符合RoHS要求材料和产品管制程序(doc11)(1)

文件编号：文件名称：符合RoHS要求材料和产品管制程序首版日期：31Mar2006发行版本：Rev0新版日期：NA页码：Page1of111.0目的为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。2.0范围2.1适用于所有新的没有符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求；2.2适用于所有新的材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代；2.3符合ROHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分，有明显的标识；2.2符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制：2.2.1进料控制，包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料、锡膏以及组装的成品；2.2.2制程控制，在线的符合RoHS要求的产品制程控制；2.2.3贮藏控制，在仓库贮存或产线所有符合RoHS的物料控制，包括材料、半成品、成品等；2.2.4生产控制；2.2.5成品的包装控制；2.2.6产品的运输控制。3.0定义3.1RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令3.2WEEE：电子电器设备的废弃指令3.3SMT：表面贴装工艺3.4PPM：每百万分之3.5BOM：物料清单3.6CCN：顾客更改通知文件编号：文件名称：符合RoHS要求材料和产品管制程序首版日期：31Mar2006发行版本：Rev0新版日期：NA页码：Page2of113.7SO：销售订单3.8MRP：物料需求计划系统3.9TONO：加工订单号3.10RS：符合RoHS要求3.11A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又分两类：a）直接物料，如：电子元器件和Flex；b）需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：锡膏、锡丝、助焊剂等；3.12B类中风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，又分两类：a）化学品，如：酒精、丙酮等；b）需与产品一起交客户的包装材料，如Tray等；3.13C类低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、制具，如：钢网、烙铁、手套、手指套等。3.14重金属Cd镉Pb铅Hg汞Cr6+铬/六价铬3.15溴化物的阻燃性PBB多溴联苯PBDE多溴二苯醚4.0符合RoHS要求材料的有关定义、要求和测试方法：4.1RoHS定义：是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。4.2RoHS含义4.2.1在电子、电气和设备中逐步停止使用RoHS里提到的禁止使用物质；4.2.2WEEE的条文里提出，我们须对人类健康及环境保护意识，减少浪费文件编号：文件名称：符合RoHS要求材料和产品管制程序首版日期：31Mar2006发行版本：Rev0新版日期：NA页码：Page3of11做出贡献。4.3RoHS要求*Cd镉＜100PPM*Pb铅＜1000PPM*Hg汞＜1000PPM*Cr6+铬/六价铬＜1000PPM*PBB多溴联苯＜1000PPM*PBDE多溴二苯醚＜1000PPM备注：不同客户的标准有不同的偏差，具体情况参照客户具体要求。4.4符合RoHS要求的6种有害物质的测试方法，第三方测试机构需按以下方式测试：*Cd&Pb镉&铅ICP-AES*Hg汞MercuryAnalyzer*Cr6+铬/六价铬UV*PBB&PBDE多溴联苯&多溴二苯醚GCMS5.0职责5.1采购部：负责对RoHS原材料进行管制，督促供应商签订符合RoHS申明和进行第三方RoHS测试。5.2仓库：负责对RoHS原材料的贮存和运输等进行管制。5.3生产车间：负责对RoHS产品的生产区域和包装区域进行管制。5.4品质部：负责对所有RoHS管制区域的情况进行监督。5.5工程部：负责对QRR的产品和制程等的RoHS管制。6.0程序6.1符合RoHS的供应商及材料的管制6.1.1A类高风险物料的管制文件编号：文件名称：符合RoHS要求材料和产品管制程序首版日期：31Mar2006发行版本：Rev0新版日期：NA页码：Page4of116.1.1.1所有的A类材料必须符合RoHS要求，如：助焊剂、锡膏、锡丝；6.1.1.2采购部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS申明和第三方测试报告。6.1.2B类中风险物料的管制6.1.3.1所有的B类材料必须符合RoHS要求，如：化学品、包装材料；6.1.3.2采购部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS申明和第三方测试报告。6.1.3C类低风险物料的管制6.1.3.1所有的C类材料必须符合RoHS要求，如：钢网、烙铁、镊子、手套、手指套、其它夹制具等；6.1.3.2PMC部要确保所有的供应商完成和递交符合RoHS申明。6.1.4IQC检验：针对所有来料，IQC依上述的内容分类，确认来料的类别：A类、B类、C类，然后确认是否提供相应的供应商资料，然后按IQC的来料检验程序进行检验，确认其规格、型号是否符合要求，并做好记录，且将符合RoHS要求的来料记录表格与非符合RoHS要求的来料记录表格分开保存6.2新物料的RoHS管制程序6.2.1PMC部采购员采购到新物料，提交工程部工程师确认新样品，确认是否符合客户要求、确认是否为RoHS材料，并对物料分类：符合RoHS要求的物料、待确认是否符合RoHS要求的物料、不符合RoHS要求的物料；6.2.2如果是需要符合RoHS要求的物料，工程部工程师须确认供应商是否提交符合RoHS要求的资料，如符合RoHS申明、测试报告BOM清单；6.2.3当供应商提交了符合RoHS要求的资料，工程部工程师方可对样品的其它项目进行评估。评估合格，则需在样品确认报告上做好“RoHS”标文件编号：文件名称：符合RoHS要求材料和产品管制程序首版日期：31Mar2006发行版本：Rev0新版日期：NA页码：Page5of11识，并将“RoHS”物料的样品确认报告与非“RoHS”物料的区分保存。反之，则该物料不合格，工程部工程师不对该物料进行评估；6.2.4如果新型号的确认已通过，采购需向供应商下订单，采购需确认BOM清单内所有的物料及辅助材料是否有RoHS要求，如有要求，需在BOM清单上作“RoHS”标识，并要求供应商提供相关符合RoHS要求的资料，如符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单；6.2.5采购需确保原材料、辅材的供应商提供符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单；6.2.6新的符合RoHS要求物料的存贮编码，可使用加“RS”后缀的编码，如：“19×-××××-001ARS；6.2.7符合RoHS要求的新型号的制程，需将原材料、辅材录入符合RoHS要求的BOM清单，编码需加上“RS”后缀；6.2.8市场部根据新的PartNo，签订SO单；PMC部根据新的物料需求计划采购符合RoHS要求的物料。6.3新项目的管制程序6.3.1工程部根据客户的BOM和相关资料确认该产品是否需要符合RoHS要求，当产品需要符合RoHS要求时，工程部将所有客户资料复制一份给品质部，然后执行QRR程序；6.3.2品质部需确认符合RoHS要求的材料供应商是否提供符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单，如没有以上报告，品质部应向供应商索取符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单；6.3.3QRR完成后，品质部须对其生产线进行认证、对产品进行认证、以及检查材料符合RoHS要求的资料是否完成，只有上述三种情况都符合要求，QRR产品才能做合格判定，才能将产品提交客户做判定，批准后进行下一步骤，否则重复以上步骤；文件编号：文件名称：符合RoHS要求材料和产品管制程序首版日期：31Mar2006发行版本：Rev0新版日期：NA页码：Page6of116.3.4只要是产品客户有需符合RoHS要求时，PMC部须确认QRR产品物料是否符合RoHS要求、QRR产品是否有批准，否则，PMC部不能采购该产品所涉及的物料。6.4来料检验管制程序6.4.1IQC在进料检验时，须确认该物料是否为符合RoHS要求的材料。如果是IQC先对其供应商进行分类，然后确认是否按6.1符合RoHS材料管制要求提交相关资料，如果供应商没有提供以上资料，IQC有权拒收。只有提交相关资料后，才能按照来料检验管理程序执行检验，检验合格后，IQC须在检验报告及抽检物料的供应商外包装上盖合格章，并且贴上RoHS标签，以确保其物料符合RoHS程序，且不被非RoHS物料混淆。另外，所有不符合RoHS要求及待确认是否符合RoHS要求的抽检物料也均需贴上相对应的标签；6.4.2物料检验合格后，仓库须对符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求以及不符合RoHS要求的物料贴上相对应的标签，分开放置并有明显的区分；6.4.3在发料时，需在领料单上作“RoHS”标识，所有有“RoHS”标识的领料单须与非“RoHS”的领料单分开保存；6.4.4物料主管有责任保存一份所有符合RoHS要求物料的相关申明、证书等资料的副本，原件由PMC部采购主管保存。6.5制程控制程序6.5.1所有参与符合RoHS要求产品的生产人员，都要参加“RoHS”培训和考核。考核合格后方可参与符合RoHS要求产品的生产，考核成绩与记录需有RoHS标识；6.5.2符合RoHS要求的产品的生产，各工序负责人先确认流程单是否有文件编号：文件名称：符合RoHS要求材料和产品管制程序首版日期：31Mar2006发行版本：Rev0新版日期：NA页码：Page7of11“RoHS”标识，并且遵循流程单的要求生产；6.5.3在生产车间各工序材料存放区域或物料架上，所有符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的物料必须有明显的标识；6.5.4在符合RoHS要求产品的生产制程中，IPQC首检时须注意确认前工序是否有混淆不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的物料或辅材等，确认所有记录是否有“RoHS”标识，确认所有记录是否与非“RoHS”的记录分开保存；6.5.5生产线所有涉及与RoHS要求有关的设备和工具都必须有明显的RoHS标识，不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的也需有明显的标识；6.5.6在以下所有关键管制区域，做好符合RoHS要求的标签/标识：6.5.6.1SMT生产线和机器，且记录必须有RoHS标识；6.5.6.2返修位的烙铁和热风枪等，在符合RoHS要求的产品返工时，操作员需确认返工区域无非RoHS的产品遗留，且返工的工具上不含有不符合RoHS要求的材料残留；6.5.6.3每个LOT的traveler，必须有RoHS标识；6.5.6.4锡膏，生产线所用到的锡膏，工程部技术员必须确认生产流程单所用锡膏是否符合RoHS要求，生产部组长确认生产PartNo.实际所用锡膏是否与要求使用的锡膏相符。同时需注意锡膏的保存与使用；6.5.6.5SMT钢网，根据生产流程单确认是否有RoHS要求，如果是符合RoHS要求的PartNo.则生产部相关负责人在生产时需检查钢网是否含有非RoHS物质，并且所有符合RoHS要求与不符合RoHS要求的钢网需有标识，存放时需分开存放；6.6包装、运输、贮存、防护、交付管理程序6.6.1所有完成符合RoHS要求的产品，在包装时注意符合RoHS要求区域是否文件编号：文件名称：符合RoHS要求材料和产品管制程序首版日期：31Mar2006发行版本：Rev0新版日期：NA页码：Page8of11有非RoHS产品存在，没有时操作人员才能按相应作业指导书操作，并且按作业指导书要求在包装上贴RoHS标识，同时不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的产品也应按相关作业指导书的要求在其包装上贴上相应的标识；6.6.2符合RoHS要求的产品、材料贮存6.6.2.1元件库、治具库等都需要按是否符合RoHS要求分为：符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求区域，材料需分类分区域放置且有明显的区域标识。材料的进出记录需按不同的分类做不同的标识，如符合RoHS要求的需有RoHS标识，且所有的记录需按是否符合RoHS要求分类分开保存；6.6.2.2生产