标准化档案清单2级企业

一是狠抓工作机制创新。把创新作为市政管理工作的“硬指标”，结合自身职责，抓好1-2项创新性工作，落实对个人的目标责任制考核，增强创新的积极性和主动性。二是推动工作成效创新，积极深化各项改革，得到上级领导的充分肯定。1法律法规1.文件发放记录；2.培训记录2.机构与职责文件、台账、记录等目录清单序号名称备注1安全生产方针和目标公示到醒目位置2年度安全生产目标和安全生产工作计划3各级组织的安全生产目标责任书公司、部门、分公司、分厂4各级组织年度安全生产工作计划公司、分公司、分厂、班组5安全生产目标责任书的考核与奖惩记录月考核、活动讲评、奖惩6安全生产责任制度7安全生产标准化工作实施方案文件8安全文化建设方案文件9主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录会议纪要10安全文化体系有关文件11主要负责人安全承诺书公示12安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施配备文件及使用记录13安委会会议记录或纪要每季度一次14安全生产工作汇报材料15领导干部带班制度16领导干部带班记录及考核记录17安全生产责任制考核制度；18考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现记录19安全生产规章制度20安委会、安全生产管理部门、专职安全管理人员配备文件、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件21注册安全工程师配备文件22安全生产管理人员的学历、工作经历登记表23与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)24管理部门设置文件25治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件一是狠抓工作机制创新。把创新作为市政管理工作的“硬指标”，结合自身职责，抓好1-2项创新性工作，落实对个人的目标责任制考核，增强创新的积极性和主动性。二是推动工作成效创新，积极深化各项改革，得到上级领导的充分肯定。26安全生产费用台帐27为从业人员交纳工伤保险凭证28安全生产责任保险（考核记录）3.风险管理文件、台账、记录等目录清单序号名称备注1风险评价管理制度2风险评价记录3选用的风险评价方法介绍（JHA、SCL、HAZOP）4风险评价准则5作业活动清单6主要的设备、设施清单7JHA风险识别评价表8SCL风险识别评价表9HAZOP风险识别评价表10风险评价报告11风险评价有关会议记录或纪要12重大风险清单13重大风险风险控制措施14风险管理培训计划15风险管理培训教育记录16隐患整改台账17隐患整改风险管理培训教育记录治理记录18重大隐患项目档案19重大事故隐患的防范措施20重大事故隐患整改计划21重大事故隐患报告（向主管部门和当地政府、安全监管部门报告）22安全生产预警预报体系有关文件23重大危险源档案24重大危险源管理制度25安全检查与隐患整改制度26重大危险源安全评价报告（安全评估报告）27安全监控报警设施台账28重大危险源的设备、设施定期检查记录29重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证30重大危险源（专项）应急救援预案31重大危险源应急预案演练记录32重大危险源应急救援器材台账33重大危险源备案表34重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施35变更管理制度36变更管理记录一是狠抓工作机制创新。把创新作为市政管理工作的“硬指标”，结合自身职责，抓好1-2项创新性工作，落实对个人的目标责任制考核，增强创新的积极性和主动性。二是推动工作成效创新，积极深化各项改革，得到上级领导的充分肯定。37变更的风险分析记录38变更风险的控制措施39变更实施验收报告40非常规活动及危险性作业风险评价记录41风险控制效果报告42供应商管理制度43合格供应商名录、档案44供应商选用、续用、评价记录45采购风险信息识别5.培训教育文件、台账、记录等目录清单序号名称备注1安全培训、教育制度2安全培训、教育需求记录3安全培训教育计划4安全培训、教育记录5安全生产费用台账（培训、教育资金计划）6职工安全培训教育档案7安全培训教育变更记录8培训教育效果评价记录9各级人员岗位标准10从业人员招聘资料、员工台账、档案11主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书及培训档案12其他管理人员（管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员）的安全培训档案13岗位职工的安全培训档案（三级安全教育、日常安全教育档案、考试试卷）14特种作业人员及特种设备作业人员管理台账15特种作业操作证（复印件）16特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划17危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账有运输车队、人员的单位18危险化学品运输有关人员资格证（复印件）有运输车队、人员的单位19新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前（培训记录、培训内容、考试试卷）20转岗复工培训教育记录21外来人员（参观、学习、承包商）培训教育记录（台账、考试卷）22安全活动计划（管理部门和班组安全活动、基本功训练记录一是狠抓工作机制创新。把创新作为市政管理工作的“硬指标”，结合自身职责，抓好1-2项创新性工作，落实对个人的目标责任制考核，增强创新的积极性和主动性。二是推动工作成效创新，积极深化各项改革，得到上级领导的充分肯定。23安全活动记录（主要负责人、管理部门和班组）6.生产设施及工艺安全文件、台账、记录等目录清单序号名称备注1生产设施建设项目设计资料2施工记录、3竣工验收文件4试生产方案5设计、施工、监理单位的相关资质6安全设施管理制度7安全设施管理台账8安全设施维护保养检查记录9设备检维修计划10监视和测量设备管理制度11监视和测量设备台账12监视和测量设备检验报告13监视和测量设备校验和维护记录14特种设备管理制度15特种设备台账和定期检验报告16特种设备档案17特种设备维护保养记录（至少每月进行1次检查）18定期检验申请资料19工艺安全员工培训记录20压力容器和压力管道及安全附件检验报告21安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录22紧急停车系统分布图及维护记录23监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录24各类动设备，包括备用设备维护保养记录等25工艺控制流程图及自动化控制资料26工艺过程风险评价记录27岗位操作规程28涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析（HAZOP）记录、报告29生产装置开车前安全条件确认检查表30装置开车方案一是狠抓工作机制创新。把创新作为市政管理工作的“硬指标”，结合自身职责，抓好1-2项创新性工作，落实对个人的目标责任制考核，增强创新的积极性和主动性。二是推动工作成效创新，积极深化各项改革，得到上级领导的充分肯定。31操作规程和应急预案32操作人员培训记录33开车前隐患排查与整改记录34停车方案35停车操作记录36紧急情况下处理措施和程序37工艺操作记录及交接班记录38关键装置、重点部位管理制度39关键装置、重点部位台账40联系人监督指导有关记录41联系人参加联系点活动记录42关键装置、重点部位档案43关键装置、重点部位的监督检查记录44关键装置、重点部位应急预案（专项预案）45关键装置、重点部位应急预案演练记录46设备检维修管理制度47设备检维修记录48年度综合检维修计划49检维修风险分析记录50检维修方案51工艺、设备设施交付检维修手续（设备检修作业许可证，其他相关作业证）52检维修人员安全培训教育记录53对检维修作业现场进行安全检查的记录54检维修交付生产手续55生产设施拆除和报废管理制度56设施拆除和报废审批手续57拆除作业风险分析记录58拆除计划或拆除方案59拆除分析、验收单（合格证明）60报废分析、验收单（合格证明）7.作业安全文件、台账、记录等目录清单序号名称备注1危险性作业安全管理制度或操作规程2作业许可证（九项）3安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所4重大危险源现场安全警示标志和告知牌（现场）5厂内道路设置限速、限高、禁行标志（现场）6警示标志和告知牌管理台账7职业危害因素检测记录一是狠抓工作机制创新。把创新作为市政管理工作的“硬指标”，结合自身职责，抓好1-2项创新性工作，落实对个人的目标责任制考核，增强创新的积极性和主动性。二是推动工作成效创新，积极深化各项改革，得到上级领导的充分肯定。8在生产区域设置风向标（现场）9承包商之间的安全生产协议10机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定11机动车辆进入生产装置区、罐区手续12承包商管理制度13承包商管理档案、监督检查记录14承包商施工人员的安全教育记录15对承包商的现场安全交底、施工方案和应急预案等资料8.职业健康文件、台账、记录等目录清单序号名称备注1职业病危害因素识别记录2职业病危害因素申报表及备案表3职业危害防治计划和实施方案4职业卫生档案（职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等）5从业人员健康监护档案6有毒有害作业场所检查记录（报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，应急撤离通道和必要的泄险区）在安全检查记录中显示7职业危害监测制度见汇编8职业危害监测报告9职业危害不符合项（超标的）整改计划根据监测报告制定10检测点设置及告知牌现场公示11职业健康体检报告12作业场所职业危害控制管理制度与检测制度13作业场所职业危害检测台账14个体劳动防护用品发放台账15职业卫生防护设施台账9.危险化学品管理文件、台账、记录等目录清单序号名称备注1化学品普查表2危险化学品档案：名称及存放、生产、使用地点；数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签（以下一是狠抓工作机制创新。把创新作为市政管理工作的“硬指标”，结合自身职责，抓好1-2项创新性工作，落实对个人的目标责任制考核，增强创新的积极性和主动性。二是推动工作成效创新，积极深化各项改革，得到上级领导的充分肯定。简称“一书一签”）等3化学品鉴别分类报告（产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类）4化验室化学试剂分类清单5生产的危险化学品名录6生产的危险化学品中文“一书一签”7采购的危险化学品名录8采购的危险化学品中文“一书一签”9危险化学品登记证及资料10劳动合同（含生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等）及宣传、培训教育记录（采取的预防及应急处理措施）合同附页11危险化学品安全管理制度12危险化学品出入库记录仓库保管员13危险化学品专用仓库检查记录在检查记录中体现14危险化学品输送管道巡线记录建立专门的记录15剧毒化学品安全管理制度16剧毒化学品收发台账17剧毒化学品备案资料（安监局）18危险化学品运输、装卸安全管理制度19危险化学品装车前后安全检查记录可和14合并20危险化学品废弃处置记录（资质单位备案，处置数量）近年来没有10．事故与应急文件、台账、记录等目录清单序号名称备注1应急救援预案2应急救援器材台账3消防设施、器材台账4应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录5应急救援预案培训记录在教育记录体现6应急救援预案演练记录、评价报告7应急救援预案评审记录8应急救援预案备案回执9事故台账和调查报告近年来无事故10事故或事件后，对预案评审的报告近年来无事故一是狠抓工作机制创新。把创新作为市政管理工作的“硬指标”，结合自身职责，抓好1-2项创新性工作，落实对个人的目标责任制考核，增强创新的积极性和主动性。二是推动工作成效创新，积极深化各项改革，得到上级领导的充分肯定。11事故管理制度12事故档案近年来无事故11．检查与自评文件、台账、记录等目录清单序号名称备注1安全检查管理制度2安全检查计划3各种安全检查表汇编（编制单位、审核人、批准人）4安全检查表应用培训记录在教育记录中体现5检查表评审修订记录（一年一次）6安全检查与隐患整改台账7检查考核记录（与责任制挂钩）在奖惩记录中体现8各类安全检查记录根据检查计划建立各类检查记录9安全标准化自评管理制度10安全标准化自评报告（完善的安全标准化工作的计划和措施，一年一次）A12本地区的要求文件、台账、记录等目录清单序号名称备注1落实安全生产主体责任实施方案2方案中涉及的各项工作完成情况3程序文件清单4程序文件（实施记录）5聘请专家协议6专家检查意见及整改记录7引进新装备、新设备的安装、改造记录8特种设备和作业场