3、过程分析图--乌龟图

1过程控制准则5W1H•What（做什么）•Why（为什么做）•Who（谁做、谁检查评价）•Where（在哪里做）•When（什么时候做）•How（怎么做、依据什么、用什么方法）68采用“乌龟图”进行过程分析输出⑦填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系输入⑥填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等使用的关键准则是什么？⑤（测量/评估）填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？②（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明谁进行？④（能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等使用什么方式？③（材料/设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明过程①填写过程名称输出⑦填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系输入⑥填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等使用的关键准则是什么？⑤（测量/评估）填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？②（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明谁进行？④（能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等使用什么方式？③（材料/设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明过程①填写过程名称69采用“乌龟图”进行过程分析实例输出⑦合格的产品输入⑥待返工的产品使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤检验指导书如何做？②返工作业指导书谁进行？④返工人员线上工人使用的方式③返工设备产品返工①输出⑦合格的产品输入⑥待返工的产品使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤检验指导书如何做？②返工作业指导书谁进行？④返工人员线上工人使用的方式③返工设备产品返工①输入②(要求是什么？)1、顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客反馈及维修记录；4、公司经营计划；5、竞争对手信息；6、供方信息。过程①顾客导向过程(COP)C01市场分析如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、方法:①顾客及项目要求识别;②编制市场分析报告;③提出项目开发建议;④总裁审批。2、程序:①市场分析程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、年度新项目开发数；2、顾客满意率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机；4、办公设备；5、会议室。输出③(将要交付的是什么？)1、市场调查报告；2、开发项目建议书；3、合同/订单/协议草案。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、销售部(主管部门)：具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、PPAP等相关知识；2、技术工艺(配合部门)：熟悉项目及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、QFD、VE、8D、CP、SIP、SOP、IE、QE等相关知识。输入②(要求是什么？)1、合同/订单/协议草案；2、顾客图纸/标准/技术协议；3、顾客潜在需求；4、法律/法规要求；5、公司承诺；6、公司生产能力；7、公司技术/质量保证能力；8、原材料供应能力。过程①顾客导向过程(COP)C02与顾客有关的过程如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、方法:①顾客及项目要求识别;②填写项目要求评审表;③合同分类;④合同评审;⑤签订合同;⑥合同实施;⑦与顾客沟通;⑧项目交付。2、程序:①与顾客有关的过程控制程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)顾客满意率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机；4、办公设备；5、会议室。输出③(将要交付的是什么？)1、正式合同/订单/协议；2、合同登记表；3、项目要求评审表；4、订单确认表；5、合同变更通知单。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、销售部(主管部门):具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、政府政策等相关知识；2、相关部门(配合部门)。输入②(要求是什么？)1、项目的功能和性能要求；2、顾客要求；3、适用的法律法规要求；4、以前的类似经验；5、项目/过程特殊特性清单；6、项目开发项目建议书；7、项目设计开发任务书；8、顾客PPAP提交要求；9、对供方PPAP提交要求；10、提交所需的文件和资料。过程①顾客导向过程(COP)C03项目实现过程策划①如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、方法：①下达项目设计开发任务书;②项目设计开发策划;③项目设计开发输入及评审;④项目设计开发实施及评审和验证;⑤项目设计开发输出及评审;⑥项目设计开发评审及验证;⑦项目设计开发确认;⑧顾客和供方PPAP;⑨项目设计开发更改。2、程序:①项目实现过程策划程序;②APQP参考手册;③公司保密规定;④FMEA参考手册;⑤PPAP手册。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、设计评审一次通过率；2、设计验证一次通过率；3、顾客PPAP一次通过率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机；2、设计软件；3、生产设备；4、检验和实验设备；5、会议室。输出③(将要交付的是什么？)1、项目图样和项目规范;2、材料清单及材料规范;3、试验规范;4、DFMEA及可靠性结果;5、设计评审、验证及确认结果;6、路段控制计划;7、顾客PPAP确认报告;8、供方PPAP确认报告。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、技术工艺(主管部门):熟悉产品及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、GD&T、QFD、VE、DFM、8D法等相关知识；2、APQP小组(配合部门):具备注较强的沟通能力和协作精神，具有丰富的公司产品经验，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、MSA等相关知识；3、顾客代表(配合部门):具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉顾客要求，经总经理任命；4、相关部门(配合部门)。输入②(要求是什么？)1、项目设计输出资料；2、顾客及适用的法律法规要求；3、以前的类似经验；4、项目/过程特殊特性清单；5、生产率，如标准工时；6、过程能力值；7、项目生产成本目标；8、过程设计开发计划(APQP计划)；9、顾客PPAP提交要求；10、对供方PPAP提交要求；11、提交所需的文件和资料。12、现场、工装工具、设施及设备投资计划；13、自动化需求；14、IE工程现状；15、生产平衡效率调查结果。过程①顾客导向过程(COP)C03项目实现过程策划②如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、方法:①过程设计开发计划(APQP计划)；②过程设计开发输入及评审;③过程设计开发实施及评审和验证;④过程设计开发输出及评审;⑤过程设计开发评审及验证;⑥过程设计开发确认;⑦顾客和供方PPAP;⑧过程设计开发更改。2、程序:①项目实现过程策划程序;②生产现场、工装工具、设施及设备策划管理程序；③APQP参考手册;④公司保密规定。⑤FMEA参考手册;⑥PPAP手册;⑦MSA参考手册;⑧SPC参考手册。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、顾客验收一次通过率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机；2、设计软件；3、生产设备；4、检验和实验设备；5、会议室。输出③(将要交付的是什么？)1、过程规范及工装图；2、过程流程图、车间平面图；3、PFMEA；4、控制计划及作业指导书；5、包装规范及检验规范；6、防错措施及反应计划；7、有关数据；8、顾客PPAP确认报告；9、、供方PPAP确认报告。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、技术工艺科(主管部门):熟悉项目及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、GD&T、QFD、VE、DFM、8D法等相关知识；2、APQP小组(配合部门):具备较强的沟通能力和协作精神，具有丰富的公司项目经验，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、MSA等相关知识；3、相关部门(配合部门)。输入②(要求是什么？)1、顾客合同/订单；2、现有设备及生产能力状况；3、安全库存标准及库存量；4、顾客的安全库存要求。5、设备现场使用信息；6、设备能力CMk计划；7、工装需求计划；8、工装保养及使用寿命标准；9、工装现场使用信息。10、关键设备故障信息；11、劳动力短缺信息；12、供应中断信息；13、市场退货信息。14、对项目标识(含状态标识)及可追溯性要求；15、搬运要求(控制计划)；16、包装标准；17、贮存要求；18、库存标准；19、生产计划；20、采购计划；21、现场保护要求。过程①顾客导向过程(COP)C04生产过程如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、方法：1、方法：①顾客合同及库存信息;②编制生产计划;③生产准备;④项目生产;⑤实施过程控制;⑥过程检验;⑦项目放行;⑧生产计划完成情况监控及未完计划原因分析和纠正措施；⑨项目标识；⑩垃圾搬运；⑾分类包装；⑿贮存(FIFO)；⒀现场保护。2、程序：①生产过程控制程序;②基础设施控制程序;③控制计划、作业指导书;④作业准备验证指导书;⑤SPC参考手册;⑥时间管理办法;⑦生产计划管理办法等。⑧垃圾运输规范；⑨库房管理办法。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、生产计划完成率；2、劳动生产率；3、增值劳动比率；4、百元产值耗能；5、废品率；6、过程产品合格率；7、顾客PPM；8、产品交付及时率、9、库存周转次数。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、生产设备；2、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、搬运工具；6、包装工具；、材料等；7、标牌、标签；8、库房；9、计算机；10、消防器材。输出③(将要交付的是什么？)1、满足合同要求的合格项目；2、生产计划及计划分析整改报告。3、设备预防和预见性维护/修理计划及记录；4、设备CMk分析报告；5、工装周期保养/维修记录；6、应急计划；7、有明确标识(含状态标识)；8、控制图。9、物资台帐；10、防护要求；11、优化的库存系统；12、库存周期检查表。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、生产科(主管部门):具有较强的组织和协调能力，具备生产管理、安全生产、6S管理、精益生产、SPC相关知识；2、采购部(主管部门)：熟悉材料标准及采购渠道，具备合同法、PPAP等相关知识；3、相关部门(配合部门)。输入②(要求是什么？)1、顾客合同/订单、服务协议；2、顾客反馈问题记录及处理表；3、公司服务承诺；4、外部顾客满意度调查报告；5、顾客罚款记录；6、顾客抱怨；7、顾客反馈信息(包括项目信息、服务信息、问询、合同/订单)；8、服务及项目质量状况；9、顾客生产中断、罚款信息；10、迎检项目交付表现；11、价格和成本。12、可交付的项目；13、项目交付前置期标准；14、迎检通知单；15、顾客的项目要求。16、交付验收凭证。过程①顾客导向过程(COP)C05服务、顾客反馈与沟通及客户满意度如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、方法：①顾客要求及公司服务承诺；②配置服务设施和人员；③服务人员培训；④服务实施；⑤服务信息反馈；⑥与顾客沟通；⑦服务效果验证及满意度调查；⑧持续改进/纠正/预防措施及验证；⑨顾客合同/订单要求;⑩填写发货通知单;⑾发货;⑿通知顾客;⒀办理交付手续;⒁开票;⒂挂帐;⒃货款清收；2、程序：①服务、顾客反馈与沟通及顾客满意度控制程序；②与顾客有关的过程控制程序③服务协议。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、顾客满意率。2、项目迎检交付及时率；使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话/传真；2、计算机及邮件；3、服务工具及交通运输设施；4、调查表、访问表。5、交付设备；6、场地；7、工位器具；8、电话、传真、计算机、办公设备、邮件；9、银行系统。输出③(将要交付的是什么？)1、满足顾客要求的服务；2、售后服务记录表；3、信息联络处理单；4、顾客验收和分析记录表；5、纠正/预防措施处理单；6、持续改进计划；7、顾客满意度调查报告；8、