供应商GP12操作指导书

公司级规定供应商GP-12早期生产遏制操作指导书延锋伟世通（北京）编号：YFVBJ－DS03－16版本：1/0第1页共5页本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。1.0目的本文件旨在规范北京公司供应商在早期产品生产阶段，额外实施的检查控制手段，以保证在生产现场发现并解决质量问题问题，最大限度的降低在客户生产过程中的质量风险。2.0范围本规定适用于北京公司供应商所有在开始生产和加速生产过程中需要ISIR(PPAP、SQAP)和工程更改的产品。3.0引用文件和标准3.1早期生产遏制（GP-12）GM19203.2控制计划编制及更改指导书YFV-DS03-043.3检验文件编制及更改指导书YFV-DS03-054.0术语4.1早期生产遏制：产品批产初期产品的质量管理4.2检验文件－指控制计划、检验操作指导书、目视样本、缺陷样本及其它有效的指导检验的文件。5.0流程/程序5.1职责遏制阶段分P1、P2、SOP三个阶段，每个阶段使用不同标签，项目负责人确认绿色标签贴的位置，生产区域建立GP12目视墙质量管理部门负责人建立三个遏制阶段的控制计划、GP12检查清单、检查记录表、PFMEA、产品问题清单、相关质量统计数据、检验指导书、产品质量问题柏拉，并进行更新。生产管理部门负责退出早期生产遏制的申请。生产管理部门负责组织、协调、策划、指导、督促、检查和实施早期生产遏制。质量管理部门负责早期生产的生产件检验，按GP-12检查记录表实施检验，粘贴合格标签，质量管理负责人签字。修订记录：版本号修订日期修订内容1/02009年06月05日首次发布公司级规定GP-12早期生产遏制操作指导书延锋伟世通（北京）版本：1/0第2页共5页5.2.供应商先期产品质量遏制流程：5.33C模责任部门流程图输出记录备注确定早期生产遏制数量供应商生产管理部门项目管理部门生产管理部门质量负责人产品工程师备注3制定执行GP-12遏制措施的时间检查记录表编制GP-12检查记录表检验员合格NY项目督导工艺工程师项目管理者生产管理部门技术质量部门项目管理部门生产管理部门NY控制计划获退出GP12产品上使用标签投产经理备注6立即采取遏制措施备注5评审GP-12控制计划建立GP12检查区域建立目视墙制定GP-12控制计划按GP-12检查记录表对生产件实施检验并做好记录检验员必须在GP-12记录表中对客户生产区域内发现的任何不合格品进行分析和控制并列出增加的检测项目，定期进行更新。遏制通知备注1备注4备注2公司级规定GP-12早期生产遏制操作指导书延锋伟世通（北京）版本：1/0第3页共5页备注1：遏制时间要求遏制进入时间，一般情况进入时间为P1，但是不能超过P2阶段。各主机厂项目阶段对照表主机厂阶段1阶段2阶段3主机厂P1P2SOP北京奔驰S1S2SOP北汽福田TTOTT1SOP备注2:生产管理部门负责规划GP-12审核区域,生产管理部门负责建立信息板，信息板有详细的问题清单、发生过的质量缺陷（图片）每日生产合格率图表、柏拉图分析表、单一问题清单（含原因、措施、断点）备注3：控制计划应包括：开始生产和加速生产过程中在客户生产过程、本公司生产过程发现问题及客户提出的要求的控制。对高RPN值，KPC和KCC项目的控制。功能检测（如客户要求）、防错措施、附加检验项，100％检验.尺寸检验方式、频次。备注4：一级受控条件:1、供应商采取短期或长期措施后仍无法遏制问题的发生2、发生重大售后质量问题的供应商、批量性严重质量问题或类似质量问题重复发生。3、违反PPAP程序（如擅自更改原材料、分供方、工艺、检验标准等）、4、对主机厂造成重大影响或损失（如：停线、客户抱怨、客户现场抱怨、AUDIT扣分）。5、GP12期间，在主机厂发生质量缺陷、遏制期内同一零件发生不同质量问题3次或以上。一级受控措施1、立即针对具体的质量问题，建立与现生产、检查区域独立的遏制区域、2、跟踪不合格零件的断点、通知其它3、使用相同零件的顾客，告知该不合格情况，并且根据需要采用遏制行动、4、在产品上或发运标签旁（与SQE确认）贴上绿色圆形（直径3.2~5CM）标签，并在其上加印“一级受控发运”字样,由质量管理负责人签字。5、开始发运前100%检验行动，并在遏制区域公布检验结果。6、每日组织会议来评审相关质量数据和结果，确认纠正行为有效。7、新相关的质量文件（例如，过程流程图，PFMEA，控制计划，作业指导书等）。8、满足退出的标准，提出退出申请，并提供相关的支持文件（问题关闭证据）。二级受控条件1、若在实施一级受控发运以后该质量问题仍重复发生或90天内不能关闭，将自动上升至二级受控发运2、重大质量问题3、违反PPAP流程并造成质量问题（如擅自更改原材料、分供方、工艺、检验标准等）公司级规定GP-12早期生产遏制操作指导书延锋伟世通（北京）版本：1/0第4页共5页4、售后特别重大质量问题5、影响主机厂正常生产计划及整车发运二级受控措施1、除参照一级受控发运对供应商的要求外，由SGM根据零件缺陷和重要程度确定检查项目,并由YF指定的第三方对供应商实施发运前100％检查，费用由供应商承担。实施检查的第三方在产品上或发运标签旁贴上绿色圆形（直径3.2~5CM）标贴，印有“二级受控发运”字样，并由第三方检查人员签字（针对供应商）。2、遏制区域必须做到目视化（与其他区域明确区分），并且有充分的照明和设施，必须明确物流线路和产品的不同状态、遏制区域内不能进行返工、遏制区域必须与生产区域独立。3、信息墙或遏制区域其他显著位置公布不合格情况、措施、行动计划和状态、以及遏制行为的结果4、相关的图表、数据必须每天及时更新，并由投产经理组织人员进行评审。备注5：标签（圆形标贴的直径为3.2~5CM），产品上贴绿色标签的位置应在GP-12控制计划中规定每个阶段标签对照表。备注6：GP-12退出准则由早期生产确定的遏制数量或生产期限的产品发运至客户处，未发现不合格品或客户未发出通报书，向延锋采购部SQE提出退出申请，并得到批准后,可退出早期生产遏制过程。提交资料：问题清单及解决措施、相关质量统计数据、更新的PFMEA、控制计划、检验记录表、检验指导书、产品质量问题柏拉图等。GP-12零件合格证零件名称：零件号：检验员:出厂日期：质量责任人：公司级规定GP-12早期生产遏制操作指导书延锋伟世通（北京）版本：1/0第5页共5页如果本供应商不能满足退出准则的要求，或按GP－12控制计划继续发现不合格品，本公司应继续采取遏制措施，直至有关质量问题得到了使客户都满意的解决，并且生产件控制计划得到了验证。在已经满足退出准则的情况下，但正式生产控制中继续发现不合格品时，则必须继续执行GP－12控制计划，直至过程控制和能力已被证明有效和生产件生产控制计划得到验证。6.0附录1.控制计划2.检查记录表3.问题清单4.GP12退出确认报告5.通知