EHS-A013变更管理制度

第1页共4页文件编号：EHS--A013变更管理制度文件编号EHS--A013版本03发文日期2017/01/01页数41.目的规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。2.范围本制度适用于公司生产过程中人员、管理、工艺、技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化而进行风险评估。公司生产经营过程涉及的场所、所有活动、产品和服务中“静态”与“动态”的变更，对全公司各项管理、生产和服务的更新。3.职责3.1由需要改变的部门或单位提出改变申请,并由其相关主管审核。3.2变更控制应由安全负责人批准3.3安全部有责任保证所有的改变控制按照此SOP执行，并追踪改变完成和效果情况，也有权关闭改变。4.定义变更：人员、管理、工艺、技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。5.内容5.1变更总则5.1.1新的或变更的法律法规或其他要求：·法律、法规和标准的变化；·管理职责的变更；·安全标准化管理的变更等。5.1.2操作条件变化或工艺改变：·原料介质变更；·工艺流程及操作条件的重大变更；·工艺设备的改进和变更；·操作规程的变更；·工艺参数的变更；第2页共4页文件编号：EHS--A0135.1.3技术改造项目：·设备设施的更新改造；·安全设施的变更；·更换与原设备不同的设备或配件；·设备材料代用变更；·临时的电气设备变更等；·监控、测量仪表的变更；·计算机及其软件的变更。5.1.4有对事件、事故或其他信息的新认识：5.1.5组织机构发生大的调整；·组织机构和人员的变更；·管理机构的较大变更；5.2变更程序5.2.1变更所在单位变更申请人填写《变更申请表》（见附件1），说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签核确认；5.2.2申请变更部门将《变更申请表》报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。5.2.3申请变更部门将《变更申请表》报至公司主管领导进行变更审批。5.2.4变更审批同意后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；5.2.5变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险评价分析，制定控制措施后实施变更。5.2.6变更审核部门对变更的实施结果进行验收，填写《变更验收表》（附件2），形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。6.附件附件1：变更申请表附件2：变更验收表第3页共4页文件编号：EHS--A013附件1变更申请表编号：变更名称申请人所在部门申请人姓名职务日期变更说明及其技术依据、；风险分析及预防措施：审批部门意见：主管领导签字：填表时间：第4页共4页文件编号：EHS--A013附件2变更验收表编号：验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成员姓名所属单位所属部门职务验收意见：验收负责人签字：安全部门审查意见：负责人签字：须追踪事项及完成情况安全部负责人：填表时间：