旅行社员工操作流程

屏南碧水旅行社员工操作流程一、计调操作流程：1、编写团号，安排明日的车、导游、司机。2、多日游计调，每月底发布下月旅游线路及价格，做好所有的更新。3、长期合作的宾馆、酒店、景点、同行，报总计调或总经理审批。4、安排接团时间、地点、导游、车号，通知门市接待人员。5、等待各门店、宾馆、及所有接待人员报客。6、记录每位游客的完整信息，收款情况、经办人员、及传真件等原始票据。7、合理安排游客的接站时间，通知导游和司机出团。准备导游任务单和游客反馈表。8、复印计划单、传真件及原始票据转交出纳收款。9、保留计划单，每天核对员工业绩、应收、应付款，做好登记，每月底与同行对账后交出纳结算。二、接待人员操作流程：1、整理办公室，准备线路、票据、笔和纸。三、导游人员操作流程：1、计调派团后，接计划单，领任务单、游客意见反馈表，安排游客接待先后顺序，并短信和电话通知游客。2、联系司机，记录司机姓名、车号、车型。3、接客人时微笑服务，核对客人姓名及费用，避免接错或漏接情况，对先上车的游客做好安抚工作。接待下一站前联系好游客，避免耽误其他游客时间。4、全部接好客人后，做好自我介绍，告知：司机姓名、车号、车型、导游手机号、今天的行程安排、时间安排，不遵守时间的游客自行打的到下一站汇合。5、行程餐费自理，告知游客旅游时间紧，统一安排定点餐厅吃饭，收中餐费每人20-25元。6、介绍屏南，历史文化、风土人情、交通、购物、景点等。7、收餐费，订餐（不满10人者建议各自点餐）。8、游览景点，介绍景点。9、填写意见反馈单。10、游览结束后可建议客人留在江滩逛街，需要送回的游客做好统计，按顺序送回客人。11、返回公司和出纳报账。（保留每一张原始票据）。2、化淡妆、穿好工作服，微笑服务，准备迎接客人。3、热情服务，详细介绍线路，讲解线路。4、签合同，开票据，收钱，询问是否购买意外保险。5、登记计划，并报计调安排接站时间。导游和车等。6、交账。7、登记游客信息，次日做好跟踪服务和售后服务。导游流程图：1、全陪服务流程：2、地接服务流程：四、驾驶员操作流程：1、打扫车子，保持车内车外干净整洁，检查车水、油、车胎、车有无划痕等。2、跟计调联系，微笑接待游客。①客人上车前先为客人开车门。②客人下车时让客人先等待，先停好车再为客人开车门，保证客人上下车的安全。③客人有行李时，立即帮忙拿。④有老人时，搀扶游客。3、记录每一位客人的需求，游客有变动或其他要求时，热情耐心处理并及时通知计调和接待人员，做好工作安排。4、按规定安全行驶，禁止抢道，超速，闯红灯等5、定点加油，加好后及时把小票和加油卡交给出纳。6、做好每日日记，行驶公里数，加油，保养及修车登记。7、下班前，打扫车子卫生，晚上把车停公司指定地点，锁好车窗和车门。五、财务人员操作流程：1、核对出纳人员账目。2、将收款和付款票据分类，统计。3、收款：宾馆、旅游、票务、导游、POSS机等。4、付款：房租、工资、水电、车费油费等。5、应收款：同行、景点、宾馆。6、应付款：同行、景点、宾馆。7、出每周和每月报表。8、月底结算追回应收款项。9、核对票据，检查员工票据，更新制度，避免财务漏洞。财务报表工作流程图六、出纳人员操作流程1、核对交接本（如换班，核对昨日账目清点现金及票据）2、开保险柜，核对所投入的现金及票据3、收款：来源—计调的计划单和各门店票据4、对象—各门店接待人员，组团人员，导游人员，驾驶员5、统计日报表（一）旅游款：1、一日游2、多日游①订房款②租车款③购物款④机票及其他款（二）营业额及毛利1、各门店业绩2、个人业绩（三）应收款，应付款1、将应收款登记在册，保留原始票据。2、将应付款统计好，转交财务登记。3、催计调上交当日和多日已出游计划单，和计调核对收款项目，导游报账费用。4、留出导游报账费用，及日常开销费，结存，每日下午4:00-5:00存入银行。5、等待导游和司机回来报账。6、统计当日的现金，付款和收款，清点余留现金，记录交接本。出纳工作流程图