××实业有限公司工厂利器管制办法(doc 11)

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料一、总则：1.制定目的：1.1保证利器不会误包在产品中，避免使用者（消费者）受到伤害。1.2避免客户利器投诉，维护公司形象及声誉，保证公司运作安全并保障员工操作安全。2.适用范围适用于本公司各生产部门。3.权责单位：3.1品管部门负责本办法制定、修改、废止与起草工作。3.2总经理负责本办法制定、修改、废止的核准工作。4.管理单位：4.1品管部门为本办法之总公司管理单位。二、内容5.定义5.1利器：制造过程中所有的车针、镊子、锥子、剪刀、金属毛刷、剪钳、批锋刀等以及其它金属尖锐物等统称为利器。6.职责6.1由仓库发料人员（仓管员）、生产科长、车间利器管理员、各班组长负责实施、品管科长负责稽核。7.程序7.1利器发放及领取A.利器由使用单位与仓库共同订立安全库存量后交仓库统一申购（请购）；利器统一由采购购买，仓库统一发放；B.各车间要按实际需要书面申报需用利器品种、数量，交由利器管理员开立利器领料单层呈至经（副）理级以上人员批准，副本交回QC部门备案；C.利器损坏须由利器管理员：凭《工厂利器记录表》（附件一）并经QC确认及品管科长批准方可以《损坏利器记录表》（附件五）中的实际数量到仓库以旧换新。否则仓库不予发放（特殊情况须由公司最高主管或其授权人核准）。利器管理员再将从仓库领用的利器交由使用人签收领用。D.因增加人数、车间需增加利器数量时，须申报经（副）理以上人员批准及QC确认。E.生产车间实行工具袋和针包收发制度，工具袋与针包分车缝及手工两种，每个车缝工具袋有剪刀、镊子各一件共两件为一套（剪线工只有剪刀一件称为一套），每个手工工具袋有剪刀、锥子、毛刷各一件共三件为一套，车针、手针则插放针包发放和收回。F.每位作业员一个工具袋、每组一个小针包、车缝站或者后站各一个大针包、工具袋需编上工位编号、针包则需编上工位编号及组别标识。G.因生产需要必须多发或少发其中一种时，车间组长要在《工厂利器收发记录表》（表二）备注中注明。H.下班时组长收回工具袋、针包、利器并检查是否完整齐全，确认无误后将工具袋和针包交给车间利器管理员存放于工具柜。I.利器管理员在收到组长交回的针包工具袋时，应清点各组交回的车针、手针、剪刀等数量与《工厂利器收发记录表》（表二）中的数量是否一致，确认无误后将各组的针包、工具袋按标识存放于工具柜。J.每个工厂应有一份《利器清单》（附件三），记录利器进仓额数量以及每种利器仓贮、损坏情况。7.2利器使用与使用方法：A.工厂使用之利器均为本厂统一购买；B.在工厂任何场所、岗位上不许有刀片、易折断的界刀。禁止使用此类利器（附录七）C.所有工厂员工使用的利器必须绑在工作台上，防止利器遗失；7.3利器遗失或损坏后措施；A.车间员工在操作时发现利器损坏应立即寻找、收集齐全后交QC确认并由组长签核后到车间利器管理员处以旧换新：车间利器管理员将损坏的利器实物（指手针、车针、批锋刀）等粘贴于《损坏利器记录表》（附件五）上，并注明员工工号、并由员工签收。B.若员工寻找利器后发现遗失：在半小时内无法找到时应立即上报组长并由组长立即报告科长。C.在寻找失去利器（或被折断的部分）的同时，应通知QC对受涉及或怀疑的产品予以隔离直至找到为止，如无法找回，则受涉及物品要100%经过金属探测，如为金属配件产品须100%检查，且清扫现场，并填写《遗失利器解释书》（附件四）且要有车间科长及品管科长签名方可生效，并知会本公司最高主管。D.丢失、损坏和利器应记录于《工厂利器记录表》（附件一）。E.品管部门监督生产部门的利器使用是否符合要求，应每天每二小时进行巡查，将巡查结果记录于《利器巡查报告表》（附件六）。F.品管主管、生产科长每天必须抽查一次所属员工利器管制情况并在其相应表单上签名。G.生产部主管、生管部主管每周必须抽查一次所属员工利器管制情况并在其相应表单上签名。H.公司最高主管或其授权人员每月必须抽查一次所属员工利器管制情况并在其相应表单上签名。三、附件：1.《利器管制流程图》2.《禁止使用利器》3.《工厂利器记录表》4.《工厂利器收发记录表》5.《利器清单》6.《损坏利器记录表》7.《遗失利器解释书》8.《利器巡查记录表》利器管制流程图需要新利器审批核准发新利器QC部门记录新发数量发放车间利器管理员记录总数量记录分发利器记录更换利器利器发至生产员工QC定时巡查断针/遗失利器立即停止生产找回断针/遗失利器能否找回通知工厂主管/QC主管检查所有产品收工后组长回收利器是否组长工厂主管否车间利器管理员车间利器管理员由车间利器管理员申请领用否是工厂利器记录表利器名称月份日期新领利器工厂现存利器损坏、更换利器遗失利器断坏利器交QC签定坏数退仓数量累计发出数库存数合计当天累计当天累计坏、断、遗失总数QC签名数量累计仓管签名复核：审核：制表：（车缝）工厂利器收发记录表车间名称：生产线：核对人：组别总数利器名称早班数量组长QC中班数量组长QC晚班数量组长QC利器损坏备注发出收回发出收回发出收回遗失记录车缝针剪刀镊子锥子手缝针车缝针剪刀镊子锥子手缝针车缝针剪刀镊子锥子手缝针车缝针剪刀镊子锥子手缝针车缝针剪刀镊子锥子手缝针（手缝）工厂利器收发记录表车间名称：生产线：核对人：组别总数利器名称早班数量组长QC中班数量组长QC晚班数量组长QC利器损坏备注发出收回发出收回发出收回遗失记录手缝针剪刀手挑针手刷手缝针剪刀手挑针手刷手缝针剪刀手挑针手刷手缝针剪刀手挑针手刷手缝针剪刀手挑针手刷手缝针剪刀手挑针手刷损坏利器记录表型号：部门：日期时间工号损坏利器实样(如断针)粘贴处签领人QC确认组长确认复核：审核：制表：利器清单部门：日期利器名称数量发出数损坏数现存可用数QC签名利器巡查记录日期：车间名称：NO.时间巡查记录数量绑扎情况收发记录异常情况备注不符未绑扎无(请记录)17:4529:4539:45411:45513:30615:30715:30817:30919:301021:30注：1.利器巡查，由QC执行，每2小时巡查一次2.如有异常或不符合记录请于备注档记录发现时间3.如正常请于各档记录巡查时间或巡查完成时间第二联QC部门/第二联生产部门遗失利器解释说明书遗失利器名称：遗失者签名：遗失时间：遗失原因：组长意见：主管意见：QC主管意见：知会者签名：生产部经（副）理：生管部经（副）理：公司最高主管：注：遗失工具费用从工资中扣除