质量保证手册(顺捷种设备)0902

质量保证手册标题:目录章节号/生效日期2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号第B版，0页次第1页共20页TSGZ0004要素内容页次/目录1/质量手册分发控制2/发布令3/总则、范围和应用41.1质量方针、质量目标51.2组织结构图61.3质量职能分配表71.3任命书81.1～1.3质量保证手册91.1～1.3管理职责9～121.4管理评审122.2程序文件（管理制度）132.3作业（工艺）文件和质量记录132.4质量计划133.1文件控制133.2记录控制144合同控制14～155设计控制（无此要素）156材料、零部件控制15～167作业（工艺）控制168焊接控制179171017111712检验与试验控制1713设备和检验与试验装置控制1814不合格品（项）控制1915质量改进与服务1916人员培训、考核及其管理2017其他过程控制2018执行特种设备许可制度20质量保证手册标题:质量手册分发控制章节号/生效日期2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号第B版，0页次第2页共20页序号受控号手册使用部门份数领用人1001经理1经理2002质量保证工程师1质量保证工程师3003技术负责人1技术负责人4004办公室1主管5005电梯工程组1组长6006质量技术组1组长质量保证手册标题:发布令章节号/生效日期2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号第B版，0页次第3页共20页本质量手册是根据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》和（中华人民共和国国务院令第549号）《特种设备安全监察条例》，结合公司实际情况编制，现批准发布。于2011年02月1日正式实施。质量手册阐明了公司的质量方针和质量目标，确立了质量保证体系，能够对特种设备安全性能实施有效控制，是公司开展质量管理必须遵循的纲领性文件和准则，也是公司对顾客的承诺，公司全体员工必须遵照执行。经理：（签名）二O一一年一月二十日质量保证手册标题:总则、范围和应用章节号/生效日期2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号第B版，0页次第4页共20页0.1总则建立质量保证体系组织，设置、维护一系列文件化的质量管理体系，以确保特种设备安全性能得到有效控制，质量体系有效运转、持续改进，最终满足并超越顾客的期望和要求。0.2范围和应用本公司质量保证体系包括与各类电梯系列产品的销售、安装、改造、维修、保养有关的产品实现过程和支持过程。0.2.1本公司引用下列安全技术规范和标准：A.TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》B.TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》C.（中华人民共和国国务院令第549号）《特种设备安全监察条例》上述安全技术规范和质量管理体系标准所包含的条文，通过在公司相关文件中的引用而构成本公司文件的条文。0.2.2本公司采用TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的术语和定义。其中：本单位用“公司”或“本公司”取代法定代表人本公司为非独立法人，公司负责人为经理。0.2.3本公司适用TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及附件中第1、2、3、4、6、7、8、12、13、14、15、18基本要素与条款，无第5、9、10、11、17基本要素。质量保证手册标题:质量方针、质量目标章节号1.1生效日期2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号第B版，0页次第5页共20页质量方针让客户更满意此方针表明本公司员工必须始终关注客户要求及期望，以客户满意为宗旨，持续改进各项工作，力争为客户提供最大价值的产品与服务，使本公司的客户更加满意。全体员工必须清楚和理解此方针的内容，公司将竭力维护和实施此方针。质量目标1）电梯年检合格率达到98%以上；2）工程安装验收合格率达到97%以上；3）顾客满意度总体水平达到基本满意；4）工程近期完工率达到98%以上。质量保证手册标题:质量保证体系结构图章节号1.2生效日期2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号第B版，0页次第6页共20页质量保证体系结构图电梯工程部质量技术部经理办公室技术负责人质量保证工程师质量保证手册标题:质量职能分配表章节号1.3生效日期2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号第B版，0页次第7页共20页质量职能分配表标准章节号体系要求经理质量保证工程师技术负责人办公室电梯工程部质量技术部1管理职责1.1质量方针和目标●〇〇〇〇〇1.2质量保证体系组织●〇〇〇〇〇1.3职责、权限●〇〇〇〇〇1.4管理评审●〇〇〇〇〇2质量保证体系文件2.1质量保证手册〇●〇〇〇〇2.2程序文件〇●〇〇〇〇2.3作业文件和质量记录〇●〇〇〇〇2.4质量计划〇●●〇〇〇3文件和记录控制3.1文件控制〇〇〇●〇〇3.2记录控制〇●〇〇4合同控制4.0合同控制〇〇〇●〇〇6材料零部件控制6.0材料零部件控制〇〇●〇7作业工艺控制7.0作业工艺控制〇〇〇●〇8焊接控制8.0焊接控制〇〇〇●〇12检验与试验控制12.0检验与试验控制〇〇〇〇〇●13设备和检验与试验装置控制13.0设备和检验与试验装置控制〇〇〇〇〇●14不合格品（项）控制14.0不合格品（项）控制〇〇●〇〇●15质量改进与服务15.0质量改进与服务〇〇●〇●〇16人员培训考核及其管理16.0人员培训考核及其管理〇〇〇●〇〇18执行特种设备许可制度18.0执行特种设备许可制度〇〇●●〇〇注：●表示主要职能，〇表示次要职能质量保证手册标题:任命书章节号1.3生效日期2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号第B版，0页次第8页共20页任命书根据特种设备安全技术规范对质量保证体系的要求，决定任命段双林为公司质量保证工程师。质量保证工程师的工作职责如下：1.根据质量体系标准要求结合特种设备对质量保证体系的要求，协助经理组织各部门建立、实施质量保证体系，保持该体系有效运行和持续改进。2.及时向经理报告质量保证体系运行情况，对特种设备安全性能实施有效控制，全面协助经理处理有关质量管理中的重大问题。3.通过培训、宣传、考核及其它措施，确保提高全员满足顾客要求的意识。4.协调公司各部门之间管理程序的接口问题，独立行使职责，组织处理重大质量事故和顾客提出的需求或投诉，并向经理汇报。5.负责就质量保证体系的有关事宜与外部方的联系和沟通。6.组织质量体系内部审查，协助经理进行管理评审。根据特种设备安全技术规范对质量保证体系的要求，任命以下人员为各质量控制系统责任人，对特种设备制造、安装、改造、维修过程中的质量控制负责：质量保证负责人：段双林技术负责人：李世兰技术责任人：阮伟盛自检员：陆宗彩、郭中兵经理：二O一O年一月二十日质量保证手册标题:质量保证手册章节号1.1～1.3生效日期2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号第B版，0页次第9页共20页管理职责1.1质量方针和质量目标经理负责制定书面的质量方针和目标，加以公布并定期进行评审，确保通过张贴、会议讲解、培训等方式来宣传质量方针和目标，为全公司人员理解、贯彻实施。质量方针和目标符合以下要求：（1）符合本公司的实际情况和许可项目范围、特性，突出特种设备安全性能要求（2）质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本公司的质量方向和所追求的目标;（3）质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。1.2质量保证体系组织公司按TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的要求建立质量保证体系组织，形成适合公司实际、可操作的文件化质量管理体系，并予以实施、保持及持续改进。1.3职责、权限经理对特种设备安全质量负责，任命了质量保证工程师和各质量控制系统责任人员。公司制订了《质量保证体系结构图》以及《质量职能分配表》，明确规定了部门的职责、权限及相互关系。各部门质量职责概述如下：经理贯彻执行国家的安全质量法规，对特种设备安全质量负责；负责质量方针与目标的制定；任命质量保证工程师和各质量控制系统责任人员；负责提供足够的资源，确定质量保证体系相关人员的职责、权限；定期主持管理评审会议。负责特种设备安全技术规范与外部沟通协调相关事宜；质量保证手册标题:质量保证手册章节号1.3生效日期2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号第B版，0页次第10页共20页技术负责人负责产品的规划管理，根据国家、行业的法律、法规、技术规范、标准等要求，组织进行相关活动，使企业取得进入市场的合格的法定资质。组织新产品、新技术、新工艺的研究、引进和应用，负责产品安装、改造、维修技术管理工作，以及重大技术问题和的攻关，确保特种设备的安全质量性能。负责执行国家安全技术规范和标准，为安装，改造和维修提供技术支持。施工安全责任人（安全员）工程项目安全生产、文明施工的直接管理者和责任人，在业务上向公司经理负责。贯彻安全条例和文明施工标准，执行相关规章、规程。办理开工前安全监审和安全开工审批，编制项目工程安全监督计划，上报安全措施和分项工程安全施工要点。制定项目工程文明施工达标方案，提交文明施工达标方案，资金预算，实施文明施工达标方案。整理汇总填写安全业内技术资料，总结安全生产状况并上报公司。检查评定安全用品和劳动保护用品是否达标，罚处现场违章行为，组织机械设备安全评定，提出安全整改意见和处理办法。承办工地文明施工相关事宜，向主办安全监督部门交办事宜，参加事故调查，定期安全检查，例会提出工地项目，奖罚意见。实行安全终止权，有权制止任何人的违章行为，承担项目安全、文明施工管理责任。焊接责任人负责焊接工艺评定，焊接工艺规程和焊接质量检验与验收标准制定。焊工技术、安全培训和管理。焊接材料、设备、安全环境的管理，负责焊接质量验收。办公室协助经理开展公司各项行政工作，督促执行公司内部管理制度，确保公司经营活动正常进行。协助经理处理各部门相互之间的行政关系，了解上下级的需求，反映下层质量保证手册标题:质量保证手册章节号1.3生效日期2011-02-01手册编号SJ/QM-2011版本/修订号第B版，0页次第11页共20页的真实情况，考核各部门负责人的工作业绩；负责文件和资料的控制以及质量记录的控制；负责技术资料的归档及借阅管理；负责公司培训和人事管理工作，以及后勤管理。电梯工程部负责与顾客沟通及销售合同的签订，组织合同评审工作；提供技术咨询服务；跟踪合同执行情况；负责开展顾客满意率测量及汇总分析。负责产品的现场安装、调试与验收，保证产品质量达到顾客要求；负责外包工程的监督管理，组织对安装外包单位的质量评审工作；负责产品“三包”期间的维护保养工作，处理顾客反映产品使用出现的问题；负责电梯工程和施工现场的安全管理；负责受理顾客投诉和履行本公司的售后服务承诺，不断提高顾客满意度。负责维护过程管理；负责施工班组管理;负责施工过程所需材料及配件采购；负责施工设备、工具的控制和管理；负责服务过程数据统计；履行本公司的服务承诺，不断提高客户满意度。负责材料（零部件）的采购需求的识别、资料的准备及采购；负责选择供应商，组织对供应商的综合评定与考核，建立合格供应商名录。执行规定的工作程序，履行日常管理职责，保证材料（零部件）质量得到控制。质量技术部负责确保产品的安全质量性能，对材料（零部件）进厂、加工过程、最终产品进行质量监视与控制；负责不合格品的控制，采取纠正和预防措施，并对其实施效果进行跟踪和验证；负责与产品的实物质量有关的数据收集及分析处理工作；负责监视和测量设备的控制。质量