和专职安全员进行日常的安全巡查，应针对当日作业分布情况，重点检查安全生产关键部位和事故易发环节，要求做到安全检查到位，问题处理到位，对事故隐患监督到位，项目部专职安全员每天根据安全检查情况填写“安全检查记录表”（见附录B表B.1）并存档。5.3.1.3公司各部门、各单位也应对各自办公区、生活区的用电、用水等情况进行安全日常检查。5.3.2节假日安全检查5.3.2.1公司、各单位安全检查5.3.2.1.1各部门节假日安全检查由质量安全部负责组织，质量安全部经理任检查组组长；各单位节假日安全检查由安全各部门组织，分管领导任检查组组长。5.3.2.1.2在重要节假日前，质