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NO:日期送货单号合同号型号规格数量单位单价金额(元)备注18月份中砂44方58.002,552.0029月份中砂222方58.0012,876.00310月份中砂40方58.002,320.00410月份细砂95方65.006,175.0059.18石子23方30.00690.006789101124,613.00月别材料总金额已付账款品质扣款应付余额82,552.003,000.00913,566.0011,000.00108,495.0011,000.00总计24,613.0025,000.00剩余387日期:日期:客户确认：经办人确认：总金额:(大写)贰万肆仟陆佰壹拾叁元整RMB:(小写)重庆基础公司石河子天富热电项目对账单客户单位名称：杨家柏料场客户电话：0993-7564054供货材料名称：沙石料客户联系人：李老板附:至本月止累计未付金额:
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本文标题：工地材料对账单
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