某服装公司绩效考核指标库(样例)

客户下单款数设计计划完成率翻单款数开发样延迟完成次数客户投诉次数部门费用预算控制率样衣账实准确率部门培训计划完成率问题解决及时率7S检查合格率书面的流程和制度所占的百分率KPI设计部绩效考核指标库维度绩效考核指标当月客户下单的新款数（下单新款不限于当月开发）月度实际设计款数/计划设计款数*100%实际设计款数按照设计部移交完整打样资料为准月度当月客户翻单的款数（翻单款数不限于当月开发）月度当月开发样延迟完成次数（接到客户原样衣/打样资料（无原样衣情况）后3个工作日内移交完整打样单为准，3个工作日内对面辅料找寻情况做出有效反馈）月度当月客户邮件投诉开发样的次数月度部门实际发生费用/部门费用预算*100%月度样衣实际件数/账面样衣件数*100%月度(部门培训实际完成情况/计划完成量)*100%月度周例会需协调问题解决及时率（本部门周例会需解决问题总数）及时解决问题数/应解决问题数*100%月度7S检查80分以上算合格实际检查得分/100分*100%月度(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%月度设计部绩效考核指标库指标定义/计算公式考核周期销售部生产车间销售部生产部客服部财务部仓储部人事行政部各相关部门质检部人事部设计部绩效考核指标库数据来源样衣制作及时率样衣品质不合格率工厂工艺优化建议次数排料不准确率《工序工价表》不准确率《大货生产工艺单》不准确率《工序工价表》延迟率部门培训计划完成率部门费用预算控制率问题解决及时率7S检查合格率书面的流程和制度所占的百分率加分项KPI前期进度滞后，技术部在计划时间内每提前一天完成，加X分，依次类推技术部绩效考核指标库维度绩效考核指标样衣制作及时件数/总样衣制作件数*100%（外协加工时间、面辅料延迟时间、设计部/业务部与客户沟通等待时间除外）月度销售部样衣制作不合格件数/样衣制作总件数*100%（不合格以设计部、业务部、最终客户的投诉件数为准，设计部业务部需要填写《样衣修改通知单》，经双方签字为准）月度销售部、设计部工厂提出的次数（以计划部统计并经技术部主管沟通确认）月度生产部大货单件用料修改款数/总订单款数*100%月度生产部当月不准确款数/当月发单总款数*100%以计划部发单价格±10%之内算准确，特殊因素（需评审）除外月度财务部《大货生产工艺单》跟单QC投诉款数/总订单款数*100%准确性是指图片和文字描述与样衣完全一致（按产期样评语修改的除外）月度生产部《工序工价表》延迟次数/样衣制作总次数（包含外部制作）*100%收到《样衣生产单》和留样一天之内算及时月度生产部(部门培训实际完成情况/计划完成量)*100%月度人事行政部部门实际发生费用/部门费用预算*100%月度财务部周例会需协调问题解决及时率（本部门周例会需解决问题总数）及时解决问题数/应解决问题数*100%月度各相关部门7S检查80分以上算合格实际检查得分/100分*100%月度质检部(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%月度人事部考核周期前期进度滞后，技术部在计划时间内每提前一天完成，加X分，依次类推技术部绩效考核指标库指标定义/计算公式数据来源培训次数达成率实际组织培训次数与计划组织培训次数的比例（实际参与人数占应参与人数90%及以上，此次培训有效）(实际组织培训次数/计划组织培训次数)*100%骨干员工主动离职率半年以上骨干岗位人员主动离职人数与核心岗位人员总人数的比例（半年以上骨干岗位人员主动离职人数/骨干岗位人员总人数）*100%（岗位价值评估300分以上人员除技术支持、网络管理员、行政专员、秘书）招聘计划完成率实际招聘到的人数/计划招聘的人数*100%按接到招聘申请表30天内该岗位招聘到岗人工成本率公司当月人工费用总额/当月销售收入×100%绩效考核的及时准确率绩效系数计算准确人数/当月参加绩效考核总人数*100%劳资纠纷发生次数当月劳资纠纷发生的次数（劳资纠纷按照是否有经济补偿来界定）部门费用预算控制率部门实际发生费用/部门费用预算*100%问题解决及时率周例会需协调问题解决及时率（本部门周例会需解决问题总数）及时解决问题数/应解决问题数*100%7S检查合格率7S检查80分以上算合格实际检查得分/100分*100%书面的流程和制度所占的百分率(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%KPI人事部绩效考核指标库维度绩效考核指标指标定义/计算公式月度行政部月度各用人部门月度各用人部门月度财务部月度财务部月度法务部月度财务部月度各相关部门月度质检部月度总经理考核周期数据来源人事部绩效考核指标库报刊出版及时性当月《××报》月底前出版月度内外部客户有效投诉次数因服务不及时、车辆调度不合理或服务态度恶劣造成内外客户投诉的次数月度集体活动开展次数每月开展旅游、拓展、晚会、聚餐、文体竞赛等有利于增强团队凝聚力的活动月度安全事故发生次数车辆事故、盗窃、消防安全、打架斗殴等事故发生次数月度考勤制作出错次数当月考勤不准确人数月度维修及时率按时完成维修次数/申请维修总次数*100%月度行政采购及时率按时完成采购次数/申请采购总次数*100%月度部门费用预算控制率部门实际发生费用/部门费用预算*100%月度问题解决及时率周例会需协调问题解决及时率（本部门周例会需解决问题总数）及时解决问题数/应解决问题数*100%月度7S检查合格率7S检查80分以上算合格实际检查得分/100分*100%月度书面的流程和制度所占的百分率(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%月度KPI行政部绩效考核指标库维度绩效考核指标指标定义/计算公式考核周期行政经理人事部人事部人事部人事部资产使用部门资产使用部门财务部各相关部门质检部人事部行政部绩效考核指标库数据来源内部客户投诉次数公司各部门对信息部运营维护工作的不满意投诉（书面或邮件形式）网络安全事故次数病毒攻击、人为破坏、数据备份原因造成严重后果系统故障次数各类系统故障导致日常工作受影响的次数（系统中断服务1小时以上）培训计划完成率(培训实际完成情况/计划完成量)*100%部门费用预算控制率部门实际发生费用/部门费用预算*100%书面的流程和制度所占的百分率(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%问题解决及时率周例会需协调问题解决及时率（本部门周例会需解决问题总数）及时解决问题数/应解决问题数*100%7S检查合格率7S检查80分以上算合格实际检查得分/100分*100%KPI信息部绩效考核指标库维度绩效考核指标指标定义/计算公式月度人事部月度行政部月度行政部月度人事部月度财务部月度人事部月度各相关部门月度质检部信息部绩效考核指标库数据来源考核周期预算制定及时性月底汇总预算及时性财务报表、财务分析提交及时性规定时间内，及时报送财务报表财务报表、财务分析提交准确性财务分析给总经办，保证财务数据无差错工资表核算差错次数工资表中核算出错人数财务数据准确性提交的各类报表、报告中数据出错次数控制在计划范围内报关信息准确性品名、商品编码、单价等信息的出错订单数操作及资料提交及时性订舱、改舱、退单、核销延迟次数培训计划完成率(培训实际完成情况/计划完成量)*100%部门费用预算控制率部门实际发生费用/部门费用预算*100%问题解决及时率周例会需协调问题解决及时率（本部门周例会需解决问题总数）及时解决问题数/应解决问题数*100%7S检查合格率7S检查80分以上算合格实际检查得分/100分*100%书面的流程和制度所占的百分率(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%KPI财务单证部绩效考核指标库维度绩效考核指标指标定义/计算公式月度月度月度月度月度月度月度月度月度月度月度财务单证部绩效考核指标库数据来源考核周期面辅料采购品质合格率面辅料采购合格批次/面辅料采购总批次*100%（以跟单QC前期验货报告合理投诉为准）面辅料采购及时率面辅料采购及时批次/面辅料采购总批次*100%（面辅料购销合同期限到期后3天内不算延迟）面辅料采购成本控制率低于或等于成本分析价格批次/总批次的比例*100%（成本分析表核算价格5%的浮动可接受）面辅料供应商投诉次数超过规定投诉次数（以面辅料供应商合理投诉为准）供应商开发计划完成率实际开发供应商数/计划开发供应商数*100%培训计划完成率(培训实际完成情况/计划完成量)*100%部门费用预算控制率部门实际发生费用/部门费用预算*100%问题解决及时率周例会需协调问题解决及时率（本部门周例会需解决问题总数）及时解决问题数/应解决问题数*100%7S检查合格率7S检查80分以上算合格实际检查得分/100分*100%书面的流程和制度所占的百分率(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%供应商档案维护完整性所有的供应商必须建立完整的供应商资料公司面辅料价格信息库建立及时性完整性公司面辅料信息库建立及时性完整性KPIGS采购部绩效考核指标库维度绩效考核指标指标定义/计算公式数据来源采购部绩效考核指标库考核周期成衣出货计划及时率成衣出货及时订单批次（以订单评审确定交期时间为准）与成衣出货订单总批次的比例（以客人沟通确定时间为准）（成衣出货及时订单批次/成衣出货订单总批次)*100%成衣采购成本控制率高于成本分析价格订单批次与总批次的比例高于成本分析价格订单批次/总批次的比例*100%（允许上浮10%）成衣供应商投诉次数超过规定投诉次数供应商开发计划完成率实际开发供应商数/计划开发供应商数*100%投料单移交不及时次数投料单移交给采购部不及时的次数（以ERP节点时间为准）培训计划完成率(培训实际完成情况/计划完成量)*100%部门费用预算控制率部门实际发生费用/部门费用预算*100%问题解决及时率周例会需协调问题解决及时率（本部门周例会需解决问题总数）及时解决问题数/应解决问题数*100%7S检查合格率7S检查80分以上算合格实际检查得分/100分*100%书面的流程和制度所占的百分率(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%GS供应商档案维护完整性所有的供应商必须建立完整的供应商资料加分项KPI计划部绩效考核指标库维度绩效考核指标指标定义/计算公式计划部绩效考核指标库考核周期数据来源检验报表提交不及时数未按时提交一次扣分（推迟一个工作日算按时提交）客户一次验货通过率客户一次验货通过订单数与出货订单总数的比例（出货后国外客户索赔的情况不算一次通过）裁剪数提交不及时数未及时提交一次扣分（每批次裁完后1天内）产前样准确率当月接收客户反馈产前样准确订单数（内部订单号）与当月接收客户反馈产前样总订单数的比例(内部订单号)船样准确率当月接收客户反馈船样准确订单数（内部订单号）与当月接收客户反馈船样总订单数的比例(内部订单号)产前样及时率当月产前样及时（计划完成延迟时间2天内）完成订单数（内部订单号）与当月产前样总订单数的比例(内部订单号)船样及时率当月船样及时完成订单数（计划完成延迟时间2天内）与当月船样总订单数的比例(内部订单号)工厂投诉处理不及时数未及时提交投诉处理一次扣分培训计划完成率(培训实际完成情况/计划完成量)*100%部门费用预算控制率部门实际发生费用/部门费用预算*100%书面的流程和制度所占的百分率(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%问题解决及时率周例会需协调问题解决及时率（本部门周例会需解决问题总数）及时解决问题数/应解决问题数*100%7S检查合格率7S检查80分以上算合格实际检查得分/100分*100%加分项KPI品保部绩效考核指标库维度绩效考核指标指标定义/计算公式品保部绩效考核指标库考核周期数据来源大客户开发数量大客户（1亿美金）实际开发数量款式推销计划达成率公司样衣实际推销款数/计划推销款数（以是否有订单为准）推销金额计划达成率公司样衣推销达成订单金额/计划达成订单金额培训计划完成率(培训实际完成情况/计划完成量)*100%部门费用预算控制率部门实际发