项目安质部资料清单

序号资料盒名号资料盒编号资料内容内容要点及注意事项1XXX项目部201X-01股份公司、局、公司等上级有关安质管理文件原件或复印件，近期的有效文件应齐全。相关文件的学习纪要、签到、影像等资料附后2XXX项目部201X-02建设、设计、监理单位有关安质管理文件业主、监理、设计单位相关安全质量管理文件，文件可以是原件或复印件。3XXX项目部201X-03国家行业、地方规范、标准现行的铁路、公路有关国家、行业规范标准以及是否齐全有效4经理部文件XXX项目部201X-04经理部文件经理部文件及与安全质量有关的其他部门文件5法律法规XXX项目部201X-05法律法规清单法律法规汇编、规范、标准6一体化管理目标经理部文件和职业、健康、环保目标文件7环境保护管理办法环境保护管理办法、文明施工管理办法8安全生产管理办法9安全生产奖惩办法10安全生产教育培训制度11安全生产检查、考核制度12安全技术措施交底制度13安全生产资金保障制度14生产安全事故报告处理制度15消防安全责任制度16爆炸物品安全管理制度17特种作业人员管理制度18危险岗位的操作规程和书面告知制度19意外伤害保险制度20“三同时”制度21应急救援制度22营业线施工安全制度23特种设备检查验收登记制度24危险源调查、登记、警示告知制度25现场临时用电管理制度26安全防护设施及用品验收、使用管理制度27生产安全应急预案演练制度28质量责任制度项目安质系统内业资料模块上级文件环保管理体系安全管理体系质量管理体系XXX项目部201X-06XXX项目部201X-07XXX项目部201X-08安全管理体系文件质量管理体系文件序号资料盒名号资料盒编号资料内容内容要点及注意事项项目安质系统内业资料模块29质量检查、申报、签认制度30隐蔽工程检查制度31安全质量事故调查处理制度32质量回访保修制度33工程质量管理办法34工程质量奖惩办法35工程质量检查制度36隐蔽工程质量旁站制度37创优规划制定与实施情况38材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度39样板引路制度40质量检查、申报、签认制度41隐蔽工程检查制度42成品保护制度43质量事故报告和调查处理制度44质量回访保修制度45领导机构成立项目安全、质量、环保、职业健康、文明施工管理领导小组。46安全质量部门职责项目部制定红头文件，明确各自安全、质量职责。并职责应上墙。47安全质量岗位职责项目部制定红头文件，明确各自岗位职责。48环保岗位职责项目部制定红头文件，明确各自岗位职责。49特种作业人员台账应有特种作业人员动态管理台帐、操作证原件及复印件，是否过期。50持证上岗安全质量管理人员及主要专业工种人员均要经过培训并持证上岗；取得的安全资格证、安全员证、质检员证、上岗证等原件或复印件，建立人员台帐，台帐应附有人员汇总表和证书原件（或复印件）质量管理体系组织机构职责人员资质XXX项目部201X-08XXX项目部201X-09XXX项目部201X-10质量管理体系文件序号资料盒名号资料盒编号资料内容内容要点及注意事项项目安质系统内业资料模块51安全责任书XXX项目部201X-11安全协议应有各级安全生产责任书、与作业队伍签订的安全管理协议等资料。公司要与经理、书记签订安全生产责任书；项目部与领导班子签订安全生产责任书；项目部与项目部全体员工签订安全生产责任书；项目部与各部门负责人签订安全生产责任书；项目部与施工队负责人签订安全生产责任书；项目部与外协队伍签订安全生产责任书；外协队与劳务人员签订安全生产责任书52施组、方案XXX项目部201X-12施工组织设计、安全质量组织设计、专项施工方案、专项安全方案施工组织设计、安全质量组织设计、专项施工方案、专项安全方案，现场施工用电施工组织设计等编制合理、签字、各级审批手续、审批后内容的更改。53安全技术交底XXX项目部201X-13各工序安全技术交底安全技术交底内容要有针对性、交底签字手续齐全（副经理、安全总监、安质部人员、施工员、班组长、每个作业人员）54安全操作规程XXX项目部201X-14安全技术操作规程应有本项目各相关机械设备、工种作业的安全技术操作规程等，并有书面发领台账、签名。55安全质量例会XXX项目部201X-15安全质量例会每月应有安全质量例会记录，内容包括会议日期、与会人员及签名、会议内容、影像资料等。56安全费用XXX项目部201X-16安全投入台账工经部按季度编制费用计划；安质部要汇总台帐及明细清单；物资部提供所有花费需凭证，财务部核销；备案公司下达的经费提取计划文件。57信息管理（安全报表）XXX项目部201X-17安全日报、周报、月报、季报、半年报表、年度报表应有安全报表，并上报记录台账。安全报表填报执行公司相关规定。日报可口头上报。58信息管理（质量报表）XXX项目部201X-18质量日报、周报、月报、季报、半年报表、年度报表应及时填报《质量报表》，按规定时间电子文档上报公司安质部，项目部应留存书面资料。日报可口头上报公司。59危险源台账XXX项目部201X-19隐患排查危险源清单应建立本项目危险源清单和重大危险源清单动态台账，动态管理。开展常态化隐患排查整治；现场设重大危险源告知；重大危险源按公司规定定期上报。60应急预案及演练XXX项目部201X-20应急预案及演练项目部应对安全质量事故（重大及以上安全质量事故、铁路营业线施工安全事故、交通重大事故、施工方面的道路重大事故险情）、安全生产事故救援（高空坠落、物体打击、触电、施工机械伤害、坍塌、灾火等）、自然灾害事故（防汛、防震、山区泥石流等）、突发食物中毒事件、职业病危害事故、员工信访事件、媒体事件、外部劳务队伍纠纷事件等应编制预案；相关预案应进行演练，并有影像及记录。序号资料盒名号资料盒编号资料内容内容要点及注意事项项目安质系统内业资料模块61消防管理XXX项目部201X-21消防管理资料项目部要有消防器材平面布置图，消防器材要有动态台账，管理要责任到人，要建立和执行动火审批制度。每年组织不少于两次消防安全演练；防火重点部位和所有动火作业点必须配置有效的消防设施和器材；项目要定期对驻地民工宿舍进行消防安全检查，检查要有记录等。62地方监督检查XXX项目部201X-22监理联系单等应有监理工程师、业主、质监站以及相关单位对（工程）项目的安全质量通知单和整改验证资料63公司检查XXX项目部201X-23上级检查记录局、公司管控组安全质量环保的检查记录和整改验证并建立台账64项目常规检查XXX项目部201X-24检查记录每月定期检查记录；不定期检查记录；专项检查记录（危险源较大的项目）；季节性检查记录（防洪、防暑等检查记录）；所有检查都要有记录、有影像、有通报，都要封闭整改。65日常安全质量巡查记录每周不少于3份，整改封闭。66环境职业健康安全问题整改整改封闭67领导带班记录XXX项目部201X-26领导带班记录特殊工序、高风险作业要有领导带班记录68班前讲话XXX项目部201X-27班前安全讲话项目部、各作业班组每天要有班前讲话记录69安全质量教育培训规划内容应有项目部的安全质量教育培训规划、培训类别、时间、地点、兼职教师花名册等70安全知识教育手册应有本项目《安全知识教育手册》及发放签名记录，做到作业人员人手一册。71劳务人员安全教育培训资料建立动态花名册每月一次由工经部提供；要有培训签到表；每人要有身份证复印及一寸相片；建立培训登记卡每人一个；要有考核试卷；相关的影像资料、培训课件、签到等72员工安全教育培训资料应有项目部管理人员全员三级安全教育卡(台帐)、专职安质检员和领导经三类人员安全教育培训，建立台帐，要有考核试卷；相关的影像资料、培训课件、签到等。73特种作业人员培训资料动态管理台帐、操作证复印件及培训记录；要有考核试卷；相关的影像资料、培训课件、签到等。74集团信息管理软件应按信息管理软件要求频次，及时更新、上传各项安全、质量、环保及职业健康管理资料。日常巡查安全培训XXX项目部201X-25XXX项目部2013-30项目管理软件XXX项目部201X-28XXX项目部201X-29序号资料盒名号资料盒编号资料内容内容要点及注意事项项目安质系统内业资料模块75公司项目管理软件应按项目管理软件要求，及时更新、上传各项安全、质量、环保及职业健康管理资料。76专题活动XXX项目部2013-31专题安质活动资料应包含各种有关安全生产、质量等的策划、会议记录、活动记录、影像、总结等。如“安全生产月”、“质量月”、“警示日”“...”等活动。77标准化工地建设应有每月、季度现场安全文明标准工地检查记录，及时填写《安全标准工地评分表》，并及时报公司安质部。78工程创优资料应包含工程创优规划、工程详细情况（项目名称、里程、长度、合同价、建设单位、监理单位、设计单位名称地址联系人、开竣工时间、单位工程名称数量、工程数量等）、工序照片、摄像资料、分工序施工（质量）总结（含施工难点、特点、四新运用、质量措施、优缺点）等。79事故调查XXX项目部201X-33事故调查报告项目部应对安全质量事故、安全生产事故、自然灾害事故、突发食物中毒事件、职业病危害事故、员工信访事件、媒体事件、外部劳务队伍纠纷事件等发生的事故、事件调查处理结果。80满意度调查XXX项目部201X-34满意度调查应有每季度《顾客意见/建议信息调查表》，每季度向业主或监理进行走访，填表后留存并上报。81其他XXX项目部201X-35其他要求地方部门、上级公司的其他要求，火工品、隧道、既有线施工的特殊要求等，分盒装。XXX项目部2013-30XXX项目部201X-32项目管理软件创优规划