2012年生鲜中心采购考核表(5.28)

责任人事项名称要求考评扣分1采购人员廉洁自律未经公司同意，不参加由厂商、供应商安排的宴请和各种形式的娱乐活动,本人及自己亲属不收受厂商、供应商馈赠的物品、现金、商品、赠品、有价证券或支付凭证；违反1次扣100-10000分2采购人员商品质量不出现主观原因的商品质量问题；违反1次扣10-100分3采购人员证件索取各供应商、联营商证件齐全，6个月内更新质检报告，其他证件在相关部门要求上交时间前索取合格证件违反1次扣10-100分4采购人员新品引进应季商品与新品引进及时(与市场上市时间为准)，应季商品与新品引进不及时每迟1天扣2分；5采购人员采购合同、协议审批1、普通合同、协议要经采购经理、总监签字,新品进场协议还须经品类管理经理签字后才能生效;2、新品牌\新供应商须经新品讨论会同意进场后，再将主合同、补充条款用OA按采购主管--采购经理--品类经理--总监--营采副总进行申报,全部同意后才能正式与厂家签署，厂家签字后再经采购主管、采购经理、品类经理、总监、营采副总签字、盖章后才能生效；3、主合同及补充协议个体户签定时须有法人代表签字及摁手印，公司要有公司加盖公章及法人签字,其他合同\协议须有供应商授权人签名、盖章;违反1次扣10分6采购人员新品录入新品及时、齐全、准确录入;违反流程或录入错误每个条码扣2分，并要按责任比例承担由此造成的损失；;7采购人员商品规格有最低要货数量的商品要录入商品规格，录入标准是1*每盒数量*每件盒数，商品系统规格须与实际相符，且随着供应商更改及时进行更改；没有最低要货数量不用写规格；商品系统规格与实际不相符每个商品扣1分8采购人员商品重量商品系统重量须与实际相符，商品重量随着供应商更改及时进行更改；商品系统重量与实际不相符每个商品扣1分；9采购人员新品引进及滞销品淘汰1、各分类品项数不能超过公司规定的品项数，如该分类品项没有剩余编制，新品引进须执行一进一出原则，先停购淘汰商品，才给录入新品；2、采购将淘汰商品通过OA给门店，并说明是退货还是处理；根据每周报表各分类品项数超过公司规定的品项数每个条码扣1分；10采购人员垃圾数据进行清理；采购中心要及时对食品年货、百货膏霜、针纺等过季商品档案进行停购，对合作供应商及更换供应商要及时进行调整档案，清理无效的系统数据；系统中有垃圾数据的每个商品扣1分；考核门店：考核人:考核时间:生鲜中心采购2012年考核表奖惩规定考核内容序号食品部11采购人员价格采进同样品质商品的价格不能高于同城同类型商超供价,商品售价不能高于同城同类型超市售价;按高的幅度每个商品扣5-20分;12采购人员商品调价单按调价单格式书写，条码、价格准确；违反流程或调价错误每个条码扣2分，并要按责任比例承担由此造成的调价损失；13采购人员收货异常商品处理收到门店收货异常后在24小时内进行有效处理未按按时有效处理每个商品扣2分14采购人员《陈列位置通知单》合同生效前1天以上将《陈列位置通知单》通过OA发给商品经理、各门店店长、商品主管未按要求完成每次扣2分15采购人员《陈列位置汇总表》每次签定陈列位置后进行更新《陈列位置汇总表》，每周日下午进行汇总没有签定的堆头、端架陈列并通过OA发给采购经理，采购经理汇总审核后发给采购总监及营采副总，每月5号前将最新的《陈列位置汇总表》发给营采购经理、营采总监、营采副总、门店店长、商品主管（备注：发给其他部门人员须将费用进行删除）未按要求完成每次扣5分16采购人员厂家、供应商通讯录更改；1、厂商、供应商新增、联系方式改变或淘汰供应商时，24小时内用《供应商通知单》进行通知门店店长、商品处长及商品中心经理、总监；2、每月5日前更新新的《供应商联系资料》表，并通过OA发给通知门店店长、商品处长及商品中心经理、总监；未在24小时进行《供应商通知单》通知每个供应商扣2分，每月未在5日前更新新的《供应商联系资料》表每次扣10分；17采购经理、生鲜总监快讯商品洽谈及申报在快讯开始前11天按照促销流程向营采副总提交《快讯商品单》，在快讯开始前8天、特刊开始前3天出稿；未能在快讯开始前11天按照促销流程向营采副总提交《快讯商品单》，未能在快讯开始前8天、特刊开始前3天出稿；采购主管原因处罚50元/次，采购经理处罚80元/次，采购总监原因扣100元/次；18采购人员快讯商品门店经营配置采购选快讯商品必须是有配置的,普通商品可以限购某店，特殊商品可以向部门经理及采购总监申请临时开通，但快讯期过后要进行停止；门店快讯商品没有配置的不写限购某店的每个商品扣2分；19采购人员快讯制作按时完成快讯制作，不出现图片文字、价格差错每月快讯补贴生鲜部40元、食品部补贴25元，百货部补贴35元，出错每处扣10分。20采购主管《快讯商品通知单》快讯开始前6天，特刊开始前2天将快讯、特刊商品条码及预估销售数量分别给生鲜总监、门店店长、营采经理、门店生鲜品主管；未按要求完成每次扣5分21采购人员快讯商品调价快讯开始前3天，特刊开始前1天按《调价单》格式按时、准确完成;未按要求完成每次扣20分，出错每个商品扣5分；22采购人员快讯商品缺断货没有制定预估销售数量，供应商在预估销售数量前就缺货时，如门店与采购沟通采购未能及时解决的责任由采购承担；出现断货的每个单品扣50-100分；23采购人员外地新品通过配送中心验收调配；直接开在配送中心仓库的新商品采购要做分货单给配送中心，配送中心验收后按采购分货表调配到门店；违反每个商品扣2分；24采购人员广州采进的对帐外采回来后剩余备用金2天内上交总部出纳，配送中心验收单上到财务后积极配合财务做好外采供应商货款对帐违反1次扣10分；25采购人员合同协议签署给供应商1、合同、协议在生效前要完成签署并交给财务部；2、合同协议条件洽谈好及供应商签名盖章后，要在7天内将合同、协议交给供应商；合同、协议未在生效前完成签署并交给财务部每份扣5分，未按时给供应商超过1天扣2分；26采购人员到货率每周根据门店到货率不足80%的供应商进行联系，每月根据品类经理汇总的到货率不足80%的供应商进行处罚；每周不进行门店到货率不足80%的供应商进行联系每个供应商扣2分，每月不根据品类经理汇总的到货率不足80%的供应商进行处罚每个供应商扣20-100分；27采购人员电话每天（包括公休）08：30--21：00，如无特殊情况（无电、无信号等）须保持电话畅通，午休或休息时可将电话调到静音处，醒来后查询公司未接来电并在1小时内进行回复;违反1次扣5分28采购人员采购部巡店每周至少1次对门店进行巡检，异地门店每半月至少1次，检查时须有门店值班店长、商品主管陪同，检查后填写《巡店改进通知》，并要求被检查门店值班店长、商品主管签字确认，次日将检查表填写成电子版用OA上交采购经理,由采购经理分别发给生鲜营运经理、生鲜总监及营采副总；未按要求进行检查、处理及汇报每次扣10分29各部门生鲜配送八步门店在05：30前到店，富川店、钟山店在5：20前完成装车出发所管辖的供应商不能按照以上时间前装车到位每迟到1分钟扣1分30熟食自制熟食成本卡调价自制熟食随时根据原材料及自用品进行成本及售价调整自制熟食没有随时根据原材料及自用品进行成本及售价调整的每个商品扣5分31熟食熟食自用品、耗材订货门店写单后及时下单回货出现缺断货每个商品扣2分32果蔬广州采进商品管理门店每天上报库存给果蔬采购主管后科学安排门店间互调，根据每次广州商品毛利报表合理安排广州商品外采未进行广州采进商品门店间合理互调及采进不合理每个商品扣2-5分33生鲜总监采购经理工作布置生鲜总监根据公司周一例会工作部署制作《工作部署通知单》对采购经理进行工作布置,于周二8:00前将《工作部署通知单》分别发给采购经理及营采副总；未按时召开会议及制作《工作部署通知单》每次扣100分；34采购中心经理采购主管工作布置采购经理根据生鲜总监工作部署及本部门情况制作《工作部署通知单》对采购主管(专员)进行工作布置,于周三8:00前将《工作部署通知单》分别发给相应主管、专员、总监及营采副总；未按时召开会议及制作《工作部署通知单》每次扣50分；35生鲜总监横向问题沟通会生鲜总监分别与采购经理进行本周会议记要未能完成工作及要横向沟通协调问题，会后在周四08：00前发送公司会议记要不能完成及《需要相关部门支持、配合的工作》发给总经理及营采副总；未按时召开会议及制作《需要相关部门支持、配合的工作》每次扣100分；36采购中心经理采购中心部门会议记要完成汇报采购经理每周六与采购主管(专员)进行本周会议记要未能完成工作及要横向沟通协调问题,并将情况记录在周日的工作总结及会议记要回复中;未按时召开会议每次扣50分；37采购人员工作总结计划\会议记要回复；每周日17：00前将工作总结计划、问题分析解决办法、公司会议记要进行回复；未按时发总结计划、问题分析解决办法、会议记要每次扣10分；（备注：每扣1分处罚1元，其中直接责任采购主管承担60%，部门经理30%，总监10%）扣分原因及改进意见考评扣分扣分原因及改进意见百货部考核门店：考核人:考核时间:生鲜中心采购2012年考核表食品部（备注：每扣1分处罚1元，其中直接责任采购主管承担60%，部门经理30%，总监10%）