安全专念活动指引(试行稿)

编号：CIMC-SI-027版本/修改次第C/00安全专念活动指引（试行）页次/总页数1/10安全专念活动指引（试行）制度修订履历版本/修改次第主要修改内容概要编制评审批准生效日期A/00/中集集团安委会秘书处中集集团安委会委员吴发沛2009-5-30B/00结合集团内最佳实践整体优化中集集团安委会秘书处中集集团安委会委员吴发沛2011-9-15C/00结合集团内最佳实践整体优化中集集团HSE秘书处2016-7-30日试用编号：CIMC-SI-027版本/修改次第C/00安全专念活动指引（试行）页次/总页数2/10编号：CIMC-SI-027版本/修改次第C/00安全专念活动指引（试行）页次/总页数3/101目的1.1安全专念活动开展，目的是培养和训练有职人员，提高发现改进空间和解决问题的能力，同时通过持续不断地组织改进现有的作业方法和/或作业条件，消除安全“死角”，持续提升现场本质安全水平，降低安全风险。1.2为确保各级管理人员正确理解安全专念活动的管理定位，特别是在属地化管理的基础上，如何强化以属地干部为组织，各层级领导干部有效参与，有感领导与安全专念相结合的活动管理体系，特制定本指引办法。2范围2.1区域范围：与生产直接相关的各作业区域和主要辅助生活区域。2.2职能部门：含生产、设备、物流、质控、行政等职能部门。2.3参与人员：公司管理高层，相关职能部门管理人员，包括与生产直接相关的技术、工艺、设备等部门或承包商单位相关方的相关人员等。3定义3.1安全专念：以部门、车间或作业单元为单位，定期组织相关管理人员对指定作业区域，通过10-20分钟作业观察，必要时进行作业体验，识别是否有更安全、更舒适、更轻松的作业方法和/或作业条件来改进现有的作业方法和/或作业条件，并组织制定改进措施，跟踪改进落实活动，以有效降低现场作业安全风险。3.2有感领导：是指各级领导通过带头履行安全职责，模范遵守安全规定，以自已的言行展现对安全的重视，让员工看到、听到和感受到领导高标准的安全要求，影响和带动全体员工自觉执行安全制度，形成良好的安全生产氛围，是领导层实施“9+8”的具体体现。3.3属地主管：属地即工作管辖范围，属地主管即是属地的直接管理者（包括各级业务管辖范围的责任人、某项工作任务或项目执行的责任人或承包商作业所在属地直线责任人等），本指引中属地主管专指部门管辖的部门层级属地责任人。4职责4.1公司管理层4.1.1负责安全专念活动计划合理性的审查确认。4.1.2负责对公司安全专念活动进行工作指导或所需相关资源的支持。4.1.3负责每月至少一次参与安全专念活动。4.1.4负责对部门负责人有感领导行动计划所参与安全专念活动完成效果的审批确认。4.1.5以身作则，率先垂范，践行有感领导，努力营造良好的HSE文化。4.2职能部门经理层编号：CIMC-SI-027版本/修改次第C/00安全专念活动指引（试行）页次/总页数4/104.2.1负责组织定期制定、审批部门安全专念活动计划。4.2.2负责组织本部门安全专念活动的具体实施。4.2.3负责对本部门安全专念活动进行抽查验证。4.2.4负责本部门安全专念计划完成效果的审批确认。4.2.5负责对本部门安全专念活动情况进行例会点检。4.2.6负责组织对本部门安全专念活动成果进行评比、表彰和激励。4.3属地主管4.3.1协助属地主管经理制定辖区安全专念活动计划。4.3.2协助属地主管经理组织进行安全专念活动开展，跟踪落实相关改善措施。4.3.3负责辖区安全专念活动改进效果的验证。4.4公司改善组：4.4.1协助部门完成安全专念活动所输出的需要跨部门实施改善措施的落实。4.5HSE部/安全部4.5.1负责安全专念活动的归口管理，监督、指导安全专念活动有效开展。4.5.2负责结合公司安全形势需要，组织开展公司安全专念月专题推进活动。4.5.3负责按照要求定期组织进行公司层面安全专念活动完成情况例会点检。4.5.4负责组织公司优秀安全专念活动成果的评比、表彰和激励。4.5.5负责组织公司安全专念最佳实践成果的固化和推广。5程序5.1流程图：编号：CIMC-SI-027版本/修改次第C/00安全专念活动指引（试行）页次/总页数5/105.2安全专念计划编制5.2.1每月月底之前，部门主管经理组织所辖属地主管制定次月的安全专念计划（格式要求见附录A），经部门负责人审批，公司主管高层确认，并备案公司HSE部。5.2.2编制安全专念活动计划时，要与本单位日常安全管理及安全改善工作相结合，有计划、有重点地选定安全专念活动内容，安全风险较高区域或急需解决的安全问题优先纳入计划安全专念计划内容，主要包括：1）部门所辖区域变化点（如新工艺、新材料、新设备、员工或相关方投诉等）。2）按照危险源辨识评价的结果，LEC风险值较高的危险源作业或区域。3）公司及部门危险点源管控、危险隐患排查、日常安全检查及安全整改过程中的重复发生问题或典型突出问题。4）属地主管、部门经理及公司高层认为的其它重要安全风险或安全问题等。5.2.3安全专念计划要求活动的区域、内容、时间明确，选题具体，原则上部门每周至少一次专念活动，且在一个周期内（至少半年内）对部门各个所辖属地区域达到全覆有感领导活动安全专念活动专念计划编制改进落实现场发现讨论专念计划实施成果评价激励和固化推广效果验证审批确认是否满足要求YNYN资源保障参与发现讨论（每月1次）成果评比／表彰／激励活动（ＨＳＥ领导力）抽查验证（每月底）参与活动（每月1次）专念计划的审批和确认全员参与层级推动过程辅导持续推动（执行力示范力影响力）个人安全行动计划制定总体效果评估编号：CIMC-SI-027版本/修改次第C/00安全专念活动指引（试行）页次/总页数6/10盖，无遗漏、无死角。5.2.4公司直接参与生产的相关方单位安全专念计划，由属地主管负责，纳入本部门安全专念计划范围统一管理。5.2.5对部门所制定的安全专念活动计划中，涉及本部门、或公司重点安全工作事项，或其它个人关注的安全工作事项，部门负责人、或管理高层认为需要参与的事项，纳入个人有感领导行动计划实施。5.3安全专念实施5.3.1根据安全专念活动计划中明确的时间、地点及活动组织分工等，属地主管经理及时组织相关人员，对计划的作业区域开展安全专念活动，属地主管协助属地主管经理做好安全专念活动的组织和实施工作。部门安全专念活动的组织者原则上为经理级别相应人员（即属地主管经理）担任。5.3.2安全专念活动开展过程中，可采用行为安全观察法/作业观察法，必要时进行作业体验，以识别是否有更安全、更舒适、更轻松的作业方法和/或作业条件来改进现有的作业方法和/或作业条件。5.3.3实施行为安全观察/作业观察和/或作业体验过程中，活动参与人员需要注意与现场员工有效交流改善空间和改善思路，既能体现人文关怀，又能获得更好的改善建议，并要注意做好记录。5.3.4公司各级领导都要参与到安全专念活动中来，部门负责人和管理高层需给予安全专念活动应有的支持和参与，可自行选择参与到某个车间或部门的一次安全专念活动中，每月参加安全专念活动不少于一次。5.4安全专念现场发现讨论：5.4.1现场专念结束后，本次活动参与者共同讨论确定改进点和改进建议，填写《安全专念反馈与改善跟进表》（格式要求见附录B）。并将上述明确改进要求的《安全专念反馈与改善跟进表》在专念实施区域所在班组的管理板上目视。5.4.2讨论过程中，由活动参与人员，每个人轮流阐述自己的观点，组织者要鼓励大家头脑风暴法各抒己见，避免批评性言辞。5.4.3个人阐述完毕，由属地主管经理组织对改善措施的有效性进行总结评价，重点侧重于本质安全防呆防错或危险源LEC风险降低的有效措施。5.4.4基于《安全专念反馈与改善跟进表》改进措施，由属地主管经理明确改进落实人和改进时限要求；对于需跨部门实施改进的项目，反馈改善组实施改善，后续实施过程按改善组有关运作流程执行。5.4.5部门负责人及管理高层需要结合个人有感领导活动开展，对一些难点重点安全改善措施的制定及所需资源上给予应有的指导和支持，鼓励员工积极实施改善，保持良好的改善热情。编号：CIMC-SI-027版本/修改次第C/00安全专念活动指引（试行）页次/总页数7/105.5安全专念改进落实5.5.1各相关改进措施的落实负责人要按照《安全专念反馈与改善跟进表》中的时限要求具体负责完成相关改善事项工作的落实和改进。5.5.2属地主管负责对相关改善措施的进展情况进行跟进，督促和协助相关落实负责人及时完成改善工作。5.5.3相关改善事项工作完成后，改进落实负责人需及时将改进措施完成情况（含管理规范和现场改善）维护到管理板上的《安全专念反馈与改善跟进表》中。5.5.4如遇特殊情况，一时难以完成的项目和问题，需及时反馈属地主管经理协调解决。5.6安全专念效果验证5.6.1属地主管负责及时对改进措施完成情况进行效果验证，并在管理板上留痕。5.6.2经属地主管验证达到改进要求时，改进落实的相关负责人需进一步做好改进效果的固化工作。5.6.3如因各种原因，没有达到改善要求时，改进落实的相关负责人需要按照验证意见和要求进行进一步的改进落实，必要时需反馈部门经理人员协调解决。5.6.4每月属地主管经理需现场抽查验证专念改进落实效果，对存在的问题及时给与辅导和解决，并在相应管理板上留痕。5.6.5属地主管和主管经理在效果验证过程中，需注意与一线员工及时交流改善成果，了解员工们的不同感受和建议，争取一线员工的认可，鼓励一线员工积极参与安全改善活动。5.7安全专念活动的持续改进5.7.1安全专念计划管理1）部门安全专念活动计划由部门统一进行策划和管理，每月月底前要及时组织部门辖区各属地主管编制完成下月安全专念计划，经审批确认后在现场相应管理板上目视。2）每月25日前，部门属地主管需将上月安全专念计划的完成情况及改进落实情况反馈属地主管经理，经属地主管经理审核确认，部门负责人审批后统一报送公司HSE部/安全部。3）对部门专念计划执行过程中存在的问题、遗留事项，经分析原因，明确后续要求和改进措施后，经部门负责人同意纳入下月度安全专念计划或申请关闭。部门负责人有感领导行动计划所参与安全专念活动完成情况，需公司主管高层审批后方可关闭。4）为了引导部门更加深入地推进安全专念活动，有效识别改善空间，公司HSE部/安全部结合公司安全形势需要，可结合公司安全主题月活动组织开展安全专念编号：CIMC-SI-027版本/修改次第C/00安全专念活动指引（试行）页次/总页数8/10月专题推进活动，或者在专念活动改善素材方面给予部门提供指引。5）公司管理高层要定期对计划执行情况进行必要的关注和指导，为计划顺利实施提供支持。5.7.2专念活动有效性评价1）每月5日前部门须组织对上月专念完成情况及成果进行评价，对部门各车间、辖区的安全专念开展情况需在部门月度安全例会上进行通报。必要时，组织对优秀专念活动成果进行内部评比和发表。2）每月15日前ＨＳＥ部要对各部门安全专念开展情况在公司月度安全例会上进行通报，并定期组织对优秀专念改善成果进行评比和发表，鼓励部门专念活动质量的不断提升。3）经公司评比认定为安全专念优秀活动成果或最佳实践案例者，要及时进行成果固化和成果推广，并由管理高层对相关人员予以表彰激励。5.7.3有感领导与安全专念活动的融合推动部门安全专念活动的开展，与属地各层级管理人员，尤其是直线领导人员的有感领导相结合，与基层干部日常的行为安全观察活动相结合，可以实现安全专念活动、有感领导和行为安全观察等活动的有效融合，从而有助于打通从高层有感领导、中层安全专念、到基层作业观察各有所侧重又相互融合推动的安全活动管理体系，以点带面，最大限度地推动安全专念活动深入有效开展，同时带动现场一线员工以现场干部为核心不断探索，发挥全员参与安全改善的积极性和无穷潜力。6附录附录A：《专念反馈与改善跟进表》附录B：《安全专念计划表》7记录《安全专念计划表》、《专念反馈与改善跟进表》由安全专念计划制定部门保存两年半。8相关文件改善组有关