物资管理

中建国际建设公司项目管理手册文件编号CSCI/PM/2005/006六、物资管理文件页数第1页共10页文件状态第0次修订编制总裁办（体系）审核朱子君批准易军1工程物资现场管理1.1物资的进场验证物资的进场验证是指针对到达项目施工现场的主要工程物资，由项目组织对其数量、规格型号、质量及外观及质量证明文件等内容的物资验证。1.1.1验证的依据采购合同、物资进场计划、相关物资验收标准、相关法规及管理规定。1.1.2验证的内容进场数量、外观质量、产品合格证、质量证明文件(包括合格证、试验报告)、产品标识、包装完好情况。1.1.3验证的过程针对所验收物资的特点和数量，提前确定存放地点、码放形式和保管办法。准备好支垫或苫盖材料以及搬运、装卸、检验用的设备和工具；对易燃、易爆、易损、易冻、有腐蚀性等特殊物资要预先采取好防护措施。验证人员要提前熟悉验证方法和规定，熟悉质量、环境和职业健康安全管理方面的特殊规定和专门要求。物资进场后，对质量证明材料逐项核查，重点查看质量证明材料是否与要求相符、完整并与实物对应一致。验证物资进场数量，是否与进场计划及供应商送货小票一致。对实物质量抽查的比例按照相应材料标准确定;无具体规定时一般为5%-10%。抽查中如发现不符合规定要求或有问题时应扩大抽查范围或全部重新检验。对于现场大宗材料和地材的数量验收，应以实际验收数量为准，严格进行点数或检尺，并按照理论换算方法计量换算，作为实际验收数量。完成验证工作后，验证人员必须根据验证情况填写《物资验证记录》。1.1.4物资的复验物资复验的范围有关技术法规要求必须作复验的；无质量证明文件或文件不齐全；对供应商提供的质量证明文件正确性有所怀疑；供应商提供的质量证明文件与所到货物不符。责任工程师负责复验的取样工作。物资复验的取样必须有代表性。不同物资的取样应针对物资特点进行。需复验的试样应送项目指定的试验室，试验报告由项目资料工程师归入工程档案。中建国际建设公司项目管理手册文件编号CSCI/PM/2005/006六、物资管理文件页数第2页共10页文件状态第0次修订编制总裁办（体系）审核朱子君批准易军对于钢材，水泥，砌体材料，砂石，防水材料等须复验的物资，必须在复验合格后方能发料/使用。对有见证取样规定的物资，其取样应在监理单位的监督下进行。附表1：物资进场验证记录1.2不合格品的控制评价物资是否合格时，要综合考虑质量标准及环境、职业健康安全标准。发现不合格物资时，物资管理工程师或责任工程师应将不合格情况记录在进场物资验证记录中；并将不合格物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离；在其堆放处或其包装上（没有包装时，在物资上）设置明显的不合格标识，以防处置前误用。物资管理工程师或责任工程师应组织有关人员对不合格物资进行评审，以判定该不合格物资如何处置，并填写《不合格物资处理记录》。不合格物资的处置方式有以下几种:让步接收、降级使用、改作它用、返修、退货或报废。对于评审为可让步接收的不合格物资，由项目向业主提出让步申请，只有在得到业主的同意并获取书面证据后，才能将让步接收物资发放使用。项目应保存让步申请及业主批复的记录。对于评审为降级使用/改作他用的不合格物资，应得到设计或监理的同意并获取相关书面证据。对于评审为退货或报废的不合格物资,由原采购部门组织退货或作报废处理；对于评审为返修的物资，验证人员应在其返修后重新进行验证，如仍不合格则应再次进行评审和处置。附表2：不合格物资处理记录1.3物资质量保证文件的管理项目应确保工程物资（包括公司采购，分包商采购和业主提供）的质量保证文件齐全准确。物资质量保证文件包括:合格证、质量证明文件、试验报告等。质量保证文件由项目物资管理工程师收取，并妥善保管。当一批物资分别供多项工程使用时，物资采购部门必须按工程项目（以单位工程为主）配套提供质量保证文件。《物资进场验证记录》，以及上述各项质量保证文件均由物资管理工程师负责收集整理，提交项目资料工程师保管。中建国际建设公司项目管理手册文件编号CSCI/PM/2005/006六、物资管理文件页数第3页共10页文件状态第0次修订编制总裁办（体系）审核朱子君批准易军1.4物资的运输、贮存与标识管理1.4.1物资的运输，搬运、装卸采购部门应在物资采购合同中明确物资运输的责任主体，并要求供应商采取加强包装、投保等综合措施以减少和消除物资在运输过程中可能发生的损坏及出现其他事故的风险运输危险品及其他特种物资的车辆必须具备危险品运输的特别资质；大型、贵重，易损、易燃易爆、易变质和有毒的物资，以及业主有特殊要求的物资在现场短途搬运和装卸时，项目必须针对物资特点和现场情况预先制定搬运/装卸、存储方案、控制使用说明和应急措施，明确搬运/装卸人员的职责，防止发生物资丢失，损坏及其他事故；对因搬运不当造成质量问题的物资，负责搬运的单位应采取适当的隔离措施，作好标识以确保不被混用。1.4.2物资的贮存现场仓库及材料堆场由项目负责管理。所有物资验证合格后，应由物资管理工程师及时办理入库手续入库保管。物资管理工程师应对所有入库物资建立物资档案，作好出入库记录；对于待验物资和不合格物资，应做好标识,防止误用；贮存的物资应有明显标识，做到帐、卡、物相符。对有追溯要求的物资（如钢材、水泥），应在记录中明确批号、试验单号、使用部位等；对有环境（如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等）要求的物资，仓库条件必须符合要求；对有毒、有害的物资应与其它物资分开存放，并有防泄漏和应急措施；对有保质期要求的物资（如水泥），应有明显的保质期标识，做到先进先出。项目要定期检查质量情况，发现有质量变化时，应及时评审和处置；必要时（如有安全、承压、搬运方便等要求）应规定堆放高度/距离等；所有物资贮存应合理利用仓库空间，码放整齐，易于记数和检查；物资管理工程师应做好库存物资的日常维护保养工作，为保证物资的安全，降低库存损耗，应针对物资特性采取防雨、防冻、防光、防震、防尘、防腐蚀、防霉变、防老化、防爆、防破损等必要手段或措施；易燃、易爆危险品应单独贮存，应遵照相关规定,采取预防和应急措施；每月对现场物资、每半年对仓库物资由物资管理工程师进行盘点，并做好记录；物资管理工程师还应定期对所贮存物资的质量进行检查，发现有变质、损坏等问题及时书面报告有关领导，并采取有效措施加以防范。中建国际建设公司项目管理手册文件编号CSCI/PM/2005/006六、物资管理文件页数第4页共10页文件状态第0次修订编制总裁办（体系）审核朱子君批准易军1.4.3物资标识对不易准确识别或容易混淆的物资必须进行标识。对物资进行标识时，应采用统一方式。明确物资的名称、类别、规格、检验试验状态。对时效性较强，有先进先出要求的如水泥，外加剂，掺合料等物资要按照不同品种，标号，出厂进场的时间按区域分别贮存，并作好标识，防止混用，错用。1.4.44.4工程常用物资的运输、贮存与标识管理工程常用物资的运输、贮存与标识管理，按照《主要物资运输、贮存与标识要求》执行。1.5物资的入库与发放所有进场物资必需办理物资入库及出库手续。项目物资管理工程师负责物资发放工作,并建立和保存物资出入库记录。一般工程物资进场时，项目物资管理工程师应该与分包有关人员共同验收，对物资的外观、质量与数量核查，验收合格后填写《物资收/发料单》，进场物资完成收发放程序。《物资收/发料单》必须注明供应单位名称、物资名称、规格型号、品牌及数量，并由项目物资管理工程师、分包有关人员及供应商送货人员共同签字。针对一次进场分批发放的物资，项目物资管理工程师完成物资进场验收后，填写《物资收/发料单》。物资出库时，发料人员填写《物资收/发料单》，并注明出库物资的物资名称、规格型号、品牌及数量，发料人员及领料人员在发料单上签字确认。项目物资管理工程师应及时收集汇总《物资收/发料单》等原始单据，并填写《项目物资出入库台帐》。各种工程物资未办理领用发放手续，一律不得投入使用。必要的重新标识及标识移植应在物资发放的同时进行，以确保标识的有效性和连续性。为有效控制物资用量，防止物资消耗超过预算图纸用量，分包单位领用材料时必须报出物资需用计划，注明工程使用部位，物资需用数量，项目责任工程师审核后方可生效。在物资投入工程使用时，责任工程师应监控物资的使用情况，加强过程控制，制止物资浪费与不当使用等情况。责任工程师与合约估算人员及时根据施工部位的图纸、变更与合理损耗率估算物资预算用量，并与分包单位的物资领用数量分析对比，如果出现超额领用的情况，及时分析原因并采用相关措施。附表3：《物资收/发料单》附表4：《项目物资出入库台帐》中建国际建设公司项目管理手册文件编号CSCI/PM/2005/006六、物资管理文件页数第5页共10页文件状态第0次修订编制总裁办（体系）审核朱子君批准易军1.6剩余废旧物资的处理1.6.1剩余工程物资处理剩余工程物资是指可周转使用或可退还供应商再销售的工程材料。分项工程结束或工程整体竣工后，公司所属的剩余工程物资，应及时办理物资退库手续。由项目物资管理工程师填写《物资退库单》，在退库单上标明：物资名称、规格、数量、退库原因，经责任工程师检验、核对签字确认并经项目经理批准后，方可办理退库手续。对于办理退库的属于质量不合格的物资(如已严重损坏，无质量标识、质量证明文件不齐全者)，经项目经理批准，均按不合格品处理。附表5：物资退库单1.6.2废旧物资的处理废旧物资是指项目无法周转使用、有回收价值的临建设施及其他工程材料。项目经理部物资管理工程师负责废旧物资堆放场地的管理，管理内容包括废旧物资的收集、分类码放、标识及防护等工作。项目经理部如有废旧物资售出，每月25日将下月《废旧物资处理计划》上报物资采购板块。物资采购板块经理批准后通知项目。该计划需由项目经理签字认可，包括拟出售废旧物资时间、估计数量、规格、拟出售价格及推荐单位等内容，要求计划内容尽量翔实、准确。物资采购板块每月根据各项目销售的价格情况及收集市场价格信息，编制《废旧物资处理价格评审表》，汇总上报事业部主管副总；事业部主管副总根据物资采购板块提供的价格信息确定当月公司各种废旧物资处理的指导价格；并由物资采购板块在公司网站上公布。各项目经理部根据项目的具体情况选定收购商，但出售价格原则上不得低于物资采购板块公布的当月指导价格。在废旧物资装运、计量等出售过程中现场至少有两名管理人员负责监督，填写《废旧物资处理过程记录》，并与回收单位的人员一起对记录结果进行签字认可。废旧物资处理的回收的资金由专人负责收取管理，收取相应款项，并做好《废旧物资处理资金回收记录》，各项目应在每次出售废旧物资的5个工作日内将所得收益上缴到公司财务资金部，并执行本手册《财务资金管理》的规定。项目经理部安排专人负责对废旧物资的出售情况及收到货款收支情况分门别类做好《废旧物资处理台帐》，要求该记录真实、细致、及时，并保管完好。项目竣工后，项目经理部将此台帐记录整理上报物资采购板块归档。附表6：项目废旧物资处理计划中建国际建设公司项目管理手册文件编号CSCI/PM/2005/006六、物资管理文件页数第6页共10页文件状态第0次修订编制总裁办（体系）审核朱子君批准易军附表7：废旧物资处理价格评审表附表8：废旧物资处理过程记录附表9：废旧物资处理资金回收记录附表10：项目废旧物资处理台帐1.7业主提供物资的管理事业部应在同业主签订合同时明确其提供物资的清单。清单中应包括业主提供物资的种类、数量、规格和相关的管理条件等。当在合同签订时尚不能准确标明其规格、数量的物资时，事业部主管人员应在合同中明确业主提供物资的种类和估算数量，具体的清单可由项目按合同规定同业主办理。项目应按本管理规定的验证程序，做好验证记录并保存相关的质量保证资料。对经验证不合格或资料不齐全的物资，项目应做好记录并及时报告业主处理。项目应对业主提供的物资进行标识，按本管理规定的相关条款单独存放和妥善保管，防止任何由于贮存保管不当而造成的变质、损坏、丢失和混用。项目应按本管理规定的验证程序，做好验证记录并保存相关的质量保