XXXX运营部工作总结汇报130101

东莞市东林制衣有限公司运营部运营部2012年工作总结汇报东莞市东林制衣有限公司运营部A、全年工作回顾目录B、重点问题分析C、2013年工作计划与目标东莞市东林制衣有限公司运营部A、运营部全年工作回顾1、全年开发2、大货运营3、大货面料采购4、大货辅料采购5、产值及利润6、部门费用7、PMC工作东莞市东林制衣有限公司运营部2012全年开发1283款/大货落单789款，与2011年开发1261款/大货落单783款相比，开发成功比率相仿。全年开发样版达成率100%；至上会阶段除李宁客户12Q3开发投诉率为0.09%外，其他客户至上会阶段做到了0投诉；A.1全年回顾---开发东莞市东林制衣有限公司运营部A.1.1全年开发大货落单数据客户开发款数大货落单款数开发成功比率备注李宁20616178%卡帕824555%361度271037%摩高5480%优依尚92547251%赞助4197不计包含优卡及上海电商凡客VT合计128678961%如上，优依尚开发成功率51%没有大的提升，仍处于低水平；卡帕及361开发成功率与上年相比明显下降；李宁开发成功率受转单湖北东林影响跌至不足80%。东莞市东林制衣有限公司运营部A.1.2全年开发样版达成率数据（仅对外单统计）2012年与2011年样版达成率均为100%.注：不含优依尚客户数据客户季度初选一选三选上会李宁12Q2100%100%100%100%12Q3100%100%100%100%12Q4100%100%100%100%13Q1100%100%100%100%卡帕12Q2100%100%100%100%12Q3100%100%100%100%12Q4100%100%100%100%13ss100%100%100%100%361度13SS100%100%100%100%赞助国际部100%100%无100%摩高100%100%100%100%慧尔校服100%100%无无蓝天白云赞助单100%100%无无12Q3美国电子商务100%100%无100%12FW上海电子商务100%100%无100%东莞市东林制衣有限公司运营部A.1.3全年开发品质投诉率数据（仅对外单统计）客户季度初选一选二选三选上会李宁12Q20%0%0%0%0%12Q30%0%0%0%0.09%12Q40%0%0%0%0%13Q10%0.9%0.88%0%0%361度13SS0%0%0%0%0%卡帕12Q20%0%0%0%0%12Q30%0%0%0%0%12Q40%0%0%0%0%13ss0%8.6%0%0%0%重要品质投诉问题说明:1、李宁12Q3上会样有1件口袋布漏车，退回返工；造成客人投诉。2、李宁CT1301941款因汽眼绣花线色不对，要求二选改善，导致客人投诉。3、李宁CT1301948款因内胆车缝线太紧，线没调好爆线，导致客人投诉。4、卡帕K0322FL01款，红色腰绳用错，应为顺色腰绳，退回更换。注：不含优依尚客户数据东莞市东林制衣有限公司运营部A.2.1大货运营---全年落单成衣数量对比全年接成衣订单约273.53万件，与2011年成衣订单约324.48万件相比，下降约15%。其中，李宁客户成衣订单受转湖北东林生产影响本年度仅接单约140.57万件，与2011年的约178.33万件相比大幅下降约20%；其他客户受本年度市场行情影响，成衣订单数量与2011年相比均出现下滑，其中KAPPA订单16.12万件与上年订单25.88万件相比，降幅高达40%，此客户已连续两年订单大幅下滑，后续需审慎合作。客户大货落单款数大货落单件数平均每款成衣件数备注李宁16114057008731卡帕451612003582361度1016480016480摩高41338335优依尚4728556751813赞助971465381511包含优卡及上海电商凡客VT合计78927352513467东莞市东林制衣有限公司运营部A.2.2大货运营---全年落单成衣数量分析李宁仍是公司第一大客户，占公司总接单比率超过50%；受KAPPA、361订单减少及LOTTO无单影响，在外单中李宁订单占比已达82%，急需开拓新客户资源，降低单一客户订单在公司订单的比重。东莞市东林制衣有限公司运营部A.2.3大货运营---全年货期达成统计如上表中红字部份，本年度成衣交期达成情况与上年相比出现大幅度下滑。1.李宁货期达成率受湖北东林生产12Q4成衣及自身12Q3订单生产影响，本年达成率仅为80%，下降16%；1.新客户摩高本年度仅4款订单，湖北东林生产，全部延期；2.KAPPA订单，东莞东林生产全年货期达成率仅15%，出现天量下滑；3.优衣尚客户订单，货期达成率由上年的59%小幅下降至本年的53%；客户年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均李宁11年100%78%90%99%100%94%99%100%99%99%100%100%96%李宁12年25%86%96%96%93%95%65%60%80%85%100%80%KAPPA11年100%100%100%100%100%100%100%100%100%KAPPA12年0%0%53%0%2%32%15%361度11年361度12年100%85%100%95%95%95%凡客100%100%100%摩高0%0%优卡100%100%上海电商100%100%东莞市东林制衣有限公司运营部A.3.二部全年回顾---大货面料采购全年大货面料采购额分析；全年大货面料采购难度分析；全年大货面料交期达成率及品质合格率分析；全年大货面料让利统计；全年大货面料供应商考核；东莞市东林制衣有限公司运营部A.3.1.1大货面料采购额分析全年面料采购总金额约5537万元，从客户分布上来看，用于李宁客户约3275万元占比超过60%；KAPPA客户约524万元占比约9%；北京单约1062万元，占比约19%。李宁仍为我司第一大客户。需要注意的是LOTTO客户全年无订单。东莞市东林制衣有限公司运营部A.3.1.2外单大货面料采购额分析本年度运营一部和运营二合并为运营部，原运营一部运作之北京单面料基本是市场采购，直接利润基本上没有，在此仅对外单面料做分类对比。本年横机采购额出现大幅下滑，仅为上一年的约75%；填充物采购额仅为上年的约20%，同样出现大幅下滑，横机产品和填充物产品为我司面料采购让利最多之产品，在本季受订单影响采购额大幅下滑，导致全年面料让利总额出现大幅下滑。东莞市东林制衣有限公司运营部A.3.2大货面料采购难度分析面料采购难易程度与平均单款SKU成衣数量是正比例关系，面料采购来说平均单款SKU成衣数量越大，对采购议价、对工厂生产、对品质控制就越有利，反之就越难。本年度平均单款SKU成衣数较上年均有下调，其中KAPPA平均单款SKU成衣数量有上年的约6000件大幅下调到要年度的约1600件，这直接反应到生产过程中面料交期及品质控制难度均大大增加。客户年度大货款数(个）大货SKU（个）大货落单数（万件）平均单款SKU数量（万件）李宁11年186415178.330.4312年161369140.570.38KAPPA11年174325.880.612年459816.120.16赞助单11年1542049.570.0512年66781.310.017361度12SS165616.630.313SS103516.480.47凡客2012VT225811.650.2摩高12冬季340.13380.03345优卡12季校服550.250.05上海电子商务(李宁）12Q25121.310.11东莞市东林制衣有限公司运营部A.3.3.1面料交期达成率（外单）优衣尚客户面料基本为市场采购面料全年交其达成率仅为51.3%，在此仅对外单客户李宁KAPPA、361度交期达成情况进行总结。如上图，本年度李宁客户交期达成情况非常好达成率100%，KAPPA客户及361度客户交期达成情况良好在约为70%、77%。100.61%77.13%69.93%98.77%71.93%60.32%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%李宁KAPPA361度合同交期达成率协商交期达成率东莞市东林制衣有限公司运营部A.3.3.2面料品质达成率（外单）35.10%12.26%45.32%99.87%99.56%100.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%李宁KAPPA361度品质直通率合格率（以退货计）优衣尚客户面料基本上为市场采购，有其特殊性，品质合格率（以退货计）较低，全年达成率为84%。主要外单客户面料品质达情况如上图。本年度面料合格率（以退货计）平均值为99.81%，品质直通率平均值为31%。面料直通率极低与面料合格率（以退货计）极高呈现鲜明对比，每年均是如此，这说明决大部份IQC判定为不合格的面料最终经采购确认并未退货，而是通过扣损/补损/补时工费等形式用于生产了，希望后续公司IQC部门能真正运作起来，提高面料品质判定能力。东莞市东林制衣有限公司运营部A.3.42012年大货面料让利统计优衣尚客户为市场采购面料基本上没有让利，本年度面料采购实现直接材料利润超过27.5万元全部为外单客户面料贡献。与2011年直接材料利润44万元相比，出现大幅回落；其中李宁约24万，KAPPA约1万，三六一约0.84万，面料采购量小，凡客约0.45万元,摩高约1.3万元.主要原因为受订单总量下降及主要直接利润源横机类产品和填充物产品采购额出现大幅度下滑影响。63810197831353903064904478111644127166122238455977006233050000100000150000200000250000横机梭织针织横机梭织填充物针织针织横机梭织填充物针织梭织填充物针织361度KAPPA凡客李宁摩高系列1东莞市东林制衣有限公司运营部A.3.5全年大货面料供应商考核双击以上图标可打开2012面料供应商综合考核表。注：优衣尚客户为市场采购面料未对供应商进行考核。东莞市东林制衣有限公司运营部A.4.二部全年回顾---大货辅料采购全年大货辅料采购额分析；全年大货辅料补料统计；全年大货辅料供应商采购额分析；全年大货辅料利润分析；东莞市东林制衣有限公司运营部A4.1全年大货辅料采购额分析李宁辅料采购金额约650.37万元占总采购额81%，卡帕辅料采购金额约95.78万元占总采购额12%，361度辅料采购额约为39.74万元占总采购额5%凡客辅料采购金额约为15.01万元占总采购额2%。由此看出，我们公司采购资金链分配应以李宁产品为重心，其它产品为辅。另，优衣尚客户全年辅料采购金额约384万元，此客户辅料有其特殊性，多为市场采购不列入以上分析。李宁12Q2-13Q181%李宁童装12Q40%361度12FW-13SS5%卡帕12Q2-13Q112%凡客12SS2%摩高12Q40%李宁12Q2-13Q1卡帕12Q2-13Q1361度12FW-13SS李宁童装12Q4摩高12Q4凡客12SS东莞市东林制衣有限公司运营部A4.2全年大货辅料补料统计辅料补料总金额为：￥49702.72元辅料补料总数量为：101848（米/个/条/张/套）从右图看，客户受控物料补料较频繁，约占总补料数量的9%仍需加强控制。注：优依尚客户市场采购辅料未列入统计。车缝物料,74082,73%客供受控物料,8994,9%包装物料,18772,18%包装物料车缝物料客供受控物料东莞市东林制衣有限公司运营部A4.3全年大货辅料供应商采购额及合作情况分析由于除少部分特殊辅料（如拉链/电镀类五金/特殊织带）的生产周期20-30天，一般生产周期匀在7-15天左右，并且我司大货辅料交期要随着面料交期相应变动，交期必须灵活安排和处理，以成衣款需求来配套，满足生产排产上线为指导思想，因此全年辅料交期的达成控制很好，并且没有出现重大的品质问题。注：优依尚客户辅料供应商多为