零部件早期遏制管理办法(第0版)

ID号：33221303受控文件编制:张立新;文控审核:赵建岭;会签:丁云长,胡雄旺,李相才,罗显任,王波,徐海波,崔载福,陈卫德,徐华2,邬国达,周宗成,郑伟,张锁明,许俊,张东学;意见汇总:赵建岭,张立新;审核:徐华2;批准:刘向阳;发布目标:赵建岭归档日期：2012-04-2017:23:43编码：GL质量体系文件文件名称零部件早期遏制管理办法版本0页码1OF5文件编号GLW000861生效日期2012年4月23日发文范围；质量管理部、采购公司、各品牌公司、各制造公司受控印章保密等级编制目的：生产初期,生产加速期或生产过程发生变更，要求供应商实施额外的检验控制手段，以保证在供应商现场发现并解决质量问题。会签单位会签人/日期会签单位会签人/日期0008质量管理部徐华/2012-03-290600华普国润许俊/2012-03-270200采购公司陈卫德/2012-03-271000湘潭公司罗显任/2012-03-272400帝豪汽车公司崔载福/2012-03-281100兰州公司王波/2012-03-272500全球鹰汽车公司徐海波/2012-03-271200济南公司郑伟/2012-03-272600英伦汽车公司胡雄旺/2012-03-261300成都公司张东学/2012-03-282100动力总成丁云长/2012-03-281500慈溪公司邬国达/2012-03-260300豪情公司张锁明/2012-03-280400金刚公司周宗成/2012-03-270500吉利汽车李相才/2012-03-26编制张立新审核徐华批准刘向阳日期2012-3-26日期2012-04-08日期2012-04-20修订历史：章节修订状态修订单号修订者批准者生效日期换版历史：受控文件浙江吉利控股集团有限公司保留所有权利，未经版权所有者的书面许可，禁止通过直接复印机、缩微胶片、静电复印术或任何其他方式以任何形式复制本文任何部分。秘密ID号：33221303受控文件编制:张立新;文控审核:赵建岭;会签:丁云长,胡雄旺,李相才,罗显任,王波,徐海波,崔载福,陈卫德,徐华2,邬国达,周宗成,郑伟,张锁明,许俊,张东学;意见汇总:赵建岭,张立新;审核:徐华2;批准:刘向阳;发布目标:赵建岭归档日期：2012-04-2017:23:43编码：GL质量体系文件文件名称零部件早期遏制管理办法版本0页码2OF5文件编号GLW000861生效日期2012年4月23日1.目的在生产初期,生产加速期或生产过程发生变更，要求供应商实施额外的检验控制手段，以保证在供应商现场发现并解决质量问题。2.使用范围本程序适用于所有要求提交PPAP的产品。3.定义早期生产次品遏制：包含执行试生产控制计划，并在此基础上建立一个独立于正常生产过程的遏制工作站，以提升吉利公司对供应商发运产品的信心水平，使任何不符合项都能在供应商区域得到快速识别、遏制和纠正。目的:1)验证供应商的生产控制计划;2)防止客户收到不合格品;3)记录在生产初期,生产加速期或生产过程发生变更后供应商对过程控制验证的效果;4)确保任何质量问题能够在供应商现场得到快速的识别,遏制和纠正;5)增加供应商高层管理人员的参与和透明度;4．职责4.1品牌公司质量部4.1.1负责向供应商明确早期遏制的启动时间4.1.2负责监控供应商遏制控制的执行情况4.1.3负责供应商早期遏制的退出批准4.2制造公司质量部4.2.1负责监控供应商早期遏制阶段所供产品的监督，以验证其遏制措施的有效性。ID号：33221303受控文件编制:张立新;文控审核:赵建岭;会签:丁云长,胡雄旺,李相才,罗显任,王波,徐海波,崔载福,陈卫德,徐华2,邬国达,周宗成,郑伟,张锁明,许俊,张东学;意见汇总:赵建岭,张立新;审核:徐华2;批准:刘向阳;发布目标:赵建岭归档日期：2012-04-2017:23:43编码：GL质量体系文件文件名称零部件早期遏制管理办法版本0页码3OF5文件编号GLW000861生效日期2012年4月23日5.工作流程5.1吉利公司SQE在APQP启动会议上与供应商确认早期生产遏制的要求(如需要),并向供应商明确责任。5.2吉利公司SQE对供应商的加严试生产控制计划和加严分供方控制计划进行确认并批准。5.3供应商执行早期生产遏制5.3.1建立一个包含下列内容的遏制过程。1)建立早期生产遏制工作站，该工作站必须是独立于生产线之外,有别于正常生产线的检验工作站.该工作站的建立须得到吉利公司SQE的批准。2)指定遏制过程负责人与工作人员，并在上岗前获得必要的培训。3)按吉利公司SQE要求的进入时间,退出时间和退出标准执行早期生产遏制控制.4)基于在生产开发过程中识别出的关键产品特性,产品质量特性和高风险项目,确定在遏制工作站中要求进行检验,测试和尺寸检查的项目.5)在遏制工作站,对产品进行100%的检查是强制性的要求,如果客观上不能进行100%的检查,如破坏性的检查,则应该相对生产控制计划增加检测频次.6)对在遏制工作站中发现的每种缺陷建立反应计划.该反应计划重点应该在于改进过程或过程控制,以防止类似问题在遏制工作站和日后的批量生产重复发生.7)如有必要,要求二级供应商执行早期生产次品遏制程序.5.3.2试生产控制计划包含额外的检查、控制、测试,以保证制造过程的符合性和能力.试生产控制计划是对生产控制计划的加强,试生产控制计划需要考虑下列因素:1）增加进货、过程和/或发运前检验的频次/样本容量；2）验证包装和标签的要求；ID号：33221303受控文件编制:张立新;文控审核:赵建岭;会签:丁云长,胡雄旺,李相才,罗显任,王波,徐海波,崔载福,陈卫德,徐华2,邬国达,周宗成,郑伟,张锁明,许俊,张东学;意见汇总:赵建岭,张立新;审核:徐华2;批准:刘向阳;发布目标:赵建岭归档日期：2012-04-2017:23:43编码：GL质量体系文件文件名称零部件早期遏制管理办法版本0页码4OF5文件编号GLW000861生效日期2012年4月23日3）验证防错的有效性；4）当在遏制工作站中发现不合格品时，应该立即进行遏制措施，并采取彻底有效的纠正措施。5.3.3文件记录。试生产控制计划使用吉利公司的控制计划格式，同时：1）建立早期遏制区域的标准化作业指导书；2）记录遏制工作站中的检查结果；3）当在遏制工作站发现不合格品时，应对过程采取遏止措施，分析问题的根本原因，采取长期措施。并形成记录；4）记录控制计划的验证和修订过程；5）供应商高层领导定期审阅遏制执行情况，并签字确认。5.3.4执行期限:遏制控制执行期限由吉利公司SQE规定，如果没有规定，对于每个产品，除PPAP所需的数量外，一般不低于2000件或不少于3个月的生产。5.3.5标识:为了表明符合遏制控制的要求，在每一发运包装上贴上一张由一指定的高级管理者代表签名的圆形绿色标贴，代表通常是指生产厂的最高级经理。5.4没有有效执行早期遏制控制,导致在客户端发现不合格品的,吉利公司将会对其实施一级受控发运或二级受控发运程序.5.5退出准则5.5.1在吉利公司SQE规定数量或生产期限内，在供应商遏制工作站和吉利公司均未发现不合格品。5.5.2若实施受控发运的，必须退出受控发运。ID号：33221303受控文件编制:张立新;文控审核:赵建岭;会签:丁云长,胡雄旺,李相才,罗显任,王波,徐海波,崔载福,陈卫德,徐华2,邬国达,周宗成,郑伟,张锁明,许俊,张东学;意见汇总:赵建岭,张立新;审核:徐华2;批准:刘向阳;发布目标:赵建岭归档日期：2012-04-2017:23:43编码：GL质量体系文件文件名称零部件早期遏制管理办法版本0页码5OF5文件编号GLW000861生效日期2012年4月23日供应商的遏制控制计划继续发现不合格品，供应商应继续采取遏制措施，直至有关质量问题得到了使供应商和顾客都满意的解决，并且供应商的生产件控制计划得到了验证。6.相关文件6.1生产件批准程序GLP107.相关表式7.1早期生产次品遏制退出申请/审批表GLW00086101GLW00086101早期生产次品遏制退出申请/审批报告供应商名称零件名称:PartName:零件号P/N：ID号：33221303受控文件编制:张立新;文控审核:赵建岭;会签:丁云长,胡雄旺,李相才,罗显任,王波,徐海波,崔载福,陈卫德,徐华2,邬国达,周宗成,郑伟,张锁明,许俊,张东学;意见汇总:赵建岭,张立新;审核:徐华2;批准:刘向阳;发布目标:赵建岭归档日期：2012-04-2017:23:43编码：GL质量体系文件文件名称零部件早期遏制管理办法版本0页码6OF5文件编号GLW000861生效日期2012年4月23日供应商退出说明:（附早期遏制期间所有问题清单及解决措施，相关质量数据统计）：供应商管理者签字：日期：吉利SQE批准：日期：