体系组年中工作总结(杨文正)（PPT30页)

深圳市力通威电子科技有限公司NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA深圳市力通威电子科技有限公司2018年上半年工作总结报告报告人：杨文正报告部门：体系组报告日期：2018/07/261、部门上半年数据、报表汇报及工作目标达成情况1.1体系运行状态：2018年5月Intertek监督审核——分析、改善1.2UL首次认证审核---第一季度1.32018年内审、过程审核1.4组织公司进行每年一次管理评审1.52018年客户审核---过程统计1.62018年客户审核---客户分析1.72018年1-6月客户调查表填写回复1.82018年1-6月，客户环保提交数据统计1.92018年1-6月有害物质管制超标处理事件统计1.102018年1-6月各部门质量目标达成情况1.112018年1-6月文控中心资料发放情况1.12公司过程稽核（5S执行、文件标准化、静电防护、作业标准化）1.132018年6月设备委外校验状态有效---每年一次1.14体系运行费用统计分析2、部门制度、流程优化、改善情况3、部门人员、团队建设及人员培训情况4、部门工作推行所需资源改善目录NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.1体系运行状态：2018年5月Intertek监督审核——分析、改善审核中，未开出不符合项：附档2个2018年上半年工作总结NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.2UL首次认证审核---第一季度UL证书号E498321为了确保高端客户服务需求（德赛），我司于2018-3-24正式通过UL认证并颁布证书号。2018-4-13工厂检查，开出5项不符合项整改。已形成会议记录告知责任部门针对原因进行了分析、纠正预防措施，已于2018年4月整改完毕。此证书从2017-12到至今运行正常。2018年上半年工作总结NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.32018年内审、过程审核审核计划审核报告为了确保管理体系的符合性和有效性，根据2018年体系审核计划，我部门组织各部门内审员在2018年1月22日-25月对公司内部的管理体系运行情况进行了内部审核和过程审核，认真检查了管理体系的运行情况：审核中发现部分不符合项，均为一般不符合项，未发现系统性的严重不符合项。针对不符合项对外开出11项，实际开出52项。责任部门编制8D报告，针对原因进行了分析、纠正预防措施，已于2018年3月整改完毕。审核报告2018年上半年工作总结NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.4组织进行每年一次管理评审2018年上半年工作总结部门生产品质体系工艺人事行政工程采购计划销售完成情况OKOKOKOKOKOKOKOKOKOK不足改进不足不足不足改进状况已改善已改善已改善总结：需各部门提交1-12月数据统计，因责任部门异动对模版分析不是熟悉，提交数据不完整，体系组在外审已改善。计划：每年在外审前由体系工程师组织大家一起学习对管理评审报告提交的方式，要求责任部门领导对体系知识进行学习及重视。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA2018年客户来访公司共26家，主要客户：金能、国光、曙鹏、天津力神、新能源、钜大、博科、德尔能、甬维等。1.52018年客户审核---过程统计2018年上半年工作总结6043760123456781月2月3月4月5月6月客户审核NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.62018年客户审核---客户分析2018年上半年工作总结序号客户审厂日期不符合数量执行力缺失（记录）文件缺失1惠州金能2018-1-18151412国光2018-3-13111013力神特种2018-3-19/208804曙鹏2018-3-22242315钜大2018-5-23306国光2018-6-1272257博科2018-6-57618甬维2018-6-1215789国光2018-6-2018126合计128105232018年客户审核异常发出128项，主要分布于执行缺失、文件缺失、工艺方法（标准导入、设备、原材料）。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.72018年1-6月客户调查表填写回复总结：客户自评表有10家：如永邦、嘉洋、沃尔德、力科、东莞赣峰、格兰博、德赛、东莞小锂、东莞甬维、力神电子。填写自评表耗费时间长，且业务助理给予时间短。2018年上半年工作总结32857732020401月2月3月4月5月6月总计调查表月份1月2月3月4月5月6月总计调查表32857732NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.82018年1-6月，客户环保提交数据统计月份1月2月3月4月5月6月总计份数387402861362102018年上半年工作总结总结：1、LTW在环保方面有专人对应，有害物质管制较标准化管理，有台账追溯。2、国光、曙鹏、豪鹏要求系统上传，且须每份SGS报告需均质上传系统，时间耗时长。3、豪鹏/三讯/嘉洋需按客户要求填写RoHS、HF、REACH、MSDS含量报告成份。4、LG客户要求RoHS、HF、REACH、MSDS、Sb、萘含量报告成份都需按客户要求填写。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.92018年1-6月有害物质管制超标处理事件统计2018年上半年工作总结序号供应商名称供应物料型号超标元素处理方式备注1/molex87438-0543座子卤素超标molex87438-0543CL超标拒收供应商2顺峰旭业手指套/CL超标退货供应商3顺峰旭业手指套静电手套CL超标拒收供应商4品优德二极管二极管US2GSB锑超标退货供应商5顺峰旭业静电手套/CL超标拒收供应商6力神出货报告LTWE021358-V0铅PB超标我司管控40PPM,客户管控800PPM,正常出货厂内出货7天旺二极管1432-0241-00810铅PB超标我司管控40PPM,客户管控470.PPM,正常出货供应商8顺峰旭业手指套/CL超标退货供应商9顺峰旭业手指套/CL超标退货供应商10龙嘉电子稳压二极管LT3014ES5锑Sb超标退货供应商NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.102018年1-6月各部门质量目标达成情况2018年上半年工作总结NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.112018年1-6月文控中心资料发放情况2018年上半年工作总结总结：1.文件更新频繁，发放时间太集中。2.计划部4M变更物料肃清不明确。3.样品发放不完整，大部分是直接批量。4.各部门管理规定模版不清楚。计划：1、发放资料时间与工程及时沟通。2、物料肃清严格让MC描述原因。3、对标准化文件需进行培训。2018年各部门接收资料文件名称/月份合计受控BOM临时BOM4M变更工艺图纸代用单外来文件抽换规格书三阶发放表单编号补发加工点数1月3595066441260255611442月11768121562100403月3145548241093181440484月400833755115544782805月293823542978155612826月348565125891114269274合计1831332245191538287928592817368NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA总结：1、现场车间经过整改后，车间卫生整体有所提高。2、人力公共厂区如楼道、厕所、会议室卫生有待改善。计划：1、需持续监督完善现场作业环境及防护、记录。2、需人力部对清洁工明确责任，严格要求执行。3、持续过程稽查对现场有控管制并反馈及辅导。月份1月2月3月4月5月6月过程稽核4234332018年1-6月公司过程稽核共计19次。2018年上半年工作总结1.12公司过程稽核（5S执行、文件标准化、静电防护、作业标准化）NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.132018年6月设备委外校验状态有效---每年一次2018年上半年工作总结24937221021010331135203628282238242730501001502002503001234567891011121314151617181920212223合计设备名称数量总结：2018-6月公司设备委外送检273份，UL认证对热电偶、炉温测曲线仪需分开出具报告。其它分类为：泰斯、万用表、数显卡尺、温度计、恒温烙铁、直流电源、静电测试仪、热风枪、电桥、螺光机、多串系统、测试系统、ATE等等。2018年费用报销明细序号日期客户报销人用途金额(元）备注12018-1-2三废李宝华三废虹彩机构160022018-3-9UL认证杨文正优标UL年审费137281560.19USD32018-3-22QC080000:2012张玉霞成品送检503042018-4-16/17外训杨文正外训QC080000:2017内审员培训30001000/3人杨文培、杨文正、李宝华52018-4-13UL认证杨文正购物卡10002000/1人62018-4-16/17外训李宝华外训车费10472018-5-7/10上海天祥第三方机构李宝华第三方认证报销车费28482018-5-7上海天祥第三方机构杨文正外审费用（四合一）3833092018-5-10优标杨文正TS咨询辅导费18000102018-5-10UL认证杨文正2018-4-13工厂检验服务5667.2644USD112018-5-3XRD保养张玉霞XRD保养费及上岗证600122018-5-17外训杨文正外训车费iso4500162132018-5-24华谱计量检测有限公司杨文正华谱计量检测有限公司19860数码、电源142018-5-29/30IATF16949：2016杨文正IATF16949老师住宿费用758合计108023.21.14体系组费用支出统计明细NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA2.部门制度、流程优化、改善情况2018年上半年工作总结公司内部改善:①公司实施四合一管理体系文件保存，管理体系文件共55份电子档并放在公共盘共享，所有公司管