汽车厂配套产品验收、退(货)库及索赔管理办法

1浙江众泰汽车制造有限公司配套产品验收、退（货）库及索赔管理办法文件编号：ZT—WI—PB—023文件类别：工作指引性文件版本：B1页数：13日期：2006.8.20批准：审核：编制：顾欣2配套产品验收、退（货）库及索赔管理办法1目的明确产品形成及销售后（三包期内)出现的配套不合格品的判定，处置办法，促进供应商改进产品质量。2范围进货检验，工序检验，最终检验及售后（三包期内)出现的不合格品。3职责3.1品保部负责配套产品的检验；不良品库管理；及向供货商的索赔核定工作。3.2各分厂及售后服务站负责配套不合格品的现场管理及退库工作。3.3生管部负责产品的入库；不合格品退库数量的核减工作。3.4配套部负责进货报验及验收不合格产品的退货；负责不良（料废）品的退厂及索赔工作。3.5财务部负责帐务处理。4流程图合格不合格5．配套产品检验及不合格品退库管理程序5.1供货商持《送货清单》及自检合格报告和其它产品合格证明材料到配套部，配套部负责进货报验，配套部根据《送货清单》制成《进货报验单》，外检站负责进货检验，外检人员按检验标准及程序验收，合格的接收，填写《配套产品入库检验记录单》并在《进货报验单》上填写检验结论,由配套部报生管部入库，不合格的不能接收。《进货报验单》一式四份，一份给品保部，一份给配套部，一份给生管部，一份由配套部转给供货商，将不合格品退厂。如可让步接收的，由配套部申请，若不需进行补加工的由品保部评审，需要进行补加工的由生进货检验配套部提交进货检验单各工厂销售公司售后服务部工序检验不合格品终检不合格品售后(三包期内)发现的不合格品工序班长提出线检员判定总检判定经检验核实合格入库不合格品退给供货商不良品库(做台帐统计工\废料)通知配套部，向厂家索赔家索赔料废品退给供应商工废品做报废处理报财务核算配套厂家品保部配套部生管仓库让步接收3管部组织、品保部、工艺技术部、使用部门参加评审，评审后允许让步接收方可进行。《紧急放行/让步接收单》一式四份，一份品保部、一份工艺技术部、一份使用部门，一份申请部门。对于重要性能有缺陷的配套产品不能申请让步接收。对于让步接收后需补加工的产品，必要时由工艺部制订加工工艺，生管部安排实施。5.2各分厂及仓库在产品使用过程中发现的不合格品，由检验员对不合格品做出判定，开具《不合格品通知单》，能通过返工、返修满足要求的，可通知生管部门实施，不能返工、返修的由发现部门根据《不合格品通知单》，开具《领料单》，将《领料单》及不合格品一并送不良品库。由不良品库主管审核《领料单》并签字确认。《领料单》一式五份，一份品保，一份生管，一份财务，一份发现部门，一份记账。（《领料单》用于退料时用红笔填写）5.3最终产品检验站发现的不合格品，由检验员对不合格品做出判定，开具《不合格通知单》，生产班组根据《不合格品通知单》,开具《领料单》，将《领料单》及不合格品一并送不良品库。由不良品库主管审核《领料单》并签字确认。《领料单》一式五份，一份品保，一份生管，一份财务，一份发现部门，一份记账。（《领料单》用于退料时用红笔填写）5.4各售后服务站（三包期内）发现的不合格品由各服务站人员负责鉴定，核实《旧件初审单》《众泰汽车索赔技术鉴定单》、及《旧件入库清单》,将不合格件及《众泰汽车索赔技术鉴定单》、《旧件初审单》及《旧件入库清单》一并送品保部不良品库。由不良品库主管审核，审核后在《旧件入库清单》上剔除不能退库的旧件，并签字确认，将可退库旧件入不良品库，不能退库的旧件拒收或做报废处理。5.5退库的不合格品性质最终判定由不良品库主管裁定，有异议时可由品保部经理负责组织评审确认。不良品库对退库的零部件应按不合格品性质分别存放，登记《统计台帐》。对不合格品的标识一般采取拴标签、划标记、放置不同区域的方法。6．不合格品处置及其索赔管理6.1a)外检发现的非批量不合格品一般不需索赔，批量不合格（超过15%）的除退货外，还需对供应商处以违约金，违约金按《配套产品质量保证协议》核算，由配套部开具《众泰汽车不合格品索赔通知单》。b)对于让步接收后由供货商自行返工/返修的，不需要索赔工时费。由我公司相关部门进行返工/返修的，由生管部核算工时费及辅料费，经品保部确认后，由配套部向供货商索赔。返工/返修后的产品须经检验员检验确认后方可投入使用。6.2生产线上退下的零部件，由品保部人员鉴定，鉴定为生产线退料的，除工件退回厂家外，还要向其索赔工时费或辅料费等。索赔金额按《配套产品质量保证协议》核算。不良品库主管开具《不良品退回通知单》，生管部开具《众泰汽车不合格品索赔通知单》，经品保部确认后，由配套部向供货商索赔。6.3售后服务退回的不合格品，由不良品库主管核实《旧件初审单》、《众泰汽车索赔技术鉴定单》、及《旧件入库清单》后,开具《不良品退回通知单》，在《不良品退回通知单》上加盖“售后退回”字样，通知配套部让供应商取回旧件，15日内供应商未提出异议的，财务部根据《众泰汽车索赔技术鉴定单》、《旧件入库清单》进行扣款结算。6.4由于配套产品质量问题引发质量事故的供应商，由品保部开具《众泰汽车不合格品索赔通知单》，经部门经理审核，主管总经理批准后，由配套部实施。《众泰汽车不合格品索赔通知单》一式四份，一份留档，一份给供货商，一份给财务部，一份给配套部。6.5相关索赔管理细则见《配套产品质量保证协议》，《众泰汽车服务管理手册》2005版，《众泰汽车维修代码及工时定额手册》2005版。6.6不良品库中的存放件一般每月清理一次（25日前），工废件由不良品库开出《报废品统计单》，报部门经理审核，主管总经理批准后实施，《报废品统计单》一式四份，一份给财务部，一份给生管部，一份给品保部，一份留档；料废件由不良品库出具《不良品退回通知单》，由配套部通知厂家回收废件，一般情况下自开具《不良品退回通知单》15个工作日内厂家没4有收回的按报废件处理。《不良品退回通知单》一式四份，一份给财务部，一份给生管部，一份给品保部，一份由配套部转给供货商。7.相关文件7.1《不合格品控制程序》7.2《配套产品质量保证协议》7.3《众泰汽车服务管理手册》2005版7.4《众泰汽车维修代码及工时定额手册》2005版8.记录8.1《进货报验单》8.2《配套产品入库检验记录单》8.3《紧急放行/让步接收申请单》8.4《众泰汽车索赔技术鉴定单》8.5《旧件初审单》8.6《旧件入库清单》8.7《众泰汽车不合格（返工/返修）品索赔通知单》8.8《统计台帐》8.9《不合格品通知单》8.10《领料单》8.11《报废品统计单》8.12《不良品退回通知回单》5进货报验单供货商：车型：日期：编号：ZT-PT-09序号图号名称数量质量状况描述备注合格（√）不合格描述供货商文件提供情况：产品合格证□尺寸自检报告□性能测试报告□材料保证书□检验结论：一份：品保部一份：配套部一份:生管部一份：供货商6众泰汽车零部件不合格(返工/返修)品索赔通知单日期：编号：ZT-PB-25索赔部门零件编号零件名称问题零部件来源问题零部件提供商索赔依据索赔金额索赔原因及索赔金额核算（可附页）：配套部/生管部：品保部：主管经理：一式四份，一份品保部，一份配套部，一份财务部，一份供应商7领料单编号：ZT-SG-03日期：部门：库别：领料单号：项次物料编号名称单位数量单价金额备注一联：仓库，二联：财物，三联：品管，四联：记账，五联：退料部门众泰汽车公司编号：ZT-PB-22不良品退回通知单厂商名称发生月份制表日期序号零件编号零件名称通知数量不良原因备注123456789会计单位生管单位采购单位品保单位厂商注：厂商请于单据开具之日起15日内来厂领回，否则直接扣款。8紧急放行/让步接收申请单日期：编号：ZT-PB-29车型件名：发生数量：件号：零件类别：□安全件□机能件□一般件入库单号：申请部门：申请人：申请理由：工艺技术部工程师意见：工艺技术部主管意见：品保部工程师意见：品保部部长意见：使用部门意见：使用部门主管意见：备注：一份：申请部门一份：工艺技术部一份：品保部一份：使用部门9配套产品入库检验记录单检验日期：编号：ZT-PB-01车型零件编号零件名称检验依据批量数抽样比例标识和包装:●产品合格证□●产品名称、件号□●包装不能损坏□供应商自检文件:●材料保证书□●尺寸自检报告□●出厂基本性能测试报告□批次号厂商名称保安件□重要件□一般件□测试项目检测手段检测结果外观目测123456789101112131415要求12345678910性能1样本数:合格数:检验结论:检验员:审核：10不合格品通知单日期：编号：ZT-PB-08操作者（供货商）：产品名称：检验员：确认：产品编号：数量：标准要求：实际状况：结论：□工废；□料废一份：发生部门，一份：品保部。11众泰汽车有限公司旧件初审单服务中心：日期：编号：ZT-PB-23序号结算单号零件料号零件名称责任厂家代码单位数量鉴定结果备注制表：鉴定：12众泰汽车有限公司旧件入库清单网点：编号：ZT-PB-24序号结算单号零件料号零件名称责任厂家代码单位数量材料费小计备注大写：合计制表：:入库：鉴定：日期：13*报废品统计单*日期：编号：ZT-PB-18序号零件编号名称及规格单位数量报废品来源备注第一联：财务第二联：生管第三联：报废单位第四联：品保存档制表：