关于黑龙江省企业构建风险分级管控

关于黑龙江省企业构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制操作指南（试行）黑龙江省安全生产监督管理局应急办电话：[phone]目录第一章总则.................................................................................0一、适用范围.................................................................................1二、职责要求.................................................................................1三、工作目标.................................................................................2四、工作机构.................................................................................3五、制度建设.................................................................................4六、人员培训.................................................................................6第二章概念术语.............................................................................7第三章风险辨识评估....................................................................14一、辨识评估程序.......................................................................14二、成立风险辨识评估小组.......................................................15三、确定风险辨识评估范围.......................................................15四、划分风险评估单元...............................................................16五、风险辨识评估方法选择.......................................................18六、安全风险辨识评估实施.......................................................21第四章安全风险管控....................................................................26一、风险控制措施的制定原则...................................................26二、分级分层管理具体要求.......................................................26三、编制风险点清单...................................................................27四、编制风险点分级管控台账...................................................28五、重大风险管控.......................................................................29六、重大风险公告.......................................................................30七、安全风险四色分布图的绘制...............................................32八、绘制作业安全风险比较图...................................................33第五章隐患排查与治理查............................................................35一、隐患排查治理的管理制度...................................................35二、责任考核机制.......................................................................35三、建立事故隐患信息档案.......................................................36四、风险点隐患排查清单...........................................................36五、风险点隐患排查要求...........................................................37六、风险点隐患排查组织级别...................................................38七、隐患公示...............................................................................38八、隐患治理...............................................................................38九、隐患治理验收.......................................................................40第六章信息管理系统建设............................................................41附件..................................................................................................42第一章总则为规范黑龙江省企业安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称：双重预防机制）工作开展的程序、方法、验收标准，保障从业人员的职业安全与健康，降低企业安全生产风险，实现安全生产和安全发展，依据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委办（[2016〕3号)等文件和安全监管总局遏制重特大事故工作小组编制的《构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的基本方法》（征求意见稿），结合黑龙江省安全生产实际，编制本操作指南。一、适用范围本指导意见适用于黑龙江省辖区内下列行业领域：（1）行业领域包括：危险化学品、油气管道、城镇燃气、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山、金属冶炼、建筑施工、交通运输（含道路交通、水上交通、轨道交通）、渔业船舶、特种设备、消防等易发生群死群伤事故的行业领域。（2）人员密集场所包括：商场（市场)、学校、幼托机构、养老机构、医院、客运车站、码头、民用机场、公共娱乐场所、宾馆、酒店、饭店、体育场馆、旅游景区（景点）、高层公共建筑等。二、职责要求安全生产监督管理部门及负有安全生产监督管理职责的部门负责安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制工作的监督管理和指导、推进工作。企业是安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的实施主体。三、工作目标企业构建双重预防机制要实现以下工作目标：（1）建立安全风险清单和数据库；（2）制定重大安全风险管控措施；（3）设置重大安全风险公告栏；（4）制作岗位安全风险告知卡；（5）绘制企业安全风险四色分布图；（6）绘制企业作业安全风险比较图；（7）建立安全风险分级管控制度；（8）建立隐患排查治理制度；（9）建立隐患排查治理台账或数据库；（10）制定重大隐患治理实施方案；（11）建立安全风险与隐患排查信息管理系统。四、工作机构企业应建立由主要负责人任组长的双重预防机制领导小组，作为企业构建双重预防机制工作的常设机构，主要职责是组织各部门分岗位、分工种全面开展风险辨识和隐患排查，并逐步建立企业风险管控与隐患排查治理工作体系，形成常态化的双重预防管理模式。其组织结构可参考如下设置：组长：公司总经理（厂长）副组长：公司各分管副总经理（副厂长）组员：各部门经理、车间主任、工艺工程师领导小组下设办公室：办公室可设在企业安全管理部门，负责此项工作的日常推进、协调、监督、检查、评估、考核等。五、制度建设企业应明确安全风险分级管控和隐患排查治理责任，制定《安全生产风险分级管控和隐患排查治理构建双重预防机制工作方案》，《安全生产风险分级管控制度》、《安全生产事故隐患排查治理制度》（包括：事故隐患排查治理资金使用专项制度、事故隐患报告制度、事故隐患举报奖励制度、事故隐患排查治理通报制度、事故隐患排查治理统计分析上报制度、事故隐患排查治理建档制度、事故隐患瞒报核查处理制度。）、《重大隐患治理实施方案》、《重大风险管控制度》。其中：（一）《安全生产风险分级管控和隐患排查治理构建双重预防机制工作方案》的内容应至少包括：任务目标、组织机构、标准和依据、评估方法、工作计划、职责分工、工作要求等内容。（二）《安全生产风险分级管控制度》的内容应至少包括：总则、组织机构、职责分工、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法、安全风险分级管控、安全风险公告警示及培训、考核办法等内容。（三）《安全生产重大隐患治理实施方案》的内容应至少包括：目的、适用范围、职责部门、组织机构、隐患的排查与报告、应急预案、隐患的整改和验收、档案建立、奖惩、相关记录等内容。（四）《重大风险管控制度》的内容应至少包括：目的、术语和定义、适用范围、组织与职责、管理内容和方法等。六、人员培训企业应制定有关双重预防机制建设的培训计划，分层次、分阶段开展有针对性的全员培训。培训内容应包括：风险管理理论、风险辨识评估方法、隐患排查治理的程序和方法、相关制度、双重预防机制建设的技巧与实例等。第二章概念术语本操作指南所涉及的术语的含义解释如下。1、双重预防机制双重预防机制：准确把握安全生产的特点和规律，以风险为核心，坚持超前防范、关口前移，从风险辨识入手，以风险管控为手段，把风险控制在隐患形成之前。并通过隐患排查，及时找出风险控制过程中可能出现的缺失、漏洞，把隐患消灭在事故发生之前。2、风险风险：发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的可能性与后果严重性的组合。3、风险单元风险单元：为便于风险辨识、风险评估工作的进行，有利于提高风险辨识、风险评估工作的准确性，需将辨识对象划分为若干个单元，一般以生产车间、储存区域、工艺装置、设备设施、作业场所、制度建设、操作行为、物料的特点和危险源的类别、分布有机结合起来后进行划分。4、风险点风险点：存在于风险单元之中，是可能导致事故发生的具体部位、装置或关键点。伴随在风险的部位、设施、场所和区域的作业过程。5、危险源危险源：可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。危险和风险是伴生的，所以危险源也是风险源，那么风险源也称风险点。6、重大危险源重大