行政工作检查表

行政工作检查表(一)序号工作内容工作标准检查结果1工商注册、变更及年报公示年报时间为3月1日——6月30日。按照规定时间在网上报资料，资料通过审核要打印、告知领导---存档。按时完成，有记录.2管理制度的拟写、修改、收集等制度要进行修改，要提前沟通到位，搞清楚修改的具体内容和目的，进行拟稿，成型文稿要经过上会讨论、领导会签、以文件形式发放,必要时装订成册排号发放（发放记录）成型的制度要归档留存。半年来，各部门还未出台制度。要求：总部各部门出台的制度后做一个梳理收集。3贯标内审工作每年内审时间约在3-5月进行a、部门贯标内审文件管理；b、配合集团的内审机构进行年度例行检查，资料上报；根据集团下发文件具体时间进行配合工作，按风险审计部具体要求编写相关资料上报按时参加，按要求，作出了相关资料。4服务记录登记详细登记服务的具体时间、事项及要求，被服务单位负责人要进行签字认可。（总部全体员工服务于所属各子分公司的任何一项工作记录）此项工作为年终财务要求报送，目前没有记录。此次检查提出随时记录.5基本情况表报财务按要求填写会议召开情况，报送资料能够按时报送，有记录6集团5S活动检查工作每月例行检查，一年可以进行两次综合性大检查，督促大家把卫生细节搞好。5s检查内容中加入对宿舍的检查规范提出要求：一定要严格认真对待，并与各部门负责人签字.7集团总部新购固定资产，员工办公用品的购买固定资产、办公用品要走相应的平台流程进行审批到采购人，此时，发起部门提出的不明确的物品要进行二次沟通，以防购买之后不符要求需更换的繁杂手续出现。（例行购买工作要在每月初5日前完成），网络询价，统一购买开具正规发票。总部试运行效果良好，做好调研报告给领导上报实行计划.8总部员工手机费购买及发放按照人力资源部提供的人员信息和话费标准缴纳。总部固定电话账号：20210498871每两个月查询一次，及时交费，保证总部电话畅通。按时缴纳完成9部门费用预算编制部门预算的编制，要根据财务年终封帐后准确的数字进行编制下一年的预算，全面考虑因素，及时和主任沟通具体测算数字，把偏差降到最低。（时间大约在年初1—3月期间完成）完成10证照、印章的使用管理证照、印章的使用，要求必须走相关流程审批，即便领导不能及时审批，要经过电话告知，经主任审核后盖章或提供证件，随后催办、补全流程。各实体单位的证照要求以彩扫备案，按时严格执行网上流程，有特殊盖章的留有复印件。要求：年检更新备案各实体证照扫描备案。11收发文及收发文归档按照正常的收发文规定进行编号管理，同时做一份电子版及电子台账，为查找及归档提供方便。集团发的红头文件及便函要在年底装订，做一份纸质归档资料。（具体时间在每年1月底完成上一年的归档工作）能够及时收发办理，完成半年内的存档工作。提出意见：常规例行文件如：放假通知等要把握好时间提前拟稿走流程12档案室管理工作a、建立总部档案室，按照档案室管理办法进行管理；b、对新归档的资料进行编号、建台账、存档；c、对借、查阅档案进行登记，催回对于年底要归档的资料，进行接收登记---编制检索---编号排序---鉴定保管---统计利用管理中，提高档案资料的质量，对档案的安全保管负责（防火、放光、防潮、防盗、防尘、防高温、防虫鼠）；对档案的鉴定销毁、保密开放、开发利用负责。d、对保管期满的档案要定期整理，按档案管理制度集中销毁。关于总部的荣誉奖牌、证书，要及时收回总部档案室，建立档案明细。董事长、总经理的荣誉收集，建立台账13总部固定资产及办公用品具体办理流程和管理工作固定资产购买回后，由管理员及时进行验收、编号、记录台账、进行贴标，做固定资产出入库办理。固定资产登记后归使用部门直接管理，如有维修，综合管理部负责牵头联系检修，摆放在公共区域的设备要进行季度检查及时检修，规避使用风险。固定资产需要报废时，要求按相关规定走流程审批，审批通过，办理报废手续，收回报废资产统一处理，同时在资产台账中删除记录。每月底管理员定时清点库存的办公用品，及时与下月申购单核对，提出库存需要补货明细，采购将办公用品购回后，需和管理员以发货单进行清点、入库，办理相关手续。管理员进行发放登记能够按规定严格执行14总部所有员工的餐费按月及时发放完成15员工小号按需求登记每月25日统一上报集团办理完成16车辆的派遣工作需用公车办事的部门，要求提前走流程审批，紧急使用的，根据实际情况协调处理，随后补全流程。如有领导使用，由综合管理部员工补流程实施平台流程审批，提出建议：做好详细登记，便于对司机作出补助。17净水机的滤芯根据用量在3个----6个月时更换一次.测算，按照使用量的多少相应调整。18公卫洗洁净、洗手液、卫生纸及时供应完成19领导烟酒的领用领用后做好记录有详细记录20每年年底常规报纸、杂志的定制按期根据领导需求定制完成21公位及会议室、库房、宿舍、保洁员的管理配合5s的要求做好管理提出建议：定期组织大家搞卫生22总部公共费用的缴纳按期缴纳公司网费、水电费、物业服务费、沙沟3间房费水电费、暖气费。完成23综合部所有报销单的审核、签字及登记综合办员工将报销票据按照财务要求贴到相应的报销单后，在单张票据达到1000元以上要求后附发票真伪打印单，都贴好后交给严建卿，统一找领导签字。完成，有详细记录