项目策划书汇报

中铁隧道集团渝利铁路4标项目策划书2009年02月09日汇报提纲第一章工程概况及边界条件第二章对项目的评估及认识第三章项目组织第四章施工方案、施工方法第五章资源计划及组织第六章现场宣传策划第七章需要集团公司解决的问题第一章工程概况及边界条件重庆至利川铁路是规划建设的沪-汉-蓉大通道的重要组成部分。线路地处我国中、西部地区的接合部，西起重庆市渝北区，向东途经重庆市江北区、长寿区、涪陵区、丰都县和石柱县，止于湖北省利川市。渝利全线正线长度264.406km，建筑长度：295.958km（折双）。全线共6个土建标，1个铺架标。由我集团承建的新建铁路重庆至利川线土建、铺架工程土建施工第4标段位于重庆市，起讫里程为DK124+716.25～D1K199+026.8，全长77.188km，线路沿途先后经过涪陵区、丰都县和石柱土家族自治县，其中位于涪陵区至丰都县城段的线路紧邻长江。工程位置见项目策划书第3页重庆~利川铁路地理位置图丰都忠县渝怀铁路怀化沪蓉在建（西）山斗方武隆L-5475mL-472.6mD5K153+403L-13474m嵩子坝南滨河大桥L-448mD1K190+855华丰双线大桥L-464.48mL-320.95mDK189+202L-48700mL-2980mL-5935m石柱土家族自治县青石岩双线大桥L-418.5mD1K199+251大梁隧道L-10942mL-760.9m绿春坝双线特大桥标段起点标段终点渝利4标平面图主要技术标准铁路Ⅰ级双线客货共线，设计旅客列车速度目标200km/h，限制坡度9‰，加力坡18.5‰，线路最小曲线半径3500m，线间距4.4m，牵引种类为电力，牵引质量3500t，建筑限界满足开行双层集装箱列车要求。见项目策划书第3页主要工程数量工程项目包括隧道、桥梁、车站、路基、涵洞、轨道等工程。其中双线隧道19座，总长64.832km（含10000米以上特长隧道2座，为大梁隧道隧道和长洪岭隧道）；桥梁28座，总长6942.6m；车站路基土石方374万方；涵洞16座，计763.19横延米；无碴道床82.88公里。见项目策划书第3页工程所处的环境本项目临近三峡库区，沿线气候属亚热带季风气候类型，具有冬暖春旱、夏热秋凉、无霜期长、多云多雾及雨量充沛等特点，环保、水保责任重。线路穿越的石柱土家族自治县为少数民族聚居区，应注意少数民族习俗、尊重少数民族宗教信仰，正确处理好与少数民族的关系，做到和平共处。线路在长洪岭隧道DK183+000～DK183+450段从丰都县江池镇下穿过，地表房屋密布，隧道埋深20~40m，安全风险极高。见项目策划书第6页工程地质标段位于云贵高原东北麓向四川盆地东缘过渡地带平行岭谷区，地形起伏较大，地形受地质构造控制，背斜成条状中低中山，向斜成宽缓低山丘陵谷地，构造线与山脊一致，呈北东向展布。除方斗山隧道之外，其它隧道地层岩性以泥岩夹砂岩、砂岩夹泥岩、砂岩为主，还有少量的页岩。存在煤线地层的隧道有熊家岭隧道、石缸坡隧道、花园隧道、梨子坪隧道、麻号沟隧道、绿春坝隧道、廖家坝隧道、南白洞隧道，可能存在瓦斯。方斗山隧道穿越地层为可溶岩地段，地层主要为灰岩、白云质灰岩、泥质灰岩、盐溶角砾岩等，P2W为主要含煤地层，隧道最大埋深达820m，存在岩溶、煤层瓦斯、断层和高地应力。见项目策划书第7页水文地质本标段线路水系属于长江水系，线路经过的地区主要河流有白水河、龙河。沿线地表水系发达，大气降水丰富，补给充足。全线地下水类型有岩溶水（主要蕴藏于溶蚀裂隙、溶腔及管道）、裂隙水（主要分布于节理、裂隙发育的基岩中）和孔隙水（松散岩类孔隙水，多为孔隙潜水），个别工点地下水有侵蚀性，其中：普遍具风化带网状裂隙水特征。由大气降水的渗入而形成，赋存于风化裂隙及构造裂隙之中，地下水埋藏较浅，属浅层潜水，其中植被是最重要的控制因素。地下水有侵蚀性的隧道有：观音岩隧道（H2），方斗山隧道（弱至中等）、绿春坝隧道、廖家坝隧道、南白洞隧道（H1）。见项目策划书第7页施工条件交通条件：本项目运输方式采取水运、汽车、火车相结合，以水运为主，汽车、火车运输为辅的方式。施工用水：沿线有长江、龙河以及众多小河流，地表水、地下水较丰富，长年都无断流，无特殊缺水地段，水资源十分丰富。施工用电：我标段施工用电由中铁五局电务处架设永临结合电线路，共分五个供电区段，业主要求2009年2月底向我单位供电。同时，沿线水电资源十分丰富，前期施工用电可使用自发电或地方电解决。通讯：本标段线路经过地区中国移动信号均有覆盖。见项目策划书第8页资源市场情况劳动力市场情况：重庆市及紧临的四川省均为劳动力输出大省，加之目前大量劳动力返乡，劳动力资源较为丰富。建材市场情况：临建用水泥钢材就近依靠重庆市场供应，运至各施工工地。首批甲控物资（10000吨钢材、50000吨水泥）的招标已经完成，排名第一（低价中标）的湖南联创中了钢材标，葛洲坝水泥中了水泥标。散装水泥在丰都县三合镇丁庄粮油专用码头卸货，已签定装卸合同。施工前期用火工品，已和当地公安机关协商好，由公安机关联系爆破作业队伍进行爆破。厂商直供火工品模式正在协商办理中。见项目策划书第8页油料：已与涪陵、丰都、石柱、等地石油公司接洽，5925元/吨，资源可保证，分别按各分部属地供应砂、石料：C40以下的混凝土可采用机制砂，C40及以上的混凝土采用河砂。本地无河砂资源，经调查，可使用洞庭湖砂，砂由船运至码头倒运至工地。涪陵、丰都、石柱都有石场，其生产的碎石和机制砂无论从质量上还是从生产量上都不能满足施工需要，为保证施工所需，自建砂、石料场已经是一个不得不面临的问题。机械设备市场状况：机械设备销售及租赁市场比较发达。资源市场情况见项目策划书第9页业主、设计、监理、单位及地方政府情况业主单位：渝利铁路有限责任公司设计单位：中铁二院工程集团有限责任公司监理单位：中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司渝利铁路工程监理站地方政府：涪陵区人民政府、丰都县人民政府、石柱土家族自治县人民政府见项目策划书第11页合同价款及价款水平分析本标段中标价为人民币3889338573元,相对招标概算标底降幅为5.42%，降造费用220279675元（降造系数5.42%），总承包风险费75882130元（包干系数2%），激励约束考核费19349943元（包干系数0.5%），包含在投标报价总额中甲供材料设备费为50577828元。见项目策划书第11页合同类型施工总价承包合同，采用总价子目的计量方式。其中前十章为总价包干，第十一章其他费中路基岩溶整治、隧道帷幕注浆、隧道岩溶整治费为单价合同，其工程量以施工过程中经监理和业主确认的为准，据此调整标段合同价。总承包风险费、安全生产费、激励约束考核费采用总价包干方式。见项目策划书第11页合同索赔条款在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期,但由此增加的费用按专用合同条款第15.4款（变更的估价原则）约定办理，需要修订合同进度计划的，按照“合同进度计划的修订”条款执行。发包人的工期延误1）增加合同工作内容；2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；4）因发包人原因导致的暂停施工；5）提供图纸延误；6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；7）发包人造成工期延误的其他原因。见项目策划书第11页投标阶段设计文件深度本项目由铁二院承担设计任务，为初步设计招标。见项目策划书第12页引用文件和标准技术规范执行中华人民共和国强制性标准及现行的行业标准、规范。在合同履行过程中，工程实施所引用的标准或规范如有修改或新颁，除国家及铁道部强制性标准必须执行外，其他新颁标准或规范是否采用由业主单位决定，本项目部在监理工程师的监督下按业主的决定执行。项目部管理文件结合渝利铁路有限责任公司标准化管理制度和集团公司体系文件，制订后下发执行。见项目策划书第12页工期目标项目合同工期为5年，目前铁道部要求压缩为4年（未下文，大会通知），调整后竣工日期必须为2012年3月27日，工期为39个月（含铺架,不含6个月的联合调试期）。根据施工安排预计总工期将滞后3.7个月，控制工期的关键节点主要集中在大梁隧道、长洪岭隧道、南白洞、金竹滩龙河特大桥、丰都车站特大桥、华丰特大桥等工点，且目前施工图大部分未到位，大部分项目开工时间需根据图纸到位时间确定。见项目策划书第12页质量目标开工必优，一次成优，全面创优，确保部优，争创国优，全线整体质量全面达到国家及铁道部工程质量验收标准。杜绝施工重大质量事故，杜绝工程质量隐患，努力克服质量通病。实现主体工程质量零缺陷。单位工程一次性验收合格率100％。一次开通成功，基础设施达到设计速度目标值要求。竣工文件真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。拟创部优工程(火车头奖)项目有大梁隧道、胡家坡隧道、观音岩隧道、丰都车站双线特大桥、石岗坡隧道、花园隧道、方斗山隧道、南白洞隧道、长洪岭隧道、周家坪隧道，共9座隧道工程、1座桥梁工程。其中大梁隧道、方斗山隧道、南白洞隧道、长洪岭隧道共4座隧道工程创国优工程（鲁班奖）。见项目策划书第14页安全目标杜绝3人(含3人)以上的重大伤亡事故；杜绝责任人员死亡事故；杜绝重大行车安全事故；消灭责任性设备、火灾、爆炸等事故；参建员工年重伤率控制在0.6‰以下,年负伤率控制在5‰以内。见项目策划书第14页环保目标严格控制重要环境因素，施工污水排放、有害烟尘排放、固体废弃物、施工噪声符合标准要求，水土流失控制达到国家环保标准，严格遵守国家及行业标准，确保工程所处环境不受污染和破坏。见项目策划书第15页职业健康目标严格控制重大职业病，确保无大的疫情，无传染病流行。确保员工的身体健康和生命安全。人员持证上岗率100%，消灭重伤以上人员伤亡事故，安全防护佩戴符合率100%。员工职业病：尘肺病检出率小于5‰，急性中毒检出率小于5‰。见项目策划书第15页责任成本目标确保项目责任成本不亏损。见项目策划书第15页效益目标通过项目运作，100%的上缴集团公司费用。在保证安全、质量的前提下，优化管理机制、加快施工进度，降低工程成本，争取利润最大化。见项目策划书第15页商务目标深入理解施工合同，指导项目二次经营工作，为项目争取效益。见项目策划书第15页文明施工目标现场布局合理，环境整洁，物流有序，标识醒目，标牌规范。要求各工点达到渝利公司文明工地建设标准，争创文明样板工地。各分部2至3个工点获得“文明样板工地”称号，80%工点获“文明标准工地”。按照渝利铁路公司“安全标准工地及文明施工标准”对现场的要求，做到：交通道路平整畅通，标志明显规范；钢材、水泥、砂石料等材料按规格、型号、品种堆放整齐；构件、模板、方木、脚手架堆码整齐；机械设备、车辆摆置整齐；施工现场清洁，道路环境清洁，机具设备清洁，现场办公室，休息室、库房内外清洁。见项目策划书第15页企业信用评价目标积极响应铁道部企业信用评价文件要求和集团公司企业信用评价目标要求，力争在本线铁路工程企业信用评价中保持排名前三。见项目策划书第15页第二章对项目的评估及认识见项目策划书第16页工程的总体认识1、标段长77.188m，桥隧比例92.53%，其中隧道比例高达83.86%，是一个以隧道为主的综合性项目，施工跨度大、组织难度大；2、大量使用社会协作队伍，管理人员、技术人员、作业层技术工人严重短缺，项目管理难度大；同时缺乏类似工程运作管理的成果模式，管理风险极高；3、合同工期为5年，铁道部要求提前到4年，调整后工期39个月（含铺架），年平均任务约14.2亿元，工期压力极大，任务十分艰巨；4、本项目是目前集团公司西南片区最大的项目，也是集团公司近年来铁路经营的重大成果之一，工程的成败影响深远，对开拓西南片区铁路市场具有重大意义。见项目策划书第16页工程特点地形、地质条件复杂；线路长、规模大、施工组织难度大；工期紧、投入大；桥隧比例高；特殊结构桥梁施工难度大、技术含量高；长大隧道多，隧隧相连，地质条件复杂，施工难度大；靠近三峡库区安全环保责任重。见项目