《(采掘)风险提示卡》规范

风险提示卡规范各单位的风险提示卡应严格按照其辨识录入系统的危险源为基础导出整理而成，做到人手一卡，不应出现“风险提示卡”中有但本安信息系统中没有的情况，统一格式如下：采掘：生产副总经理岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未贯彻执行上级有关安全生产法律、法规、方针、政策、安全生产标准及各项规章制度中等2未合理制定安全生产计划中等3安全生产技术措施落实不到位中等4未贯彻落实下井带班制度一般5未落实生产系统风险预控管理工作中等6未落实生产系统安全设施的管理使用工作中等7未及时参加安全办公会议，落实解决生产系统内的安全问题中等8未积极协助总经理组织矿井灾变时的抢救工作中等9未能协助总经理落实党和国家有关安全法律法规，未能协助总经理落实《七条规定》中等10区队书记岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1党风廉政宣传及党建资料完善等支部日常工作开展不到位一般2“三会一课”工作开展不到位一般3未对队员工培训相关政策、法规及上级文件精神一般4未召集本队党员干部职工进行政治、安全学习一般5未搞好民主管理和队务公开工作一般6未参加班前会，未在班前会上强调各项安全注意事项或强调不到位一般7未严格协助队长按照作业规程、安全技术措施组织施工中等8未组织好现场安全管理中等9未对现场进行危险源辨识中等10未严格执行现场交接班制度和队干跟值班制度中等采煤队队长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未能及时参加矿有关安全会议一般2未向职工及时传达相关安全会议及文件精神一般3组织职工进行安全知识学习和安全业务培训不到位中等4未建立或健全区队安全生产等各项制度中等5未定期召开班子会、安全活动会等会议一般6未参加班前会，未在班前会上强调各项安全注意事项或强调不到位中等7未严格按照作业规程、安全技术措施组织施工中等8未组织好现场安全管理中等9未对现场进行危险源辨识或辨识不全面中等10未严格执行现场交接班制度和队干跟值班制度一般采煤队副队长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未能积极配合队长管理区队安全工作一般2没有将区队目标进行班组分解，确定目标实施，责任不明确一般3未检查顶板、巷帮情况或检查不到位中等4未对工作面各种安全防护设施有效性进行检查中等5工作面来压煤壁片帮、顶板脱落未及时安排处理中等6违章指挥中等7未按要求制定、贯彻本队各类生产管理制度中等8现场发生危急情况时，未采取合理措施处置中等9重点部位，重点环节及重点工程未现场指挥施工中等10发现隐患未及时安排整改或整改不彻底中等采煤技术员岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未能及时为队长提供生产所需的各项数据，反映生产中存在的问题中等2未按要求对本单位职工组织安全技术培训中等3未根据工作现场情况，制定针对性强的培训内容中等4工作面作业规程、措施编制不规范一般5规程、安全技术措施贯彻不到位一般6未对规程和措施的执行情况进行有效培训落实中等7未能积极提出合理化建议、推广使用新技术中等8未能深入井下，及时发现和处理工作现场存在的隐患和问题一般9未能协助队长抓好工作面质量检查和验收中等10未能及时参加安全质量检查、验收活动和有关会议一般采煤机司机岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未检查采煤机各手把、按钮、旋转开关、遥控器及急停开关或检查不到位一般2未检查采煤机各部油位或检查不到位中等3未检查采煤机各滚筒截齿或检查不到位中等4不按照操作规程启动采煤机或启动采煤机时没有发出开机警告中等5割煤时随意留设顶、底煤或顶煤留设偏厚中等6工作面割煤时顶、底板未割平，出现伞檐一般7停机后，未对采煤机闭锁一般8过断层，岩石坚硬时使用采煤机强行截割一般9采煤机过断层面时，未减速慢行中等10过向斜仰（俯）采时采煤机挑顶、卧底未按规定进行施工中等采煤队班组长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1班组长分配工作布置不到位一般2现场交接班不清楚或未执行交接班制度一般3未检查工作面顶板、巷帮情况或检查不到位中等4未能监督工程质量或工程质量不达标未安排处理中等5发现隐患未及时安排整改或整改不彻底中等6违章指挥中等7具体工作安排落实不到位，造成工作被动中等8现场发生危急情况时，未采取合理措施处置一般9未根据工作需要，适时调整本班职工工作任务中等10质量标准化工作未合理布置、落实中等质量验收员岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未检查工作面、两巷顶帮情况一般2没有对工作面支护情况进行检查中等3未对上班工程质量及标准化进行验收中等4未对上班工程质量及标准化未达标的进行扣分一般5未对本班任务及标准化任务验收后记录工分或分配不合理一般6顶板压力大于支护的最大支撑力一般7作业地点压力大，底臌严重一般8工作面煤壁片帮超过600mm一般9初次放顶期间，工作面两端头处金属网不完整一般10工作面未达到“三直、两平、一净、两畅通”的要求，留伞檐煤一般乳化液泵工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1开泵前未检查泵站完好或检查不到位一般2未及时发现乳化液浓度低中等3泵站水箱缺水及所用水水质不达标一般4检修时未停电闭锁，悬挂警示牌一般5检修前未将泵站系统泄压中等6泵站密封、U型卡、螺母等未安装到位中等7检修完毕未试运转中等8乳化液箱未按规定清洗一般9断开液管时系统未泄压一般10未及时发现泵站压力不稳定，压力变化较大一般放煤工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1不熟悉液压支架放煤控制系统性能、构造及原理，不能够按完好标准维护保养支架放煤控制系统中等2不熟悉放煤方式、方法和工作面作业规程一般3放煤前未认真检查各操作系统、管路情况，发现问题未及时处理一般4放煤工未与采煤机司机密切配合中等5放煤前，未清理好后部输送机前浮煤、矸石及杂物，不能保证操作人员能看清后部放煤情况一般6放煤时，放煤量过大中等7操作尾梁后，未将尾梁恢复原位中等8超限放煤或放不净煤一般9放煤处与采煤机的距离、放煤处与拉架的距离不符合作业规程的规定一般10未向接班放煤工交待本班放煤情况和存在的问题中等液压支架工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1移架操作时架前、架间、支架内有人作一般业，液压支架工未通知其撤离，盲目拉架2未收伸缩梁进行移架中等3移架时，未进行带压移架一般4移架滞后采煤机滚筒距离小于作业规程规定一般5顶板破碎段未进行带压擦顶移架中等6端面距超宽段未进行超前移架或临时支护中等7工作面卧底或留底严重中等8推移刮板输送机前未检查机头搭接情况而选择错误的推移方式一般9推移刮板输送机滞后采煤机距离小于作业规程规定一般10采煤机进机窝段推移刮板输送机速度过快一般杂工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1作业地点煤壁片帮、顶板掉碴，顶帮支护不完好一般2抬运管子时未同抬同放，口令不一致一般3装车时车辆未停稳，未放置阻车器一般4物料绑扎不牢固一般5装车超宽、超高或超重一般6卸车时未检查起吊用具、起吊点完好情况一般7轨道未按要求铺设一般8未检查作业地点支架支护情况一般9架前作业时人员操作施工地点以上支架一般10探眼出水未及时汇报或处理一般压架工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1接班未检查顶板、巷帮情况一般2站位不合适或施工时有人通过一般3压架新棚不牢固或栽在浮煤/矸上或单体柱埋深低于500mm重大4抬棚推扭、单挑梁、单体柱漏液、初撑力不足、打设不迎山、未打设在工钢梁下、未捆扎防倒绳一般5工字钢梁棚距、中线、扭矩、水平等未按要求架设中等6顶帮背设不符合要求中等7垛煤袋未靠帮接顶中等8顶板未加固可靠直接拆除支架中等9挖棚腿时，发现片帮、流煤迹象或加固不牢固中等10栽腿时单体柱未升紧或扭矩、扎角、迎山不合格一般刮板输送机司机岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未发出开机信号中等2发现问题没有及时汇报处理或处理方法不对中等3开机时刮板输送机司机未用专用信号与各转载点联系、确认安全后即开机。中等4司机收到信号后没有及时开机，再次开机时没有重新与沿线司机联系。一般5过负荷启动频繁中等6刮板输送机上有异物未处理一般7机头机尾淤煤多未处理一般8运行中出现紧急情况时，没有及时停机中等9收到不明确信号、对信号有怀疑、运行中信号消失或突然出现不明信号时，没有及时停机。中等10停机没有打闭锁中等端头支护工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级12未检查超前支护是否失效或符合现场的特殊要求中等3未检查上、下安全出口是否符合要求中等4支设或回收两巷超前支护前未检查作业点顶、帮完好情况或检查不到位中等5一次回柱距离超过作业规程规定中等6回收切顶排支柱时未执行“先支后回”的原则中等7回收支柱时在规定距离内两组同时作业一般8顶板破碎时未采取远程回柱一般9人员进入煤墙帮作业未采取护帮护顶措施一般10回收支柱时与拉架、推溜、割煤平行作业中等开掘副总经理岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未严格执行下井带班制度。中等2未定期主持召开分管范围内的安全生产会议。中等3不能严格贯彻执行党的安全生产方针、政策和煤矿安全法律法规及上级有关安全生产指令指示中等4未全面掌握矿井开掘区队安全情况，为矿井安全决策和具体措施的制定提供可靠依据。中等5未抓好本系统安全风险预控体系建设工作。一般6对开掘工作中遇到的安全问题未及时解决。中等7未监督作业规程、措施的实施工作。中等8未积极协助总经理组织矿井灾变时的抢救工作。重大910生产副总工程师岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未能在总经理等领导的领导下，认真贯彻执行党的安全生产方针、政策和煤矿安全法律法规及上级有关安全指令、指示。不能具体对采煤系统的安全技术管理工作负责。中等2未协助矿总工程师组织编制矿井年度灾害预防和处理计划。中等3未协助矿总工程师组织编制矿井安全技术发展规划，推广采煤安全生产新工艺、新技术，并督促贯彻实施中等4未能负责对采掘工作面作业规程、单项措施、专项措施提出初审意见，报矿总工程师终审，并协助矿分管领导贯彻实施。中等5未能具体负责组织水平、采区设计、采掘工程设计及采掘工程接替安排中等6未能负责采掘质量标准化工作的技术指导，参与矿井事故的调查处理，并制定相应安全防范措施。中等7未积极参与矿井事故的组织抢险和矿井反风、防水演习等重大安全事宜中等8未能协助矿总工程师编制全矿开掘安全生产的技术管理、生产接替规划，未组织编制开掘作业计划、措施，协助分管矿领导落实实施。中等910生产科科长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未能认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策、法令、法规以及上级和矿有关规定。中等2未积极协助分管矿领导搞好安全生产和技术管理工作，没有对采掘开系统安全生产和技术管理工作尽责中等3未能在矿领导指导下组织相关科室负责人对采、掘、开井巷工程的规划设计、接替安排、施工方案、作业规程、安全技术措施征求意见，并修订完善上述工作文件的编制、审批、下发、实施、验收工作。中等4未认真安排质量标准化工作，不提高质量标准化管理水平。中等5未能积极协助总工程师搞好每月一次作业规程和措施的复查及年度灾害预防处理计划的编制工作中等6未能负责安全生产新技术、新工艺的试验和推广。中等7未能积极参加上级和矿安全大检查及各类办公会议，不经常深入生产现场调查研究，不对本系统存在的问题负责落实处理。中等8未能积极参与矿井事故的抢救和调查处理工作中等风险910生产科副科长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未能认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策、法令、法规以及上级和矿有关规定。中等2没有协助分管矿领导搞好安全生产技术管理工作，不能对分管单位的安全生产和技术管理工作负责。中等3不自觉遵守劳动纪律，不能积极完成领导分派的工作任务。中等4未能做好年度、季度、月份的采掘接替生产计划及生产费用预算的编制工作，“瓦斯综合治理矿井”、“高产高效矿井”、“五优矿井”等示范矿井创建和生产能力核定、生产许可、质量达标等专项工作检查，未能完善基层资料的搜集整理。中等5未能协助科长和矿总工程师搞好作业规程和措施的复查及工程的安全、质量、进度验收工作。没有掌握清楚分管单位的工程进度和施工过程存在的问题，未能组织好现场隐患排查和督促整改工作，未对分管单位搞好技术管理和安全生产工作。中等6未配合