EHS体系合规性评价及管理方案培训教材

2020/4/231EHS体系合规性评价及管理方案应用培训2020/4/232提纲第一部分:合规性评价第二部分:EHS目标指标与管理方案2020/4/233合规性评价所谓合规性评价:就是有没有遵守法律法规及其他要求的判定;这种判定基于国家现有的法律法规及企业所需遵守的其他要求;找证据并核对的活动2020/4/234合规性评价的前提对应关系:法规要与环境因素或危险源相对应危险化学品安全监察条例化学品潜在泄漏法规EHS因素2020/4/235评价步骤评价频次:每年至少一次,时间不超过12个月评价时机:EHS监测之后,内审及管理评审之前进行:评价人员:体系主管部门主导,其他部参加;具备一定的与物业管理相关的EHS法规知识;2020/4/236评价证据评价证据:硬件与软件部分硬件:外部EHS监测报告/政府许可的环保职业健康安全文件软件:文件/运行记录2020/4/237硬件示例:环境/安全守法证明合格的三废\作业场所有害物质及噪声检测报告合格的饮用水检测报告特种作业上岗证特种设备许可资料(注册与年检)员工职业健康体检报告环评报告及批复环保设施三同时验收报告排污证危废转移联单……2020/4/238软件示例EHS管理制度如劳保用品管理制度/化粪池清理规定化学品进出仓记录化学品清单消防演习资料劳保用品清单能耗统计表……2020/4/239评价准备法律法规及其他要求清单法规分类别:综合类/环保类/职业健康安全类/化学品/危险废物/执行标准类/资源能源类等适用条款对应的环境因素或危险源合适的评价表格2020/4/2310评价示例EHS合规性评价表序号适用的EHS法规相关的EHS要素评价依据评价结果不合规情况说明及拟采取措施类别名称合规不合规达标部分超标,有保护措施1综合类宪法针对所有的环境因素危险源公司从2011年8月起建立了EHS管理体系，按此体系运行有效，有定期环境安全巡查制度。没有违反环保安全法规及受到上级主管部门处罚√2环保类环境保护法同上环评报告/批复√3标准类DB44/26-2001排放生活污水1\污水检测报告√2\化粪池清理规程及清理记录√4消防类消防法潜在火灾/爆炸1\应急程序及预案广东省实施消防法细则2\消防器材配置表3\消防验收报告或备案资料4\消防演习资料(计划\总结与照片)2020/4/2311第二部分:EHS目标指标与管理方案两点说明:环境管理体系有指标之说;职业健康安全管理体系没有指标之说,只有目标与管理方案目标是大方向,指标是数据型的;2020/4/2312EHS目标指标与管理方案与EHS方针关系EHS方针EHS目标EHS指标管理方案2020/4/2313关系示例方针:遵守法规目标:“三废”达标排放指标:废水:DB44/26-2001二时段一级标准管理方案(三要素)职责Who方法How时间表Time2020/4/2314EHS目标指标与管理方案的用途是控制重大环境因素与重大风险的方法之一主要针对于以下情况适用:超标\违规达标\持续改进节能降耗消除安全隐患改善作业环境就是要花钱的项目2020/4/2315目标示例序号目标类型目标示例兼容性环境职业健康安全1节能降耗型降低生产过程能源资源消耗,循环使用√2降低污污型降低废水排放的BOD值√3应急响应型杜绝火灾\爆炸事故√√杜绝危险化学品意外泄漏√√4降低事故型降低工伤事故比例√降低职业病发生比例√5消除隐患型消除建筑物安全隐患√消除电器设备安全隐患√2020/4/23162011年环境健康安全目标、指标和管理方案一览表（例1）序号目标指标执行部门/责任人相关证据计划完成时间段预计投入备注1产生危险废弃物（含化学品包装及手套/含油手套/废弃润滑油/废弃墨盒/色带/污泥）到2011年12月20日,危险废弃物100%依法处理1.合理规划垃圾贮存区域,配置垃圾桶工程部/各部门垃圾回收区域2011/3.1-8.28200000元2.制作或改造废弃物相关工具,设立危废暂存点各部门有毒有害垃圾箱2011/3.1-8.2910000元3.对公司的垃圾进行分类各部门固体废物清单2011.4.1-8.304.各部门垃圾分类处理试运行,并自行检查废弃物是否按规定投放各部门现场垃圾分类箱2011.4.1起执行5.联系废品回收商和工业废弃物处理商(有资格证),处理公司的垃圾人力资源部/计划部废弃物回收协议/危废协议2011/5/1-12/16.所有危险废弃物依法处理.计划部/各部门有危废暂存记录2011.12.20执行7.废弃物转移合同签订寻购部转移合同2011/8.1-12.318.组织各部门对实施情况进行检查,发理问题及时纠正ISO-EHS部/各部门环境安全检查月报2011年3月起