制程稽核记录表

OKNG1原材料温湿度管控每日进行点检，且需在规定范围内；当温湿度异常时是须有处理对策及处理记录。2针对每批原材料须知会QC作检验且需有检验记录，及贴相应标签3原材料仓需规划不良品或退货品区域并标识清晰明确。4有无按照先进先出作业5每一批原材料或客供材料的需有进出记录，记录需明确6区域划分有无按照平面图摆放1区域规划需明确：待维修区、维修区、维修OK区2办公桌及工作台面是否按照5S作业。3每台机需有保养记录卡（日保养记录）并有填写。4模具维修单是否填写完整并签字。1区域规划需明确：不良品区，物料存放区2机台是否有悬挂SOP，SOP与所生产物料是否一致3机台是否有悬挂首件，首件与所生产物料是否一致4每台机需有保养记录卡并落实点检保养5员工是否遵守厂纪厂规（如：有无穿工作服）6看板及生产记录是否确实填写1区域规划需明确：不良品区，物料存放区五金制品部制程稽核记录表修模区原材料仓站别序号稽核项目稽核結果(NG部分）塑胶制品部稽核结果责任人2机台是否有悬挂SOP，SOP与所生产物料是否一致3机台是否有悬挂首件，首件与所生产物料是否一致4每台机需有保养记录卡并落实点检保养5员工是否遵守厂纪厂规（如：有无穿工作服）1区域规划需明确：不良品区，物料存放区2机台是否有悬挂SOP，SOP与所生产物料是否一致3员工有无按照SOP作业4每台机需有保养记录卡并落实点检保养5员工是否遵守厂纪厂规（如：有无穿工作服）6看板及生产记录是否确实填写1温湿度管控每日进行点检，且需在规定范围内；当温湿度异常时是须有处理对策及处理记录。2储存物料有无相应标签，标签日期有无在合格日期内3需规划不良品或暂存区域并标识清晰明确。4区域划分有无按照平面图摆放5有无按照先进先出作业及出入库记录，记录需明确。1区域规划需明确：待检验区、合格品区、不合格品区、2是否有悬挂SIP，是否是最新版本3员工有无按照SIP作业4员工是否遵守厂纪厂规（如：有无穿工作服）五金制品部装配车间半成品仓检验区域5看板及品质记录是否确实填写1区域规划需明确：不良品区，物料存放区2机台是否有悬挂SOP，SOP与所生产物料是否一致3机台是否有悬挂首件，首件与所生产物料是否一致4每台机需有保养记录卡并落实点检保养5员工是否遵守厂纪厂规（如：有无穿工作服）1温湿度管控每日进行点检，且需在规定范围内；当温湿度异常时是须有处理对策及处理记录。2储存物料有无相应标签，标签日期有无在合格日期内3需规划不良品或暂存区域并标识清晰明确。4区域划分有无按照平面图摆放5有无按照先进先出作业及出入库记录，记录需明确。制作：审核：成品仓自动机车间检验区域