过程策划一览表

页次:1/6绩效目标设定/满意度(KPI值设定)监督机制/控制方法相关过程过程控制文件C1市场调查/分析过程目标客户资料，市场需求状况，同行业竞争对手相关动态，相关法律法规政策及规定要求，网络信息市场需求分析报告、新产品项目建议书、取得客戶电脑,网络,展柜,调查表,电话业务部获取优质产品和服务销售量每年递增20%每年1次在管理评审会议中进行评审M1M2经营计划控制程序5.25.48.18.4C2产品报价过程特殊要求，需求量，交期，品质标准，生产工艺标准，市场参考价格报价单电脑,网络,电话,传真业务部准确快速在客户提出询价后报价在两个工作日之内答复每季度由业务部以总结报告之形式评审目标的达成情况C1与顾客有关的过程控制程序5.48.18.4C3订单评审过程客户订单,客户合同已确认评审结果的订单或合同会议室业务部准时回复合同评审必须在3个工作日完成以《产品要求评审表》记录评审情况并于每月总结C4C6C7S4与顾客有关过的过程控制程序7.2.28.1C4设计和开发过程新产品项目建议书、设计目标、可靠性和质量目标、初始材料清单、产品特殊特性初始清单、相关法律法规要求FMEA、控制计划、工程图样、材料规范、工程规范、设计验证和评审、工艺流程图、作业指导书PPAP、MSA、包装规范、车间平面布置图、BOM电脑及各种生产和测试仪器研发部尽快取得合格样品新产品开发完成率≥80%一年考核一次其达成情况,见〈年度总结报告〉C1C3C5C8S2设计和开发控制程序PPAP控制程序7.17.38.18.48.5C5设计和开发验证及确认过程样机,产品规格书,检验基准书,作业指导书,BOM,图纸可靠性试验报告,全功能检测记录表,CPK和PPK值,合格样品各种可靠性试验设备和测量仪器工程部性能可靠的产品LPP合格率≥80%会议总结评估:〈产品设计确认报告〉C4,C6,S1,S3,S4,S6,S8,S11产品设计和开发控制程序7.38.18.28.48.5过程监控方法过程策划一览表对照ISO/TS条款修定（多功能小组）:审核：　　　　　　　批准：文件编号:QI-PB-11版次:A/3生效日期:2008年01月30日顾客导向过程（COP：CustomerOrientedProcess）：NO.过程名称过程输入过程输出所用资源责任部门顾客期望页次:2/6绩效目标设定/满意度(KPI值设定)监督机制/控制方法相关过程过程控制文件过程监控方法过程策划一览表对照ISO/TS条款修定（多功能小组）:审核：　　　　　　　批准：文件编号:QI-PB-11版次:A/3生效日期:2008年01月30日NO.过程名称过程输入过程输出所用资源责任部门顾客期望C6产品制造过程作业指导书、合格的原料及相关资料、辅料、样品、产品要求评审表、BOM、工艺流程图、量产控制计划满足客户要求的产品及相关记录工装机器设备、适宜的检测设备生产部准时提供合格的产品非汽车产品生产计划完成率≥80%汽车产品生产计划完成率100%汽车产品生产直通率≥96%QA抽检批次不合格率：汽车产品≤2.5%，非汽车产品≤9%QA抽检单台不合格率：汽车产品≤0.5%，非汽车产品≤3%每月以趋势图表体现并于每月例会中检讨目标的达成情况C3,C4C5,C7S1,S2S3,S4S5,S6S7,S8S9S11S12,M3M4,M7M8生产过程控制程序6.36.47.58.18.28.38.48.5C7产品交付过程客户要求的交付计划,运输安排,合格的产品及时交付给客户的合格产品,送货单交通工具业务部按客户的产品要求和时间交付汽车产品100%准时交付非汽车产品准时交付率≥92%汽车产品顾客退货率≤100PPM超额运费(内销)≤3000RMB/月超额运费(外销)≤15000HKD/月每月以趋势图表体现并于每月例会中检讨目标的达成情况C3,C6S9产品防护控制程序7.5.5C8客户信息反馈处理过程客户投诉信息、退货单、退货产品、客户投诉样品、电话回访、E-Mail联系有效的纠正与预防措施、客户回访记录电脑/传真机品保部信息能得到及时的沟通和有效的处理顾客投诉处理及时率≥95%每月以趋势图表体现并于每月例会中检讨目标的达成情况C5,C6C7,S12顾客满意度控制程序8.18.2.18.5C9收款过程对帐单,当月应收帐款明细表,送货单现金,汇款单,支票,收据,增值税发票,出口发票银行转帐业务部按合同规定提供所需单据货款按合同准时回收率≥91%每月对回款情况进行一次汇总并以趋势图呈报/评审C8,C10质量手册7.2C10服务过程客户要求的产品价格，质量问题，付款方式等服务被客户接受的服务电脑网络传真业务部尽快提供满足客户要求的各种服务100%及时有效的完成与客户的沟通每月检讨1次C4,C5S12,M5与顾客有关的过程控制程序7.28.5页次:3/6绩效目标设定/满意度(KPI值设定)监督机制/控制方法相关过程过程控制文件过程监控方法过程策划一览表对照ISO/TS条款修定（多功能小组）:审核：　　　　　　　批准：文件编号:QI-PB-11版次:A/3生效日期:2008年01月30日NO.过程名称过程输入过程输出所用资源责任部门顾客期望S1文件控制过程质量手册,程序文件,工作文件,外来文件,有关公司产品知识产权和公司机密的文件资料处于受控状态的文件电脑复印机体系办文件现行版本一致性100%每季度以趋势图表体现并于例会中检讨目标达成情况(每季度抽30份)所有过程文件控制程序4.2S2工程更改过程内/外工程更改要求经确认获得ECN(工程更改通知单)办公设备工程部变更能更有效地保证产品的质量并在规定时限内完成汽车产品工程变更评审及时率100%非汽车产品工程变更评审及时率85%(两个工作周内完成评审视为及时)以工程更改清单记录表进行监控管理C4,C6工程变更控制程序4.2.37.1.47.3.7S3记录控制过程各过程活动中要求的受控记录法律法规/客户规定要求的记录已被保存完整有效的记录纸张各相关部门按保存期限100%保存每半年以趋势图表体现并于例会中检讨目标达成情况(每半年抽30份)所有过程记录控制程序4.2S4采购过程请购信息,物料采购计划(请购单、实物样品、工程图样),外发指令单,外发加工材料单采购订单、购销合同，物流，符合要求的物料、样品、使用说明书、质量报告资金PMC部供应商准时交付率:汽车产品100%,非汽车产品≥80%;进料产品批合格率≥90%;汽车产品生产退料不良率≤5000PPM;采购品交付超额运费≤2500RMB每月以趋势图表体现并于每月例会中检讨目标的达成情况C6,S11采购控制程序7.48.1S5顾客财产控制过程与客户签定的产品保密协议顾客财产监控结果仓库办公用品业务部按协议进行保密管理每年对顾客财产全面执行检查内部审核S7,S9质量手册7.5.4S6生产工装管理过程新设备工装和设施加工/购置清单,设施设备请购单,生产工装外加工申请单,工装材料提供充分的适当的有效的工装工装制作设备工程部生产工装制作准时率≥96%每月以趋势图表体现并于每月例会中检讨目标的达成情况C4,C6S4生产工装控制程序7.5.1.5支持过程（SP：SupportProcess）:页次:4/6绩效目标设定/满意度(KPI值设定)监督机制/控制方法相关过程过程控制文件过程监控方法过程策划一览表对照ISO/TS条款修定（多功能小组）:审核：　　　　　　　批准：文件编号:QI-PB-11版次:A/3生效日期:2008年01月30日NO.过程名称过程输入过程输出所用资源责任部门顾客期望S7标识和可追溯性过程公司内所有需被标识和检验确认的物料/产品、可疑产品标识明确可追溯的产品标示纸生产部标识清楚易分辨每月产品可追溯性失效次数≤1次(出现质量异常时的追溯)每月以趋势图表体现并于每月例会中检讨目标的达成情况C6,S11S12标识和可追溯性控制程序7.5.3S8监测装置控制过程与产品有关的检测设备／量具，仪校计量计划,MSA分析计划检定/校准合格的监视和测量装置,MSA结果标准件检测室体系办校准及时率100%内部审核,见检测设备一览表C4,C6S4,S10监视和测量装置控制程序7.6S9产品防护过程待管理的物品、物料、产品被管理完好的物品无损坏、变质、混料、遗失、正确ERP数据包装材料仓库计算机叉车货仓部库存周转率≥0.5每月以趋势图表体现并于每月例会中检讨目标的达成情况C6,C7S5产品防护控制程序7.5.5S10实验室管理过程实验室所有检测设备、待测试的产品、可靠性试验申请表定期校正合格的检测设备,及时准确的材料或产品的试验检测报告,测量系统分析报告各种可靠性试验仪器、设备品保部试验准确率≥99%每月以趋势图表体现并于每月例会中检讨目标的达成情况C4,C6S8,S11实验室控制程序7.6.3S11过程和产品的监视和测量过程待检验物料/产品、检验基准书、送检单、样品、图纸，工装仪器设备,产品加工生产流程的各过程的生产部件、半成品和成品完成检验的物料／产品，相关的检验记录,产品品质数据,生产效率达标率分析图表,相关的检验记录,准确、有效的统计过程分析各种检测仪器、量测治具品保部合格的产品IQC批漏检/误检率0.5%以下；顾客投诉率4%以下每月以趋势图表体现并于每月例会中检讨目标的达成情况C6,S4过程和产品的监视和测量控制程序7.4.38.2.38.2.4S12不合格品控制过程不合格品、可疑产品、客退品、返工产品不合格品的处理结果和相关的检验记录记录表格生产部不合格品不被误用和交付每月单台不良质量成本：汽车产品≤0.1元非汽车产品≤0.8元每月在经营计划中以趋势图表体现并于每月例会中检讨目标的达成情况C6,C7S11不合格品控制程序8.3页次:5/6绩效目标设定/满意度(KPI值设定)监督机制/控制方法相关过程过程控制文件过程监控方法过程策划一览表对照ISO/TS条款修定（多功能小组）:审核：　　　　　　　批准：文件编号:QI-PB-11版次:A/3生效日期:2008年01月30日NO.过程名称过程输入过程输出所用资源责任部门顾客期望M１经营计划管理过程竞争对手信息,行业发展趋势,企业战略规划,市场需求分析报告短期及长期经营战略计划电脑网络及传真、电话业务部满足市场发展需求每年制定短期计划，三年制定长期计划每年评估一次C1,C2M2经营计划控制程序4.15.15.48.4M２管理评审过程以往管理评审的跟踪措施、来料、制程、出货状况的统计及顾客反馈、目标数据统计、市场风险分析、所有QMS的要求质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求不符合项改善报告最高管理者每年一次由管理者代表或体系办跟进改善措施的完成情况所有过程管理评审控制程序4.15.35.55.68.5M３人力资源管理过程人力需求工作绩效员工满意度调查表合格的各岗位员工及培训结果和相关记录员工满意度统计表资金培训设施电脑网络行政部员工离职率≤10%员工满意度≥75%受训出勤率≥99%培训合格率≥98%培训计划完成率100%每月以趋势图表体现并于每月例会中检讨目标的达成情况C4,C6S10,S11S12,M2人力资源控制程序6.16.28.1M４基础设施和工作环境管理过程新设备工装和设施加工/购置清单,设施设备请购单,保养维护要求,建筑物,过程设备,支持性服务,工作场所,工作环境的要求稳定正常的设备,符合要求所需的基础设施和工作环境资金行政部能及时启动应急计划设备故障停机时间≤6小时重大安全事故0次每月以趋势图表体现并于每月例会中检讨目标的达成情况C6,S11基础设施和工作环境控制程序6.36.47.5.18.1M５顾客满意度管理过程客户满意度调查表客户满意度统计表电脑网络、传真、电话业务部客户的要求能得到实现顾客满意度82分以上每次调查后完成总结报告并评审目标之达成情况C8,C10M2,M8顾客满意度控制程序5.28.18.28.5管理过程：页次:6/6绩效目标设定/满意度(KPI值设定)监督机制/控制方法相关过程过程控制文件过程监控方法过程策划一览表对照ISO/TS条款修