4M变更管理规定表

文件编号：文件版本：生效日期：文件页数：修改经历表版本批准审核编制A/0A/14M变更管理规定RB/WI-07-004A/13页2011/08/19修改日期2011/07/01初次建立2011/08/19追加4M变更流程图修改内容编制：审核：批准：受控印章页码：2/13页1、目的:1.1在客户、工厂内及供应商有4M变更时，本程序确定各相关部门的责任和行动。2、适用范围:2.1适用于由客户、内部及供应商需求发出的4M更改。3、职责:3.1销售部：收到客户4M变更需求时负责开立4M变更通知单通知厂内进行变更作业，同时负责提交和接收4M变更申请单及4M变更通知单。销售部是4M变更的主要联络窗口。3.2工程部：负责统筹厂内的变更作业，填写4M变更申请单或4M变更通知单，更改QC工程图及作业指导书。3.3品质部：负责4M变更申请单的审核和全特性检验。3.4仓库：负责统计变更所造成的存货数量，包括原物料、半成品、成品及变更前成品数量。3.5生产部：在承诺的时限内清理完旧版的在制半成品和成品。3.6品质文控：负责分发新版资料，收回和报废旧版资料的作业（包括样品承认书、样品及相关资料）。3.7采购部：在供应商材料变更或更换供应商之前，需填写材料变更确认书交由采购转交品质部及工程部确认后交由销售部向客户提出书面申请。3.8供应商在材料或工程变更前及时向工程部提出书面申请。4、作业程序4.1变更的种类：4.1.1客户需求的4M变更：当客户有任何设计和4M变更需求时，由销售部业务员填写4M变更通知单并注明客户变更要求（附上客户更改的书面文件或图纸文档）。客户紧急变更来不及形成图面时，销售部可根据客户的口头通知，传真E-mail通知工程部作工程更改，事后再请求客户补发正式变更图面。4.1.2厂内需求变更：厂内相关单位有4M变更需求时，提供相关资料呈单位主管确认后，由工程部填写4M变更申请单，转由销售部提交给客户确认，待客户批准后，再转品质部、工程部经理审核然后执行相应的变更作业。4.1.3更换材料供应商或供应商更改材料，供应商更换材料成分或更换材料供应商时，采购部需要求供应商提供新样品，同时填写供应商样品送检报告，送工程部与品质部测试合格后，由工程部填写4M变更申请单，再由销售部提交给客户，由客户确认是否可采用此材料。4.1.4客户、厂内及供应商4M变更前，工程部或销售部应召集品质部、生产部主持召开变更前的准备会议，根据厂内和客户变更的项目所使用的材料、硬件设施，确认是否更改相应的QC工程图、作业指导书和检验标准，并保留相关的会议记录。4.1.54M变更管理项目。人、机、料、法、其他变更管理参照附件4M变更管理基准。4.24M变更申请单的填写所有4M变更申请单由变更申请人进行填写。4M变更申请单须包括客户名称、产品料号、变更原因、变更内容（必要时贴上变更前、变更后的样品或图案），须注明相关文件或物料的处理方式（包括沿用、限用、报废）。4.34M变更申请单会签及审查作业。文件编号：RB/WI-07-004版本/状态：A/1XXXXXXXXX有限公司4M变更管理规定标题页码：3/13页文件编号：RB/WI-07-004版本/状态：A/1XXXXXXXXX有限公司4M变更管理规定标题4.3.1变更申请人员负责变更单的会签作业，所有4M变更申请单须由品质部、工程部主管级以上会签批准后，再转交文控中心进行相应的变更作业及通知各相关单位（供应商材料成分更换或更换材料供应商时，无须转交文控中心通知各相关单位，由采购人员通知），对品质部、生产部、采购部仓库等变更前的资料、工具、工装、半成品、成品进行统计和隔离、报废处理作业，防止变更过程中的误用。4.3.2若为客户需求进行变更，以销售为责任单位，由业务人员将损失报价转客户确认，并向客户提出吸收库存或损失赔偿要求。4.3.3若供应商或厂内各工段、制程变更内容与客户有关，会影响客户产品的材质、外观、功能或化学物质管理时，供应商需填写材料变更确认书、工程部需要填写4M变更申请单连同全特性检验报告转交给销售部，由销售部提交给客户，需经客户确认可正式变更后方可执行变更，若无上述影响，而仅为优化制程或作业改善，则无须通知客户。经客户同意变更后，以4M变更通知单通知相关单位执行变更作业。4.4变更通知4.4.1文控接收到转交的4M变更通知单时，及时通知相关单位，然后根据4M变更通知单上所提示的信息进行复印。4.4.2文控人员将复印好的4M变更通知单及资料一并带上，执行变更通知及文件更换作业。并按记录管理程序规定保存。4.5旧版文件、物料处理作业。4.5.1仓库的原物料、半成品、成品库存处理：若仓存无法沿用或转卖时，仓库管理人员接到变更通知后，依报废作业规定填写报废申请单，将相关库存品进行报废作业，若可转卖时，则由生管人员进行后续作业。4.5.2生产车间半成品、在制品、原物料处理：生产部接到变更通知时，依变更指导作业，如需报废时，则依报废作业规定填写报废申请，将相关库存品进行报废处理。若可转卖时，则由生管人员进行后续作业。4.5.3文控人员将报废的正本产品承认书或纳入仕样书其他资料归档保存。（作废的承认书及图纸待客户通知不再生产后，作为产品历史档案进行存档保留。回收的样品承认书副本直接作报废处理）。4.6变更后产品的管理4.6.1所有经过客户提出设计变更、4M变更及厂内4M变更后的前3批（LOT）产品，都必须作相关的全特性检验，确认符合客户要求后，将全特性检验报告附在包装箱内交付给客户。4.6.24M变更后的产品出货时，前三批都必须附4M变更品的标志，且标志须体现相应的变更单号（客户或厂内的变更单号）和变更内容。5、记录5.14M变更申请单5.24M变更通知单5.3材料变更确认书6、相关文件6.1《产品承认书》及《纳入仕样书》6.24M变更管理基准。参见下页页码：4/13页文件编号：RB/WI-07-004版本/状态：A/1XXXXXXXXX有限公司4M变更管理规定标题序号区分处理方法备注●◎◎◎○◎◎●●○◎●●◎●◎●○◎●●●●●●●●◎●●◎◎●◎●◎○●◎●●生产设备工作场所变更5其它检验设备变更测量设备类型精度变更生产辅助治具变更图面（打合）无规定的刻印加/减材料RoHS要求及化学物质管理变更原材料变更/材质/型号变更生产辅助治工具加/减模具移管回复原状的修复或更换供应商变更加工方法/生产方法变更3材料4方法生产设备类型/型号（厂家）变更新增装配线及工作场所转移工序加/减或顺序变更参数/条件变更（超过允许范围）检测标准变更检测方法/参数变更包装方式变更温湿度变更亮度变更检查治具变更加工油变更再生料混合比例变更纠正异常的维修或更换（移镶件/调定位等）客户要求材料变更或取消取数变更（临时或恒久）图面公差允许内变更形状/尺寸图面（打合）无规定的模具结构改造生产作业员人数在1个月内变动30%以上生产作业员人数在1个月内变动20%以上30%以下检查人员变更重要工序的人员变更4M变更管理基准对应客户窗口人员变更变更项目及判定基准生产工程作业员初次上岗品质管理/生产组织变更客户有特殊要求时按要求进行变更间隔超过6个月后生产时更换委外加工商及原材料商说明：●4M提出；◎情报提出；○内部管理对机器设备进行重大改造1人2设备生产设备故障修理后生产页码：5/13页文件编号：RB/WI-07-004版本/状态：A/1XXXXXXXXX有限公司4M变更管理规定标题4M变更流程图客户销售部工程部其他相关部门仓库供应商或相关部门工程部销售部客户仓库注：供应商要求变更时流程：供应商→采购部→工程部→采购部→供应商客户要求的变更供应商或厂内要求的变更客户变更要求接收4M变更通知单4M变更通知单修改图纸、作业标准书等资料图纸、作业标准书等资料图纸、作业标准书等资料归档在库品处理标识隔离按工程要求处理资料发行4M变更申请单接收4M变更申请单图纸、作业标准书等资料归档在库品处理标识隔离按工程要求处理资料发行确认变更可否4M变更申请单可不可确认变更可否修改图纸、作业标准书等资料图纸、作业标准书等资料可不可通知结束4M变更不可4M变更通知单4M变更通知单页码：6/13页仓库：负责统计变更所造成的存货数量，包括原物料、半成品、成品及变更前成品数量。品质文控：负责分发新版资料，收回和报废旧版资料的作业（包括样品承认书、样品及相更要求（附上客户更改的书面文件或图纸文档）。客户紧急变更来不及形成图面时，销售厂内相关单位有4M变更需求时，提供相关资料呈单位主管确认后，由工程部填写4M变更申请单，转由销售部提交给客户确认，待客户批准后，再转品质部、工程部经理审核然更换材料供应商或供应商更改材料，供应商更换材料成分或更换材料供应商时，采购部需的准备会议，根据厂内和客户变更的项目所使用的材料、硬件设施，确认是否更改相应的号、变更原因、变更内容（必要时贴上变更前、变更后的样品或图案），须注明相关文件文件编号：RB/WI-07-004版本/状态：A/1页码：7/13页文件编号：RB/WI-07-004版本/状态：A/1以上会签批准后，再转交文控中心进行相应的变更作业及通知各相关单位（供应商材料成分更换或更换材料供应商时，无须转交文控中心通知各相关单位，由采购人员通知），对品质部、生产部、采购部仓库等变更前的资料、工具、工装、半成品、成品进行统计和隔若为客户需求进行变更，以销售为责任单位，由业务人员将损失报价转客户确认，并向客若供应商或厂内各工段、制程变更内容与客户有关，会影响客户产品的材质、外观、功能连同全特性检验报告转交给销售部，由销售部提交给客户，需经客户确认可正式变更后方可执行变更，若无上述影响，而仅为优化制程或作业改善，则无须通知客户。经客户同意仓库的原物料、半成品、成品库存处理：若仓存无法沿用或转卖时，仓库管理人员接到变生产车间半成品、在制品、原物料处理：生产部接到变更通知时，依变更指导作业，如需文控人员将报废的正本产品承认书或纳入仕样书其他资料归档保存。（作废的承认书及图纸待客户通知不再生产后，作为产品历史档案进行存档保留。回收的样品承认书副本直接页码：8/13页文件编号：RB/WI-07-004版本/状态：A/1页码：9/13页文件编号：RB/WI-07-004版本/状态：A/1客户销售部工程部其他相关部门仓库供应商或相关部门工程部销售部客户仓库注：供应商要求变更时流程：供应商→采购部→工程部→采购部→供应商客户要求的变更供应商或厂内要求的变更客户变更要求接收4M变更通知单4M变更通知单修改图纸、作业标准书等资料图纸、作业标准书等资料图纸、作业标准书等资料归档在库品处理标识隔离按工程要求处理资料发行4M变更申请单接收4M变更申请单图纸、作业标准书等资料归档在库品处理标识隔离按工程要求处理资料发行确认变更可否4M变更申请单可不可确认变更可否修改图纸、作业标准书等资料图纸、作业标准书等资料可不可通知结束4M变更不可4M变更通知单4M变更通知单管理编号：承认责任人承认确认责任人制定改定变更后的情况及流程需申请变更的项目:□人员□物料□方法□设备□其它申请变更的原因4M变更申请单是否需生产验证□是□否客户确认确认制定\改定变更前的情况及流程贵公司提供的材料若有变更或替代(包括包装材料),须向诺贝公司提出,并经确认后方可进行变更,否则将承担由此带来的一切后果与责任。联系电话地址供方责任人:需方责任人:日期:年月日日期:年月日供应商名称:【材料或工艺变更后内容】材料变更确认书注:要求提供成分表或检测报告【材料或工艺变更前内容】日期：客户名称订单号产品编号数量/套通知部门4Ｍ变更通知单内容:批准：审核：制表：客户销售部工程部其他相关部门仓库供应商或相关部门工程部销售部客户仓库注：供应商要求变更时流程：供应商→采购部→工程部→采购部→供应商客户要求的变更供应商或厂内要求的变更客户变更要求接收4M变更通知单4M变更通知单修改图纸、作业标准书等资料图纸、作业标准书等资料图纸、作业标准书等资料归档在库品处理标识隔离按工程要求处理资料发行4M变更申请单接收4M变更申请单图