QEHS三标准体系实施计划

1.QEHS体系推进进度表时间阶段推行组织成立标准入门培训标准条款培训体系文件编写培训初始质量评审法律法规及要求培训环境因素识别危险源识别体系框架设计方针目标策划目标指令管理方案管理手册编写程序文件编写支持文件编写管理手册定稿发布程序文件定稿发布作业文件发布体系试运行内审员培训第一次内审管理评审培训与实施二次内审及缺失改进申请认证及文件提交现场迎审准备认证机构预审正审及缺失改进获得证书标准导入体系设计与建立体系运行与完善体系审核与取证第一月第二月第三月第四月持续改进第七月第八月第四月第五月第六月2.QEHS体系实施计划序号No.项目project主要工作内容input资源与方法material/method参与人员whodo达到的目标output工作时间day备注中高层座谈任命管理者代表成立贯标委员会贯标委员会贯标委员会名单iso9001标准培训iso14001标准培训ohsas18001标准培训序号No.项目project主要工作内容input资源与方法material/method参与人员whodo达到的目标output工作时间day备注1.识别公司管理流程中的质量因素2.评价组织对客户要求的遵循情况3.评审相关质量申诉和投诉信息4.评价公司投入质量管理中的资源及效率5.评价公司现有管理与质量体系之间的差距1.法律、法规及其他要求的培训1.环境因素的综合评价2.评价出重大环境因素3.收集各部门的环境因素调查表及评价表4.综合整个公司的现状综合评价环境因素3.了解公司的现有安卫环境状况、确保安卫环境方面有关法律、法规项目要求的监测2.4环境因素识别IS014000标准贯标委员会各部门主管收集国家与地方环境及方面法律法规识别出本公司各部门以及公司级的环境因素评价出重大环境因素2.3法律法规及其要求培训2.了解企业适用的相关环境保护及劳动卫生的法律、法规及其他要求法律法规ISO14000标准OHSAS18000标准各部门主管编制公司适用的法律、法规及其他要求清单联系有资质的单位对周围环境及卫生环境进行监测13初始质量评审2.2现场检查资料收集分析贯标委员会中高层人员评审报告管理层培训：三大体系的产生/目的/构成当前公司的机遇和挑战过程方法与体系管理思想三大体系的理论与实施中高层人员了解实施QEHS管理体系的意义/原则/程序及控测和评估明确自身在体系中扮演的角色和体系推行过程中资源的配置和支持第二阶段：体系设计与建立阶段（Plan）2.1文件编写培训1.结合案例及标准要求、讲解运用过程方法就管理手册、程序文件/作业指导书及表单等编写的基本方法/程序/要点及注意2.现场演练与辅导文件编写培训过程方法贯标委员会部门负责人文件编写人员7掌握文件撰写方法1第一阶段：导入准备阶段（plan）推行组织成立1.1标准条款培训三大体系的理论与实施中高层人员部门骨干理解标准的要求和实施要点1.31.2标准入门培训体系要求中高层人员管理者代表任命书序号No.项目project主要工作内容input资源与方法material/method参与人员whodo达到的目标output工作时间day备注1.危险源的综合评价2.评出重大危险源3.收集各部门的危险源调查表及评价表4.综合整个公司的现状综合评价危险源2.优化组织结构，明确职责与权限3.确定QEHS体系文件负责部门、撰写人员及进度1.QEHS方针2.年度QEHS目标2.指导分解确定部门QEHS目标和过程指标3.各部门的年度指标、过程指标3.明确公司管理文件需求序号No.项目project主要工作内容input资源与方法material/method参与人员whodo达到的目标output工作时间day备注152.8目标指标管理方案讨论制定公司的QEHS管理方案、（具体包括人员安排、职责分配、实施方案）三大体系标准各部门经理公布公司QEHS管理目标、指标公布公司额管理方案22.1程序文件编写综合文件框架、识别的主要过程、程序文件清单以及标准要求、就程序文件所需控制的过程进行的识别/分析/优化和确定运用流程图与文字描述相结合的方式系统地编写过程以得以良好指导策划支持过程实现所需作业文件及相应表单三大体系标准范例部门经理贯标委员会业务骨干文件撰写人程序文件初稿作业文件清单表单清单2.9管理手册编写根据标准要求和QEHS管理体系框架策划的结果，综合现状指导编写具有符合性、充分性和适宜性的《QEHS管理手册》，描述组织的QEHS体系方针、目标和实现的方针途径以及职责和权限等，以指导体系的全面建立/实施和监控三大体系标准范例高中层人员贯标委员会文件撰写人员QEHS管理手册初稿52.7方针目标策划1.根据公司现状、顾客期望、法规要求制定QEHS体系方针和目标讨论贯标委员会高中层人员12.6体系框架设计1.综合公司现状和标准要求策划QEHS管理体系框架/程序文件三大体系标准贯标委员会文件撰写人员文件架构程序文件清单组织结构图22第二阶段：体系设计与建立阶段（Plan）2.5危险源识别OHSAS18000标准贯标委员会各部门主管识别出本公司各部门以及公司级的危险源评出重大危险源其他三级文件的分析和确定就程序文件初稿进行审定，已确保其具备符合性/充分性/适宜性最高管理者审定签字盖章与发布1.环评报告、竣工验收报告2.环境检测报告、安卫检测报告3.守法证明第三阶段：体系运行检查与改进阶段（DO、checkandaction）序号No.项目project主要工作内容input资源与方法material/method参与人员whodo达到的目标output工作时间day备注1.全面实施体系文件2.全面教育、培训3.体系文件分发、定位4.管理方案实施5.文件要求执行6.监测体系运行情况7.及时、有效的纠正预防措施内审培训教材三大体系标准相关案例贯标委员会各部门经理内审员合格的内部QEHS管理体系内审员理解体系审核要求掌握体系审核方法形成体系审核计划7体系内审员培训就组织内部QEHS体系进行监控/审核/评价的人员实施其审核技能的培训内容如下：a.运用过程方法实施体系审核b.内部审核的策划、审核要点c.不符合项判定、改进措施/验证d.内审员素质内审员培训3.2602.15内部文件编制法律法规要求标准体系要求内部管理文件策划作业文件的编制和实施各部门主管现场管理人员内部实施性文件32.14外部资料收集法律法规要求高中层人员外部资料的获得QEHS手册QEHS手册发布实施2.133.1体系试运行全部体系文件全员文件得以全面落实运行中暴露出的改善事项程序文件定稿发布确定程序文件实施的责任部门2.12管理手册定稿发布就管理手册初稿进行审定，已确保其具备符合性/充分性/适宜性最高管理者审定签字盖章与发布三大体系标准高中层人员贯标委员会文件撰写人2.11支持文件编写结合作业人员清单，分析/确定各作业的方法/程序结合表单清单，就目前现有的及需要增补的QEHS记录表格的格式/内容/有效性/适宜性等方面进行分析、整合和确定现有文件典型范例部门主管相关作业人员作业文件各类表单2536三大体系标准高中层人员贯标委员会文件撰写人程序文件初稿程序文件职责分配矩形图程序文件发布实施案例分析发现不符合项，制定并实施整改纠正措施2.策划会议议程/实施评审/撰写管理评审报告2.实施审核、不符合项的判定、编制审核报告、指导实施纠正预防3.6纠正改善指导体系最好检查和全面完善程序文件运行状况全员不符合项清单整改报告3序号No.项目project主要工作内容input资源与方法material/method参与人员whodo达到的目标output工作时间day备注4.1认证申请完成申请认证的相关手续认证机构高层管理者推行小组确定认证机构提交申请2提交文件文审通过迎审技巧培训：1.熟练掌握体系的整体及细节的运行状况2.如何接收审核人员提问的技巧3.审核中常被记作不合格项的问题等4.5正审第三方认证机构的现场审核程序文件运行状况全员通过现场审核不符合项报告2324.4预审第三方认证机构的初访，确定审核范围，了解公司现状，收集有关资料。确定审核日期程序文件运行状况全员预审报告24.3迎审技巧培训检查表体系文件全员纠正预防措施掌握迎审技巧53.5第二次全面内审（模拟）第五阶段：体系审核与获证阶段将QEHS手册/程序文件/运行记录及绩效记录送交认证、机构进行文件审核认证机构程序文件运行记录4.2文件提交管理者代表最高管理者各部门经理内审员管理评审报告纠正预防措施521.结合已完成的首次内审和管理评审的情况，在深度和难度上超出证书审核水准，发现不符合项并进行全面的内部审核证明体系的符合性/有效性检查表体系文件内审员全员审核报告纠正预防措施内审员全员审核报告纠正预防措施3.4管理评审培训+实施由最高管理者主持，针对QEHS管理体系运行的适宜性/有效性/充分性进行评审：1.各项目资料准备，如过程绩效/持续改进/年度目标/顾客满意度/顾客抱怨/外部失效件影响/交付服务等3.对未能满足要求的项目进行分析，并采取纠正和预防措施管理评审会议内审培训教材三大体系标准相关案例贯标委员会各部门经理内审员合格的内部QEHS管理体系内审员理解体系审核要求掌握体系审核方法形成体系审核计划7指导内审员进行体系运行状况的检查，针对相关部门结合QEHS标准要求就各过程制定审核计划、进行审核，判定不合格项，编制审核报告，以验证体系的符合性和有效性第一次内审3.3过程方法检查表体系文件体系内审员培训就组织内部QEHS体系进行监控/审核/评价的人员实施其审核技能的培训内容如下：a.运用过程方法实施体系审核b.内部审核的策划、审核要点c.不符合项判定、改进措施/验证d.内审员素质内审员培训3.24.6纠正改善依据认证机构开具的不符合项报告，辅导关闭不符合项不符合项报告相关责任人不符合项关闭文件34.7证书获得三大体系认证证书整改报告高层管理者推行小组ISO9001证书ISO14001证书OHSAS18001证书4.8持续改进根据体系标准条款要求，持续检查、改进三大体系实施状况体系文件要求全员QEHS体系持续优化贯标和认证的程序一、动员阶段企业的最高领导应在干部会议或职工大会上，宣布企业进行贯标或认证的决心、目标要求、以动员全体员工投入贯标或认证工作。领导重视、掌舵把关，是搞好贯标和认证的关键。质量工作涉及方方面面，全体员工的参与，提高质量意识是质量保证的基础。二、培训阶段证的关键。质量工作涉及方方面面，全体员工的参与，提高质量意识是质量保证的基础。二、培训阶段ISO9000质量管理/或ISO14000环境管理体系建立和完善的进程，是始于教育、终于教育的过程，也是提高认识和统一认识的过程，培训应分层次，有针对性的循序渐进地进行；1.领导干部ISO9000族标准/或ISO14000标准的学习培训；2.骨干(中层干部)人员ISO9000族标准/或ISO14000标准的培训；3.一般职工ISO9000族标准/或ISO14000标准的培训；4.质量管理/或环境管理体系文件编写学习培训；5.内部质量/或内部环境审核员的学习培训。三、策划阶段企业现状情况的调查、研究、分析，对建立质量管理体系/或环境管理进行整体设计，分段实施，制订计划，使质量职能/或环境管理职能科学、体系完善、科学严密、规范，大致有以下工作；1.任命管理者代表；2.成立贯标或认证领导小组及工作班子；3.成立质量管理体系/或环境管理体系文件编写小组；4.明确企业质量方针和目标；5.策划贯标或认证所需的质量体系/或环境体系要素和要求；6.调整和完善企业的组织体制；7.如需认证所选择的认证机构和通过认证的日期、目标。四、体系文件编制阶段1.统一编写体系文件的格式,制定编写计划；2.列出程序清单及编写人；3.编写程序文件草稿；4.程序文件协调、讨论、修改、立稿；5.质量手册编写、讨论和协调；6.质量手册和程序文件的协调及一致性检查；7.质量手册和程序文件的批准和发布。五、质量体系运行阶段1.下发质量手册和程序文件,供学习、宣传、实施；2.宣布质量体系/或环境体