备件采购管理流程

备品备件采购流程设备部备件申请备件采购备件申报1、填写备品备件申购表2、内容填写完整3、申请数量+库存量≤月耗用申请部门审核1、部长审核签字2、时间：每月25号之前交设备部NG设备部审核NG汇总打印经理审核NG形成采购订与库存作对比，合理制定采购量采购订单供应商确定采购周期根据备品备件申购表发出采购订单进度跟踪1、确定备件到货时间2、备件到货记录到货时间、数量备件到货1.寻找两家以上合格供应商，并作对比；2.1万元内设备部部长签字确认，超过1万元的需经理签字确认NGYYYYYYY设备部审核备品备件采购流程设备部备件领用备件验收入库备件到货备件验收仓管员、备件管理员、申请使用人员综合计划部做出入库处理1、U9系统入库，填写入库单2、使用部门填写领料出库单备件入库退回供应商通知申报部门根据申请表及备件到货通知申请部门手工领料单领料人填写手工领料单，名称、数量、编码及领料人签字领用部门审核领用部门主管以上领导签字确认备件仓接收审核领用备件名称，数量签字确认备件发货出生产领料单更新备件清单NGYYYYYYY备品备件采购流程设备部备件报废报废申请条件填写报废申请申请部门部长签字确认1.设备部部长签字确认2.财务部部长签字确认3.生产主管经理签字确认4.总经理签字确认废品处理Y1.不具有修复价值2.无法修复或多次修复后还不能使用3.耗能很高，且效率低4.设备报废，且不能利用的备件报废审核Y退回申请部Y