供应链流程梳理清单

序号业务模块流程名称流程起点流程终点输入输出上游流程下游流程相关表单电子化情况流程编号版本流程拥有者1销售报价流程提起报价申请客户接收报价客户询价信息报价暂无PS-MM-03销售合同评审流程报价申请表、研发成本核算表、产品成本核算表/PS-MM-04V1.0销售管理部负责人2销售合同评审流程提起合同评审申请合同签订存档合同盖章生效的合同PS-MM-04销售报价合同PS-MM-01订单评审流程合同评审表正在内网电子化PS-MM-03V1.0销售管理部负责人3订单评审流程提起订单评审申请发布投产通知订单信息订单评审表（交期、投产通知）PS-MM-03销售合同评审流程PS-PMC-01生产计划与物料需求管理流程订单评审表已内网电子化PS-MM-01V1.0销售管理部负责人4销售出货流程提起出货申请客户接收到产品出货信息出货指令PS-QM-04成品检验流程PS-QM-05客诉处理流程、PS-CS-01售后返修流程、客户退货处理流程（待SAP出货单已SAP电子化PS-MM-02V1.0销售管理部负责人5生产计划与物料需求管理流程收到投产通知或试产计划下达生产通知及采购需求投产通知单、试产计划生产工单、采购需求PS-MM-01订单评审流程PS-PUR-01物品申购与定价流程生产计划表、物料需求表物料需求已SAP电子化PS-PMC-01V1.0PMC负责人6外协退料补料处理流程外协提出退补补料需求退料入库或外协接收补料退料补料信息退料补料处理结果PS-QM-03外协不合格物料处理流程PS-PMC-02入库管理流程、报废物料处理流程（待制定）无/PS-PMC-05V1.0PMC负责人7入库管理流程接到收货通知物品入库送货单入库单PS-PUR-02采购订单下达与跟踪流程PS-QM-01来料检验流程、PS-PMC-03物料申领与发放流程、PS-PMC-04呆滞物料处理流程采购入库单、其他入库单、委外加工入库单/PS-PMC-02V1.0PMC负责人8物料申领与发放流程下达备料领料通知或提起领料申请领取物料备料领料通知/领料申请表出库单PS-PMC-02入库管理流程PS-QM-03外协不合格物料处理流程委外加工出库单、物料申领单非生产物料申领已在内网电子化PS-PMC-03V2.0PMC负责人9呆滞物料处理流程呆滞物料盘查确认处理方式仓库物料信息呆滞物料处理方式PS-PMC-02入库管理流程报废物料处理流程（待制定）无/PS-PMC-04V1.0PMC负责人10物品申购与定价流程提起采购申请或发出物料需求确定物品价格请购单/物料需求表报价单PS-PMC-01生产计划与物料需求管理流程PS-PUR-02采购订单下达与跟踪流程物料/设备采购申请表/PS-PUR-01V1.0采购负责人11采购订单下达与跟踪流程创建采购订单物料入库或物品交付使用采购订单收货通知PS-PUR-01物品申购与定价流程PS-PMC-02入库管理流程采购订单SAP创建采购订单，纸档审批PS-PUR-02V1.0采购负责人12物料承认流程提起样品承认申请承认书发布样品承认信息承认书暂无PS-QM-01来料检验流程样品承认书封面/PS-PUR-03V1.0采购负责人13来料检验流程物料报检仓库收到检验结果入库检验单进料验收单PS-PMC-02入库管理流程PS-QM-02来料不合格品处理流程进料验收单/PS-QM-01V1.0品质负责人14来料不合格品处理流程提起进料检验不合格报告入库或退货进料检验不合格报告不合格物料处理结果PS-QM-01来料检验流程暂无进料检验不合格报告/PS-QM-02V1.0品质负责人品质管理产品方案事业部供应链流程清单仓储管理计划管理采购管理销售管理15外协不合格物料处理流程外协发出物料不良信息确定处理方式并得到处物料不良信息处理结果PS-PMC-03物料申领与发放流程PS-PMC-05外协退料补料处理流程无/PS-QM-03V1.0品质负责人16成品检验流程外协报检外协入库报检信息成品检验清单（检验结暂无PS-MM-02销售出货流程成品检验清单/PS-QM-04V1.0品质负责人17客诉处理流程接到客诉问题问题得到解决客诉信息8D改善报告PS-MM-02销售出货流程暂无8D改善报告/PS-QM-05V1.0品质负责人18客服管理售后返修流程接收返修品客户收到维修好的返修售后维修通知单维修结果PS-MM-02销售出货流程暂无售后维修通知单/PS-CS-01V1.0售后服务部负责人19生产工艺管理FAE管理规范//////FAE复判不良分析报表、FAE月汇总不良分析报表、FAE外派申请需求表/PS-PE-01V1.0工程部负责人品质管理