《比亚迪仓库管理规范》

比亚迪仓库管理规范目录A部分：备件库房管理制度B部分：备件入库管理规范C部分：备件在库管理规范D部分：备件出库管理规范A部分：备件库房管理制度一、目的：为了规范库区员工对库区各项管理制度的执行，提高备件库房管理的效率、提高部门及公司的形象，特拟定以下备件库房管理制度。二、适用范围：库区所有工作人员三、内容：1、考勤制度1.1正常工作时间及值班时间早上上班，中午中为休息时间，下午下班，严禁员工迟到或早退，若有迟到或早退却不说明原因者，将按缺勤处理；值班时间正常值班：周末值班：节日值班：1.2按仓库规定时间上班，上班期间不得无故外出，员工离开办公室或库房半小时以上者须给直接领导说明去向及需要多长时间，否则按照逃岗处理。1.3因特殊情况不能按时到岗，应最少提前1天向直接领导说明原因，若早上上班前直接领导未收到相关消息，将按缺勤处理。1.4调休、请假天以上至少提前天申请1.5离职、调动以上至少提前天申请1.6加班1.7员工加班时须严格按照库区要求加班，已经申请加班的员工必须按加班时间上下班，申请加班又无故不加班的，将按缺勤处理。2.工作纪律2.1员工工作时间内须着装整齐、清洁，佩戴工牌，仪容、仪表要得体，着装要规范。2.2员工工作时间要文明用语、礼貌待人，言行要规范。2.3员工工作时间严格按照库房各项管理流程操作、严谨行事、作业要规范。2.4工作要有认真度、责任心、积极性，尽职尽责做好本职工作。2.5工作要有很强的执行力，未完成任务时不找借口。2.6在上司做出决定之前可以和上司进行充分沟通，一旦做出决定后就要不折不扣地执行，在执行过程中如有问题要及时反馈。2.9上班期间禁止收听广播、随身听、MP3及手机音乐，严禁任何配备电脑人员上网、玩游戏。3.库房制度：3.1备件入库：（详细作业规范参见：备件入库管理规范）3.1.1计划员须事先通知收货员和账务输单员对备件来料进行入库前准备及负责对来料异常问题进行处理。3.1.2收货员确定来料数量是否正确、品质是否完好、包装和标签的使用是否规范、各种证件是否齐全及单据适用是否规范，同时填写入库检验单并通知和协助保管员对已检来料及时进行入库处理。3.1.3保管员负责将已检来料及时做入库处理，并按照库房定置、定位的管理要求将来料及时摆放到对应的仓位区及在物料卡上登记相应借方信息，严禁不合格或手续不全的备件私自入库上货架。3.1.4账务输单员应及时对来料进行系统做账，审核单据并对相关原始单据进行保管，并对因账务差错原因造成的责任负责。3.2备件在库：（详细作业规范参见：备件在库管理规范、库房5S管理手册）3.2.1保管员须按照备件存储原则进行物料的存储。3.2.2拣配员对备件进行出、入库、盘点时，须严格按照物料卡填写规范填写物料卡。3.2.3严格遵循库房5S管理规范，维护好备件的保养。3.2.4保管员对于备件的摆放，应便于执行先进先出原则，对有严格保管期的备件，应在账本和存放备件位置的卡片上注明期限。过期和有质量问题的备件不得配送，且应标识清楚并与正常备件区别摆放。3.2.5保管员应坚持日清月结，做好盘点、稽核、账龄分析工作，异常情况，及时沟通，互通信息。3.2.6保管员应及时补货，对于部分既有仓位区又有存储区的备件，保管员应每天检查仓位区备件库存情况，仓位区备件数量不足的应及时补货，保证所有备件仓位区均有备件。3.2.7仓务主管应定期检查保管员物料卡的填写情况，保证所负责库区物料卡填写的规范和正确。3.2.8仓务主管应每月30号前统计一次所负责库区备件存储破损率情况并提出优化方案。3.2.9仓务主管应每个工作日检查库区5S情况，严格执行库房5S管理。3.3备件出库：（详细作业规范参见：备件出库管理规范）3.3.1保管员、发料员凭有效出库单按流程配料出库，严禁非保管员、发料员私自配料，任何人员未经保管员同意无权将备件带出库区,无权随意发出。3.3.2复核员按照有效订单要求复核、确保订单与实物相符，在复核备件时应严格按要求进行备件质量、名称、编码、状态、数量自检，异常情况及时通知保管员解决处理，信息反馈要及时。3.3.3作业员根据备件状态、性质分类装箱、打包，在装箱时应规范包装，加强备件防护性能，打包完成后依据订单信息对应箱号、箱数、服务店名称转运至发运区域交接。打包完成的箱物应按厂家，箱数，及时转运至指定区域，按要求码堆放整齐，负责作业区卫生保持清洁。3.3.4发运员接到出库备件后认真清点件数，核对箱号、名称，称重量方、登记，所有信息确认无误后选择合适的物流商承运。交接完毕协助相关同事准确开具备件出门证。3.3.5信息员维护备件相关信息要本着认真负责的态度准确记录、管控。3.3.6作业现场、定置定位及时清理，整理对物品的打包、包箱应符合运输要求并做好工作器具包装物的归位、回收工作（备注：配料板车按固定区域存放）。3.3.7铲车、内外部车辆要定置定位，摆放整齐。3.3.8库区内所有设备均设有责任人，责任人有义务保养好自己所负责的设备，严格按照设备责任人管理规范进行操作。4奖惩制度：4.1日常考勤奖惩4.1.1迟到、早退10分钟（含）以下：4.1.2迟到、早退10分钟以上半个小时（含）以内的：。4.1.3、迟到、早退超过半个小时的，按旷工处理。4.1.4无故旷工3天以上。4.2以下2点视情况可申请公司给予奖励：4.2.1在工作中及时发现问题并提出可行性改进建议的。4.2.2在节约资源降低费用方面有突出贡献的。4.3关于每周错发、漏发和破损累计奖惩,每次处罚10元，第二次处罚20元，第三次处罚40元，翻倍处罚。相应从给公司支付的费用中扣除。4.4关于物料卡的填写，发现卡物不相符的罚款20元/起；次日不能给出最终结果的，罚款50元/起；找不到原因的，100元/起。B部分：备件入库管理规范一、目的规范比亚迪汽车销售公司备件仓库的备件入库管理，发挥入库管理对不良品、不合格品把关的作用，从源头杜绝不良品、不合格品及包装、标签不规范的备件流入备件库房，规范各种备件的入库流程，使备件入库环节工作效率更高，保障入库备件均是完好、完整的备件；同时明确入库环节各岗位的职责，以杜绝各种权责不清现象。二、入库管理制度1.备件入库必须要进行相应的的入库检验，保证入库备件的完整性和完好性。2.入库业务流程清晰，所有备件入库操作必须按照相应的入库业务流程操作。3.备件入库环节主要责任人有收货员、保管员。收货员确定来料数量是否正确、品质是否完好、包装和标签的使用是否规范、各种证件是否齐全及单据是否规范，是否有异常，同时填写入库检验单并通知和协助保管员对已检来料及时进行入库处理；保管员负责将已检来料及时做入库处理，并按照库房定置、定位的管理要求将来料及时摆放到对应的仓位区同时物料卡上登记相应借方信息；来料备件从来料方式主要为中心库调拨。4.所有当天外购直发来料备件原则上必须当天完成入库，中心库调拨来料完成入库原则上不允许超过两天。5.所有来料备件不允许在保管员不知情况下直接送至库存区，所有备件必须先存放在验收区，待入库检验完毕后方可拉到保管区，所有备件的验收时间不允许超过24小时（需要做实验检验的另行说明）。6.杜绝物流配送人等以入库交接事宜为借口进入备件库房，保管员对此有监督的义务。7.入库验收必须严格按照入库检验指标进行入库检验，并填写入库检验单，凡检验不合格的收货员须及时通知中转库管理科计划员，并在其指导下操作。8.入库环节各种单据的使用必须遵循中转库管理科制定的单据使用规范进行操作。正常情况下当日入库单据收货员最后提交节点为下午4：00，下午4：00之后入库的做第二天来料入库处理，同时收货员应实时向中转库管理科账务输单员提交入库单据，做完一张就应该及时提交至账务输单员处。9.其他备件库房调拨物料运输途中破损情况的收货员应及时通知中转库管理科计划员。10.收货员应在来料与保管员交接结束后才可以返单至中转库管理科账务输单员处，收货员负责返单。11.入库环节各岗位责任人须密切配合，一旦发现入库环节相关工作人员没有按照入库管理规范执行者将给与一定的处罚。三、中转库调拨入库管理流程及操作规范中心库调拨入库流程如下开始结束中转库管理科账务输单员中转库管理科账务输单员保管员保管员收货员收货员中转库管理科计划员中转库管理科计划员Y返单返单YNNNY3、到货3、到货9、及时将签收的入库单据返至账务输单员9、及时将签收的入库单据返至账务输单员7、签收，在24H内完成交接7、签收，在24H内完成交接数量正确？数量正确？6、清点数量6、清点数量是否全部更新是否全部更新14、结束14、结束4、依据订单检验4、依据订单检验2.1、收货前准备，通知保管员2.1、收货前准备，通知保管员8.2、物料入库，入仓位8.2、物料入库，入仓位12、及时对来料入库并将当日16：00后的单据保存好作为第二天来料入库处理12、及时对来料入库并将当日16：00后的单据保存好作为第二天来料入库处理13.、账务输单员通知计划员来料已入库完毕13.、账务输单员通知计划员来料已入库完毕8.1、与收货员交接签收8.1、与收货员交接签收是否合格是否合格1、通知收货员和帐务输单员做好入库前准备工作1、通知收货员和帐务输单员做好入库前准备工作2.2、收货前准备，建立预来料管控表2.2、收货前准备，建立预来料管控表11、确定是否到货11、确定是否到货10、当日做账、更新入库。每日16：00时检查当日预管控表是否全部更新10、当日做账、更新入库。每日16：00时检查当日预管控表是否全部更新2.1.1、收货前准备2.1.1、收货前准备5.2、计划员与中心库协调解决5.2、计划员与中心库协调解决破损或异常破损或异常发生包装、状态等异常情况破损5.1、当场找物流商索赔5.1、当场找物流商索赔NY流程说明及操作规定：1.本流程涉及的计划员和账务输单员指的是中转库管理科计划员、账务输单员2.物流商应事先通知计划员做收货准备，计划员通知收货员和账务输单员做入库前准备，收货员入库前准备工作主要有收货区的整理、搬运工具的准备和通知保管员预来料情况；中账务输单员按照计划员通知制作当日预来料管控表。3.保管员须做入库前准备。入库前准备工作主要有来料仓位区的整理及协助人员的安排。新到物料须事先给物料整理出新仓位区并维护货位码信息。4.收货员对来料品质、包装、标签及数量等信息进行确认并填写入库检验单。5.如发现物料或包装破损等现象应立即向与计划员反映，计划员与中心（转）库方面进行沟通并确认原因，如果是因物流商运输途中造成的物料破损或包装破损等现象应及时联系物流商进行索赔。6.如发现来料品质状态、数量等异常情况，计划员必须与中心（转）库协调一周内解决，对存在异常情况的来料不得直接入库，可暂时存放在待检区。7.收货员必须在24小时以内与物流商交接完毕。8.收货员在以物流商交接完毕后应及时与保管员交接，保管清点完数量后在配送单上签字，由收货员将签字后的配送单提交至账务输单员处；收货员须做到实时返单，一张单子入完库就应该及时将入库单据提交至账务输单员处。（收货员当日最晚提交入库单据结点为16：00，16：00后做第二天来料处理）9.正常情况下保管员必须在一个工作日以内将来料按照库房定置、定位的要求进行摆放和相应单据的填写并完成全部来料的入库（没有填写对应物料卡者将处于一定的处罚），特殊情况下可由中转库管理科负责人批延长；同时保障入库来料摆放的合理性并做到来料摆放的先进先出，同时对有使用期限或者需要进行特殊存储的来料须在入库时做相应的标识。10.账务输单员须在收到相关来料单据后当日完成对应来料的账务处理和更新到库进度表；账务输单员有义务检查单据的信息是否齐全，如发现异常问题应及时与计划员和收货员沟通，计划员和收货员应在半个工作日内给出异常问题处理结果。11.账务输单员每日16：00时检查当日预来料管控表，核对当日入库及时率情况并报计划员和收货员。四、外购直发件入库管理流程及操作规范外购直发件入库管理流程图如下：开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开