环境标志产品保障措施管理手册A版

内控文件分发号015环境标志产品保障措施管理手册(TDH-HJBZ-2012-A版)上海天地海设计印刷有限公司上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册环境标志产品保障措施管理手册总第1页章节0.1标题目录版本A修改代号0页次1/10.1目录10.2前言20.3适应范围30.4引用标准40.5术语、定义和缩写51.颁布令62.公司概况73.管理手册的说明84环境标志产品保障措施管理控制.94.1管理要求94.1.1职责94.1.2资源控制114.1.3标志和证书的管理控制144.1.4文件和记录管理控制164.1.5信息交流控制194.1.6不符合、纠正和预防控214.1.7保障措施的评审控制234.2产品环境行为要求254.2.1环境标志产品设计与开发控制254.2.2受控部件和材料采购控制.284.2.3生产过程控制334.2.4检验和试验控制384.2.5不合格品控制414.2.6认证产品一致性控制424.2.7产品包装、标签、储运控制444.3产品生产过程环境行为要求454.3.1国家和地方环境保护法律法规目录454.3.2污染物排放监测报告464.3.3废水、废气、噪声、危险废物控制474.3.4污染治理设备使用和运行控制494.4产品质量、安全、卫生要求504.4.1产品质量安全卫生措施建立504.4.2成品检验控制51上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册环境标志产品保障措施管理手册总第2页章节0.2标题前言版本A修改代号0页次1/1公司的《环境标志产品保障措施管理手册》（以下称手册）是公司根据《环境标志产品保障措施指南》和相关标准要求，结合企业实际而制定的。目的是通过各个管理体系的有效运行和对适用法律法规的遵守，使公司能够持续地提供满足顾客要求的绿色环保产品，预防环境污染，并通过体系持续改进的过程，不断提高公司质量和环境及环境标志产品的管理水平，而达到使顾客、员工和社会满意，同时也为顺利通过第三方认证以及提高顾客和其他相关方的信任度和满意度，提高公司的市场竞争能力起到重要作用。附录文件附录A公司行政组织机构图；附录B；管理职能分配表；附录C工艺流程；附录D程序文件目录；附件E企业文件目录附件F修改记录目录本手册主要制定人：吴金炎王复昌眭锁金本手册审核人：邱卫华本手册批准人：邱卫华本手册由公司技术质量管理部负责解释。上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册环境标志产品保障措施管理手册总第3页章节0.3标题适应范围版本A修改代号0页次1/1本手册适用于公司环境标志产品有关的各职能部门和车间，与质量和环境及环境标志产品有关的各项管理和产品生产活动、过程及相关的辅助服务过程。其中覆盖产品为：书刊，杂志，彩色包装印刷品等本手册也适用用于内部和外部（包括认证机构）评价公司满足环境标志产品保障措施标准要求的能力。鉴于本公司的质量和环境管理及环境标志产品保障措施的范围为所涉及印刷产品等的相关活动。产品依据产品标准和公司印刷的样张资料由顾客指定的专业设计公司提供，生产工艺策划和运作在《质量环境手册》7.0“策划”和7.5“运行控制”等过程中控制。印刷产品实现所有过程的输出都可以由后续的监视或测量加以验证和控制，故本公司的质量管环境及环境标志产品管理体系删减了GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准中”7.3条款”和环境标志产品保障措施指南中“4.2.1条款”。本公司声明，以上删减符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准；GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》和《环境标志产品保障措施指南》中关于删减的要求，不影响公司提供满足顾客和法律、法规要求的产品的能力和责任。符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》；《环境标志产品保障措施指南》。上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册环境标志产品保障措施管理手册总第4页章节0.4标题引用标准版本A修改代号0页次1/1下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。所引用的标准为：GB/T19001——2008《质量管理体系要求》GB/T24001——2004《环境管理体系规范及使用指南》《环境标志产品保障措施指南》有关产品质量、环境、环境标志产品、安全生产、消防、职业卫生、交通安全、特种设备及环境保护的法律、法规和相关标准，详见《公司适用法律、法规及标准要求》。上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册环境标志产品保障措施管理手册总第5页章节0.5标题术语、定义和缩写版本A修改代号0页次1/11术语和定义本手册采用GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系规范及使用指南》、《环境标志产品保障措施指南》、《环境标志产品技术要求（平版印刷）》标准所给出的术语和定义外，还采用以下术语和定义：1.1最高管理者指公司最高管理层全体。1.2管理者代表指最高管理者指定的本公司负责体系运行的管理者。1.3环境标志产品认证负责人指最高管理者指定的本公司负责环境标志产品保障措施管理体系运行的管理者。1.4各职能部门指公司各职能管理部门。1.5车间指各操作层。1.6供方提供产品的组织或个人。2缩写QMS：质量管理体系EMS：环境管理体系HJBZ：环境标志产品保障措施上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册环境标志产品保障措施管理手册总第6页章节1.0标题颁布令版本A修改代号0页次1/11．颁布令环境标志是国家对企业产品生产提出的新要求。为实施环境标志认证，依据《环境标志产品保障措施指南》、《环境标志产品技术要求（平版印刷）》，结合公司实际编制了《环境标志产品保障措施管理手册》。本手册是公司环境标志产品保障措施管理体系的纲领性文件，是公司全体员工在涉及环境标志产品的各项活动中必须遵循的内部法规，是公司对外提供质量信任和环保及环境标志产品承诺的依据。公司全体员工应认真学习、切实贯彻执行。在手册实施过程中，如发现问题或有意见、建议，应及时与公司办公室沟通，办公室也应及时收集有关意见以便适时补充、修改，使本手册持续适宜、充分和有效。为了加强和保持环境标志产品保障措施管理体系的实施，并持续改进其有效性的领导，我决定亲自担任公司环境标志产品认证负责人。行使管理体系的建立、实施和保持的管理职责，并负责内外的沟通和联络等事宜。此令总经理：2012年2月10日上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册环境标志产品保障措施管理手册总第7页章节2.0标题公司概况版本A修改代号0页次1/1上海天地海设计印刷有限公司始建于1993年4月，是一家集创意设计和印刷的专业企业，是一个管理电脑化、经营网络化、环境绿茵化的现代型企业。公司位于徐汇区华泾路1425弄5号，工厂占地面积10400平方米（其中绿化面积约3200平方米）。公司拥有员工109名，其中具大专以上学历的各类专业技术人员18名，占员工总数的16.5%。2008年完成产值2228万元，2009年完成产值2521万元，2010年完成产值3000万元。公司的经营宗旨是：品牌领先，质量为根，诚信为本，服务至上。公司主要生产各类纸制品、包装印刷,画册，书刊杂志等印刷品，可以从创意设计，制版，印刷，印后加工，装订装帧为广大客户提供配套的一条龙服务。公司根据《质量环境管理体系》的标准，建立科学的质量环境管理体系，2011年通过了GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系》认证。做到以顾客的要求为关注的焦点，把提高客户的满意程度作为生产过程和售后服务的唯一目标。经过多年的努力，公司被评为200-2007年度市合同信用AA级和市守合同重信用单位。2008-2009年度合同信用AAA级单位。2008年11月和2010年11月连续被市中小企业品牌建设推进委员会推荐为年度“品牌服务企业”。2009年先后获得上海市印刷行业“诚信企业”和“品牌企业”荣誉。诚信是我们经营的宗旨，诚信也给我们赢得了市场，我们已连续多年承印上海人大杂志社《上海人大》、上海文艺出版社《东方剑》、人民警察杂志社《人民警察》、沪港经济杂志社《沪港经济》、上海经济杂志社《上海经济》、大江南北杂志社《大江南北》、上海文广传媒集团SMG摩下《哈哈画报》多功能杂志，2007年至今通过年招投标，我司成为众多民营印刷企业中唯一连续承印党刊《支部生活》的单位。我们注重“质量第一，诚信至上”的品牌宣传教育工作，促进员工要以自身的言行来增强品牌知名度，以“质量、管理、诚信、服务”来厚积品牌美誉度，以制度保障来提升品牌的忠诚度。通过努力，公司承印的《哈哈画报》产品，荣获2009年度上海印刷大奖银奖。《中国.2010年上海世界博览会“中国馆立体结构纪念卡”》产品，荣获2011年度上海印刷大奖金奖上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册环境标志产品保障措施管理手册总第8页章节3.0标题《环境标志产品保障措施管理手册》使用说明版本A修改代号0页次1/11.《环境标志产品保障措施管理手册》由公司技质部负责组织编制，认证负责人审定，总经理终审和批准，最后由办公室控制发放。2.环境标志是国家就绿色产品的生产，对企业提出的专项要求。依据《环境标志产品技术要求（平版印刷）》、《环境标志产品保障措施指南》，结合公司实际，本公司编制了本《环境标志产品保障措施管理手册》。因此，执行本《环境标志产品保障措施管理手册》，要以《环境标志产品技术要求（平版印刷）》、《环境标志产品保障措施指南》为依据。公司的质量环境管理体系运行都为环境标志产品保障措施管理提供持续有效的保障。为此，公司的《质量环境手册—程序文件》；《质量环境手册》；《环境管理文件》；《部门质量环境管理工作手册》等公司的质量环境管理体系文件为《环境标志产品保障措施管理手册》支持体系文件。3.管理策划、控制等活动分“受控”和“非受控”两类。本公司使用及提供给认证机构使用的《环境标志产品保障措施管理手册》为“受控”类，提供给有关业务和兄弟单位（或部门）使用的为“非受控”类。“受控”《环境标志产品保障措施管理手册》的发放，由办公室按批准的发放范围逐一编号登记，并加盖“受控”印章，领取者签收，并不得复印、外传。公司内部持有者，不论何种原因，不需使用时，办公室负责收回，并在原发放记录中注销。“非受控”《环境标志产品保障措施管理文件》视需要，经认证负责人批准后，由办公室负责发放，不列入修改和换版控制范围。4.《环境标志产品保障措施管理手册》毁损（包括破损、脏污、缺页等），应交回办公室，由办公室按《文件控制程序》中有关规定进行销毁，并重新按原编号进行补发；若手册丢失，应在发放登记表中注明，原编号作废，按新编号补发。5.《环境标志产品保障措施管理手册》的评审由认证负责人主持，技质部组织。对平版印刷环境标志产品管理的建立与运行状况要进行定期和不定期评审，以确保保障措施的有效性和充分性。评审过程应形成文件。上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册环境标志产品保障措施管理手册总第9页章节4.1.1标题环境标志产品保障措施管理控制版本A修改代号0页次1/24．1管理要求4．1.1职责1．认证负责人：a)本公司总经理为本平版印刷环境标志产品的认证负责人，b)负责为环境标志产品保障措施的建立与保持提供必要的资源；c)负责建立与保持环境标志产品保障措施，以保证获得中国环境标志认证的产品在认证有效期内持续有效的符合环境标志标准的要求；d)负责相关方对本公司申请或获得中国环境标志认证的产品投诉的处理。2.采购部：按环境标志产品要求，a)负责对受控部件和原辅材料的供方选择和沟通；b)负责对符合环境标志产品设计要求的受控部件和材料的采