质量记录表卡

电梯安装、改造、维修质量记录表、卡编制：审核：批准：内蒙古巨人电梯有限公司2010年6月1日电梯安装主要过程示意图开箱点件验货曳引机钢丝绳安装测量井道与机房轿顶设备安装定芯放样板线控制柜安装导轨支架安装焊接限速器涨绳轮限速绳安装导轨吊装外呼层显安装导轨调整电线、电缆线安装地坎安装检查线路、调慢车门套及门头安装井道器件安装厅门及门锁安装调整整机调试缓冲器安装公司验收对重安装技术监督局检查验收机房、承重梁、曳引机安装整改合格发证轿厢组装移交甲方使用文件修改记录JR1.1-01（（No：）日期章节号页次修改前内容修改后内容更改单号修改人文件发放登记表JR1.2-01（（No：）序号文件名称文件编号版本/修改状态发放号发放人数量接收人日期备注编制/日期：审核/日期：批准/日期：文件领用审批表JR1.3-01（（No：）文件名称文件编号申请领用部门领用人申请领用原因申请人：日期：部门负责人意见签名：日期：办公室意见：签名：日期：备注文件更改申请表JR1.4-01（（No：）文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因申请更改人：更改前、后内容签名：日期：更改审核签名：日期：批准意见签名：日期：文件销毁记录表JR1.5-01（（No：）序号文件名称文件编号版本/修改状态发放号收回日期数量销毁人销毁日期备注编制/日期：审核/日期：批准/日期：记录控制流程图开始编制记录格式批准？发布实施填写记录各职能部门保存是否报送？是否作废？批准专人销毁结束NoYesYes发送到相关部门No作为资料使用保留YesNo保留质量记录清单JR1.6-01（（No：）序号记录名称格式编号HXQR主管部门保存人保存期（年）备注编制/日期：审批/日期：管理评审记录JR1.7-01（（No：）评审时间：会议地点：主持人签字：记录人签字：参加人签名：评审记要：管理评审报告JR1.7-02（（No：）时间：主持人：会议地点：参加人员：评审目的：评审项目（输入）：评审结果（输出）：备注：编制/日期：年月日审核/日期：年月日批准/日期：年月日内蒙古巨人电梯有限公司年度职工培训需求计划JR2.1-01（（No：）培训类别培训依据、内容、形式培训人数备注学历培训岗位培训质文量件体培系训技培术工人训特人殊员工培作训专干业部技培术训各适类应人性员培的训其它培训填报部门：负责人：年月日内蒙古巨人电梯有限公司年度职工培训计划JR2.1-02（（No：）序号培训内容培训对象人数学时形式主办部门时间/地点备注拟制：日期：批准：日期：内蒙古巨人电梯有限公司职工培训登记表JR2.2-01（（No：）班级名称办学形式培训内容开班时间结束时间培训类别发证类别任课教师总课时主办部门协办部门序号姓名部门学员岗位职称职务成绩证书号备注拟制：日期：批准：日期：内蒙古巨人电梯有限公司外出培训登记表JR2.2-02（（No：）姓名性别出生年月文化程度职务（工种）职称（等级）参加工作时间培训依据内容时间地点形式申报人：年月日本部门意见负责人：年月日主管部门意见负责人：年月日培训结果备注拟制：日期：批准：日期：内蒙古巨人电梯有限公司人力资源需求申请表JR2.2-03（（No：）申请部门申请岗位申请人数岗位职责描述：签名：日期：岗位资格要求：签名：日期：申请原因及申请到职日期：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：经理意见：签名：日期：内蒙古巨人电梯有限公司员工聘用申请表JR2.2-04（（No：）姓名出生年月性别民族职务职称文化程度身体状况聘任职务学习专业专长工作单位邮编通讯地址电话学习/培训简历：工作简历：部门意见：年月日综合办公室意见：年月日内蒙古巨人电梯有限公司资格证书注册登记表JR2.3-01（No：）序号姓名所在部门职务（职称）从事专业（工种）证书号码备注编制：审核：年月日内蒙古巨人电梯有限公司在职员工登记表JR2.4-01（No：）登记时间：年月日姓名性别出生日期籍贯身份证号文化程度政治面目联系电话入职时间现住址简历身份证复印件制表/日期：电梯修理/改造项目报价单JR3.1-01（No：）序号项目单位数量单价合计备注编制/日期：审核/日期：批准/日期：销售合同/订单登记及评审台帐JR3.2-01（No：）序号日期顾客名称产品名称型号数量金额（元）交货期合同/订单编号评审表号或签字联系人及电话备注注：1、标准合同/订单评审由主管销售人员在评审栏内签字即可。2、特殊合同/订单需办理手续，将评审记录表编号填入评审栏。3、接受口头合同/订单，需登记，并由主管经理在评审栏签字、确认。编制/日期：供方调查评定表JR4.1-01（No：）供方名称邮编地址法人代表质检负责人业务代表联系电话开户银行帐号提供产品型号、规格参数、主要技术特性年交易额（元）备注标认证情况提供证明文件资料生产许可证产品合格证试验报告检验化验单其他对顾客质量保证供方意见：签字：（盖公章）年月日联星公司评审质量价格交货期服务交货次数拒收次数高中低准时误期满意不满意评审意见：评审/日期：批准/日期：合格供方名单JR4.1-02（No：）序号供方名称提供产品、型号、规格参数、主要性能联系人联系电话评定表编号备注编制/日期：审批/日期：供方交货情况记录JR4.1-03（No：）序号交货日期订单/合同编号产品名称数量质量价格交货期服务备注接收拒收高中低准时误期满意不满意编制/日期：审批/日期：采购计划批次月份JR4.2-01（No：）序号产品名称规格/型号数量要求进货日期需用资金备注编制部门：编制人/日期：批准/日期：采购项目清单JR4.2-02（No：）序号采购项目要求供方情况实际购买金额审批人（签字）日期备注供方名称联系人电话编制/日期：特殊（关键）过程确认表JR4.3-01（No：）特殊（关键）过程名称：确认人员：确认时间：确认方式：□内部确认□顾客确认□第三方确认□1.人员资格：□2.使用设备、工装、工具：□3.使用材料：□4.使用方法：□5.环境：□6.外观：□7.规格：□8.性能：□9.记录要求：□10.再确认注：确认合格项在□内打“√”，不合格项在□内打“×”，并加说明。确认结论：□合格□不合格证实该过程实现的能力已符合要求的能力：确认负责人/日期：批准/日期：外购件入库JR4.4-01（No：）序号名称规格/型号数量批次入库时间单价金额备注库管员/日期：负责人审批/日期：外购件出库单JR4.5-01（No：）序号名称规格/型号数量批次出库时间备注发货人/日期：领用人/日期：负责人审批/日期：领料单JR4.5-02（No：）领料单No领料部门：年月日材料名称规格型号单位领取数量返回废件数量单价金额备注库管员：领料人：负责人：领料单Ｎo领料部门：年月日材料名称规格型号单位领取数量返回废件数量单价金额备注库管员：领料人：负责人：领料单Ｎo领料部门：年月日材料名称规格型号单位领取数量返回废件数量单价金额备注库管员：领料人：负责人：一联存根二联会计三联仓库电梯安装/修理完工通知单JR5.1-01（No：）顾客名称合同号数量电梯型号速度载重量工程性质开工日期完工日期质量情况：完工情况：备注：发送部门：接收人签字/日期：填写部门：填写人/日期：安装开工/完工通知单JR5.2-01（No：）用户单位名称合同号用户单位地址联系人电话制造单位名称规格型号数量工程类别保修期安装组别安装负责人安装小组人员开工日期竣工日期说明事项：工程副总经理：日期：安装队长：日期：使用单位负责人：日期：新接维修工地记录表JR5.3-01（No：）登记日期：用户情况用户名称电话联系人电话电梯规格制造商型号层/站速度载重台数其他第一次签约时间我公司签约人合同金额合同形式年检担负配件担负其他维修开始时间维修人员填表人编制/日期：审核/日期：新接维修工地检查表JR5.4-01（No：）用户名称电话联系人电话电梯规格制造商型号层/站速度载重台数检查结果序号存在问题序号存在问题0108020903100411051206130714处理意见用户日期市场部日期维修部日期编制/日期：审核/日期：电梯及限速器年检时间统计表JR6.1-01（No：）序号合同号维修单位名称电梯年检时间限速器年检时间限速器是否检验编制/日期：审核/日期：年检费用担负统计表JR7.1-01（No：）序号合同号维修单位名称费用金额年检费用担负方备注编制/日期：审核/日期：配件费用担负统计表JR7.2-01（No：）序号合同号维修单位名称配件费用担负方备注编制/日期：审核/日期：维修合同期限统计表JR8.1-01（No：）序号合同号维修单位名称维修合同期限（年月日）延长期限（年）起始时间终止时间编制/日期：审核/日期：电梯数量统计表JR9.1-01（No：）序号合同号维修单位名称合同性质电梯数量（台）编制/日期：审核/日期：维修员周报表JR10.1-01（No：）年月日—年月日第（）周单位名称电话地址联系人电梯编号层/站速度载重台数工作记录配件更换备注用户负责人（签字）日期维修员（签字）日期年度工作计划JR11.1-01（No：）部门：负责项目：计划完成时间：项目负责人：参加人员：项目主要内容：计划完成目标：具体实施方案：编制/日期：审批/日期：内部审核检查表JR12.1-01（No：）受审部门审核地点审核时间受审部门负责人标准条款审核内容、方法摘要记录判定符合不符合审核员/日期：批准人/日期：不合格项报告单JR13.1-01（No：）受审核部门部门负责人审核时间陪同人员审核员事实描述不符合标准条款；不符合体系文件/条款；不合格性质：（）严重（）一般（）轻微审核员签字/日期：受审部门认可签字/日期：纠正措施计划：责任部门负责人/日期：审核员/日期：批准意见：管理者代表/日期：纠正措施完成情况：责任部门负责人/日期：纠正措施验证确认：审核员/日期：内部审核报告JR13.2-01（No：）受审部门审核组成员审核时间审核准则审核范围审核目的审核情况及结果：附件：内部审核计划不合格项分布统计表首(末)次会议记录纠正(预防)措施汇总表内部审核检查表不合格项报告单审核组长/日期：审批：管理者代表/日期：不合格品评审处置单JR14.1-01（No：）产品名称规格型号顾客名称数量联系人发生时间不合格描述：检验员/日期：不合格原因：处置意见：评审人/日期：批准/日期：备注：年度定期（临时）会议记录JR15.1-01（No：）会议时间会议地点应参加人员实际出席人员会议主要内容会议相关决议与会人员：记录人：总经理：此表打印成正式文件，由办公室存档。工作环境检查表JR16.1-01（No：）部门得分项目办公室工程部技术部维修部采购部市场部财务部考核备注满分基数扣分标准每次不合格扣□1区域卫生1012工作秩序、文明礼貌1023通道畅通1024下角料垃圾清理1015文具、用具摆放1016生产设备办公设施状态1027工作输入、出摆放1018电源、导线1029安全防护10110灭火器定置102合计100≥70分及格≥85分优良电梯安装工程进度计划表JR17.1-01（No：）编号：计划开工日期：班组：建筑名称：电梯型号：计划完工日期：安装工地负责人：合同编号：台数：实际开工日期：班组人数：注：1、个安装工程必须填写次表，计划进度应及时调整，并将变化情况反映在表上。2、每道工序计划进度用红色笔绘制，实际进度用黑色笔绘制。3、绘制线条样工整、清楚。4、每格代表1天工作日，此表设计天数为30天编制/日期：审核/日期：序号工程名称工作日1安装前准备，拆箱点件，材料运输2制作样板和井道放线3安装导轨支架4安装底坑设备5安装并调整导轨6安装地坎、门套、门框7安装并调整厅门8安装机房设备9安装轿架和对重设备10安装曳引绳和限速器绳11安装井道线槽和布线12安装机房线槽和布线13轿厢布线14安装随行电缆和保护装置15慢车调整，安装平衡绳（链）16快车调试17喷漆（刷漆），清理工地，验收移交JR17.1-01（No：）安装工地访问报告呈送:日期:贵单位:(建筑名称),合同号之电(扶)梯项目,经过我公司安装现场检查,为了确保电梯安装工程能够顺利进行,敬请贵单位能