001、风险管理一览表(1018)

风险管理一览表序号过程代号过程名称对应条款质量目标和过程绩效指标责任部门/单位目标指标风险类别非预期输出风险现有管理措施风险评估措施方案验证方式严重度概率水平1C1产品和服务的要求8.21.客户交期达成率≥98%（汽车件为100%）销售部★经营风险订单不能及时完成，顾客要求得不到满足。对订单实施评审，保持与客户有效沟通，并每月评估指标一次23A参见《合同评审控制程序》及其运行记录和评估记录2C2产品和服务的设计和开发8.31.设计开发成功率≥90%；研发部★市场风险产品不能满足客户和法规要求对新产品和过程进行预先策划与管理，对潜在的风险进行识别和处理，并每季评估一次32A参见《APQP控制程序》、《FMEA控制程序》、《设计和开发控制程序》、《工程变更控制程序》、《PPAP控制程序》及其运行记录和评估记录2.样品开发成功率100%☆3C3生产和服务提供的控制8.5.1/8.5.61.生产计划达成率≥98%（汽车件为100%）；计划部☆经营风险产品生产和服务不能有效完成对生产和服务进行管理，并每月评估指标一次23A参见《生产过程控制程序》、《监视和测量控制程序》及其运行记录和评估记录2.制程报废率≤1%；生产部☆23A4C4产品和服务的交付8.5.51.客户投诉处理完成率100%；销售部☆质量风险可能出现不符合顾客要求的产品和服务对产品进行监视和测量，并每月评估目标一次22A参见《客户服务控制程序》及其运行记录和评估记录2.客户退货率≤2%，PPM(汽车产品)≤1000PPM品质部★32A5C5顾客满意9.1.21.客户综合满意度≥80分销售部★经营风险不清楚顾客满意程度，导致顾客易流失对顾客满意进行监视和测量，并每年评估目标一次41A参见《客户服务控制程序》及其运行记录和评估记录评估日期：2016年10月28日序号过程代号过程名称对应条款质量目标和过程绩效指标责任部门/单位目标指标风险类别非预期输出风险现有管理措施风险评估措施方案验证方式严重度概率水平6M1方针、目标及其实现的策划4.1-4.4/5.1-5.3/6.2/6.3/7.1.1/8.11.方针目标策划不适宜次数为0；总经理☆经营风险方针目标策划不切合企业内外部环境和相关方要求每年管理评审会上对内外部因素和相关方要求进行评审，并作出裁决41A参见质量方针和目标及其评估记录2.审核一次通过率100%；☆体系创建和运行不有效每年对内审、外审的结果进行评估一次31A参见内外审记录及其评估记录3.经营目标达成率≥90%★质量目标执行效果不清楚，影响企业的持续改进公司制定短中长期质量目标，并每年评估年度目标指标一次41A参见《经营计划控制程序》及其运行记录和评估记录7M2应对风险和机遇的措施6.11.应对风险和机遇的措施有效率100%总经理★经营风险应对风险的措施不有效，将失去机遇对风险和机遇进行识别和处理，包括应急准备和响应的管理，并每年评估一次目标一次32A参见《应对风险和机遇的措施控制程序》、《FMEA控制程序》、《应急准备和响应控制程序》及其运行记录和评估记录8M3分析和评价9.1.1/9.1.31.数据分析及时完成率100%管理者代表☆经营风险管理体系运行、产品和服务、过程运行效果不明确，不能提供改进机会对产品、过程和体系的绩效进行统计分析，并每季汇总评估一次32A参见《SPC控制程序》、《数据分析控制程序》及其运行记录和评估记录9M4内部审核9.21.不符合项有效关闭率100%管理者代表☆经营风险内审过程形式化，没有发现体系运行中的问题，不能持续改进每年对体系有效性进行客观、独立、系统内审并评估指标一次32A参见《内部审核控制程序》及其运行记录和评估记录10M5管理评审9.31.管理评审改进措施完成率100%总经理☆经营风险对管理体系持续适宜性、充分性和有效性不明确每年对体系进行全方位评审并评估指标一次32A参见《管理评审控制程序》、《质量成本控制程序》及其运行记录和评序号过程代号过程名称对应条款质量目标和过程绩效指标责任部门/单位目标指标风险类别非预期输出风险现有管理措施风险评估措施方案验证方式严重度概率水平估记录11M6改进10.1/10.2/10.31.纠正与预防措施完成率100%品质部★经营风险不符合或潜在问题得不到解决，重复发生或发生对不合格或潜在不合格进行改善，并每年评估目标一次32A参见《改进控制程序》及其运行记录和评估记录2.提案改善项目完成率100%总经理★公司不去识别持续改进的机会对识别需持续改进的项目进行管理，并每年评估指标一次32A12S1基础设施和环境7.1.3/7.1.41.设备完好率≥95%；设备综合效率OEE（汽车产品）≥75%；生技部★经营风险生产的产品质量不稳定或不良对设备和工装进行维护保养，并每月评估指标一次22A参见《设备维护控制程序》、《工装维护控制程序》及其运行记录和评估记录2.工装维护率100%☆3.6S活动检查实施率100%行政部☆经营风险生产现场混乱，工作效率低下，产品表面不清洁，生产的产品质量不稳定对现场进行6S管理，并每月评估指标一次13A参见评估记录13S2监视和测量资源7.1.51.检测设备校准计划完成率100%；生技部☆质量风险检测数据不准确，产品质量检验结果失效对检测设备进行维护与管理，并每年评估指标一次32A参见《检测设备控制程序》及其运行记录和评估记录2.测量系统分析计划完成率100%。品质部☆质量风险检测数据不准确，产品质量检验结果失效依MSA分析计划进行MSA分析，并每年评估指标一次32A参见《MSA控制程序》及其运行记录和评估记录序号过程代号过程名称对应条款质量目标和过程绩效指标责任部门/单位目标指标风险类别非预期输出风险现有管理措施风险评估措施方案验证方式严重度概率水平14S3人力管理7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.41.员工培训计划完成率100%；2.员工满意度≥75分行政部★经营风险能力和意识差的员工制造出差的产品对人力进行开发和管理，并每月/每年评估目标标一次32A参见《人力资源控制程序》及其运行记录和评估记录3.知识维护有效率≥95%；品质部☆经营风险管理体系运行效果差对与产品和过程有效运行相关的知识进行维护，并每年评估一次22A参见评估记录4.质量信息传递及时率100%品质部☆经营风险质量信息不统一，产品加工不顺畅易出问题对内外部沟通进行监视和管理，并每年评估指标一次22A参见《沟通控制程序控制程序》及其运行记录和评估记录15S4形成文件的信息7.51.文件控制符合率100%；2.记录控制符合率100%品质部☆经营风险质量管理体系没有章程，企业管理绩效无据可查对文件和记录进行管理，并每年内审时评估指标一次22A参见《文件和记录控制程序》及其运行记录及评估记录16S5外部提供过程、产品和服务的控制8.41进料准时交货率99%；2进料批次合格率≥98%；采购部★经营风险采购材料不符合要求对外部供方提供过程、产品和服务进行监控，并每月评估目标一次23A参见《采购控制程序》及其运行记录和评估记录17S6顾客或外部供方财产8.5.31.顾客财产完好率≥98%销售部☆经营风险顾客或外部供方财产维护不足，导致客户或外部供方不满意对客户或外部供方财产进行管理，并每月评估一次23A参见《客户或外部供方财产控制程序》及其运行记录和评估记录2.外部供方财产完好率≥98%采购部23A18S7产品防护8.5.4产品防护完好率≥98%物资部☆质量风险产品质量受损对产品进行有效的防护和保护，并每月评估指标一次23A参见《仓储和防护控制程序》及其运行记录和评估记录序号过程代号过程名称对应条款质量目标和过程绩效指标责任部门/单位目标指标风险类别非预期输出风险现有管理措施风险评估措施方案验证方式严重度概率水平19S8产品和服务的放行8.5.2/8.61成品一次抽检批次合格率≥98%（汽车件100%）生产部★质量风险可能出现不符合顾客要求的产品和服务对产品进行监视和测量，并每月评估目标一次32A参见《监视和测量控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》及其运行记录和评估记录20S9不合格输出的控制8.71.不合格品按时处理完成率100%品质部☆质量风险不合格继续使用，产生更严重不合格对不合格输出进行监控，并每月评估指标一次32A参见《不合格品控制程序》及其运行记录和评估记录注：“★”为部门目标，“☆”部门/单位过程绩效指标DL-QR6.1-001-A编制：审核（分析小组）：批准：红尘紫陌，有轰轰烈烈的昨日，也有平淡如水的今天。在生活平平仄仄的韵脚中，一直都泛着故事的清香，我看到每一寸的光阴都落在我的宣纸上，跌进每一个方方正正的小楷里，沉香、迷醉。秋光静好，窗外阳光和细微的风都好，我也尚好。不去向秋寒暄，只愿坐在十月的门扉，写一阙清丽的小诗，送给秋天；在一杯香茗里欣然，读一抹秋意阑珊，依着深秋，细嗅桂花的香馥，赏她们的淡定从容地绽放。听风穿过幽幽长廊，在平淡简约的人生中，把日子过成云卷云舒，行云流水的模样，过成一幅画，一首诗。有你，有我，有爱，有暖，就好。在安静恬淡的时光里，勾勒我们最美的今天和明天。醉一帘秋之幽梦，写一行小字，念一个远方，痴一生眷恋。一记流年，一寸相思。不许海誓山盟，只许你在，我就在。你是我前世今生的爱，是刻在心头的一枚朱砂。任由尘世千般云烟散尽，任由风沙凝固成沙漠的墙，你依然是我生命的风景。人生苦短，且行且珍惜。十月如诗，就让我独醉其中吧！行走红尘，做最简单的自己。简单让人快乐，快乐的人，都是因为简单。心豁达，坦然，不存勾心斗角。从容面对人生，做最好的自己，巧笑嫣然，你若盛开，蝴蝶自来。那就做一朵花吧！优雅绽放，优雅凋落，不带忧伤，只记美好。这个秋日，一切都很美，阳光浅浅，云舞苍穹，闲风淡淡。捡拾一片薄如蝉翼的枯叶，写着季节流转的故事，沉淀着岁月的风华。安静的享受生命途径上的一山一水。执笔挥墨，耕耘爱的世界，轻声吟唱岁月安好，把一缕缕醉人的情怀，婉约成小字里的风月千里，泅成指尖上的浪漫和馨香。静立于秋光潋滟里，赏碧水云天，携来闲云几片，柔风几缕，缝进岁月的香囊里，将唯美雅致收藏，醉卧美好时光。秋，是静美的，是收获的，是满载希望而归的季节。秋只因叶落，葳蕤消，花残瘦影，不免总给人一种无边萧瑟。然而秋，也有秋的美。如黄巢《不第后赋菊》诗中有句：待到秋来九月八，我花开后百花杀。是不是听起来特别霸道有味。谁说秋实悲凉的，百花残了何妨？我菊正艳艳，香影欹满山。还有一句歌词叫：春游百花，秋有月。秋天的月，要比任何季节都美，都明亮，都让人迷恋陶然。秋有赤枫把美丽的秋燃烧成通红火辣，秋有万千银杏如蝶，秋哪有萧索？秋一直很美，你可有发现美的眼睛呢？每一个季节，都有着不同的旖旎。人生何尝不是如四季，有青春绝艳的花季，也有老骥伏枥的暮年。容颜老去，青春不复，所有的美好不会消失，一直珍藏着。即便时光变得荒芜，而你我一直永如初见，彼此温柔以待。走进十月，蓦然回首，你我都在，惟愿光阴路上，且行且惜，寂静相伴，无悔一生。红尘紫陌，有轰轰烈烈的昨日，也有平淡如水的今天。在生活平平仄仄的韵脚中，一直都泛着故事的清香，我看到每一寸的光阴都落在我的宣纸上，跌进每一个方方正正的小楷里，沉香、迷醉。秋光静好，窗外阳光和细微的风都好，我也尚好。不去向秋寒暄，只愿坐在十月的门扉，写一阙清丽的小诗，送给秋天；在一杯香茗里欣然，读一抹秋意阑珊，依着深秋，细嗅桂花的香馥，赏她们的淡定从容地绽放。听风穿过幽幽长廊，在平淡简约的人生中，把日子过成云卷云舒，行云流水的模样，过成一幅画，一首诗。有你，有我，有爱，有暖，就好。在安静恬淡的时光里，勾勒我们最美的今天和明天。醉一帘秋之幽梦，写一行小字，念一个远方，痴一生眷恋。一记流年，一寸相思。不许海誓山盟，只许你在，我就在。你是我前世今生的爱，是刻在心头的一枚朱砂。任由尘世千般云烟散尽，任由风沙凝固成沙漠的墙，你依然是我生命的风景。人生苦短，且行且珍惜。十月如诗，就让我独醉其中吧！行走红尘，做最简单的自己。简单让人快乐，快乐的人，都是因为简单。心豁达，坦然，不存勾心斗角。从容面对人生，做最