煤矿地面设施标准化检查表

项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分通用部30机构人员应有地面设施管理机构，应至少配备机电、危化、消防、医卫4名专兼职管理人员。2检查资料无机构不得分；缺一名扣一分。管理制度1、煤矿地面设施管理制度应包括：（1）工作例会制度；（2）隐患排查治理制度；（3）地面安全设施投入保障制度；（4）地面建筑施工安全管理制度；（5）地面要害场所管理制度；（6）人员密集场所管理制度；（7）重大危险源管理制度；（8）危险化学品安全管理制度；（9）供用电安全管理制度；（10）食品卫生管理制度;（11）公寓住宿管理制度；（12）矿容矿貌管理制度；（13）通勤车辆安全管理制度；（14）其它需要制定的制度；以上制度汇编成册。2、应在仓库、油（脂）库、车间、化验室、选煤楼等关键场所悬挂管理制度和岗位操作规程；公寓、浴室、食堂、办公楼、保健急救站、灯房、车库、图书游艺室等场所悬挂管理制度。3检查资料和现场缺少一项制度，扣0.5分；制度未落实的，每处扣1分。资料文件1.工程开、竣工资料应齐全、原始、有效；具备施工、监理、（勘察）设计、建设、安全、环保、消防、质量监督等单位分别签署的质量合格文件。2不符合要求的，一处扣0.5分。管理方法2.地面生产设施新建、改建、扩建时必须执行安全设施“三同时”制度。⑴项目设计委托有资质的单位进行，并通过安技部门的审查。⑵项目施工应由有资质的单位进行，且与主体工程同时施工。⑶项目使用应由安技部门验收合格后，同时与主体工程投入使用。3未执行“三同时”制度不得分。1.行人通道畅通，主要通道宽度不小于1.5米，次要通道宽度应大于0.7米；作业现场视线良好，安全空间满足作业安全要求。0.5一处不符合要求的，扣0.1分2.设备布局合理，安全间距符合行人、检修和作业安全要求：设备之间间距，大型设备≥2M，中型设备≥1M，小型设备≥0.7M;设备与墙、柱距离，大型设备≥0.9M，中型设备≥0.8M，小型设备≥0.7M。0.5一处不符合要求的，扣0.1分3.⑴高温、高压、易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀性、放射性、易垮塌、易触电、易坠落的危险物品、设施或场所，必须设有明显的警示标志或采取有效隔离措施⑵危化品储存方式与储存数量必须符合国家标准。危化品按特性分类储存在专用仓库、场地或专用储存室储存，并有专人管理和管理台账，危化品操作人员必须配备防护服装和防护装备。0.5一处不符合要求的，扣0.1分4.建筑施工现场、车辆过往频繁道路交叉地段应设有符合标准的安全警示标识及防护设施；关键作业场所及主要进出口通道应设置监测监控装置：仓库安装防盗报警仪，油（脂）库安装可燃气体超限报警仪，煤场安装CO报警仪。0.5一处不符合要求的，扣0.1分5.水、汽、风等管道及通信、通讯、监测监控等线路敷设规范整齐，安全可靠，线路不应敷设在管道上，如受条件所限，线路与管道同侧敷设时，线路必须敷设在管道上方，并保持03M以上距离。0.5一处不符合要求的，扣0.1分6.生产作业现场应有充足的照明，通风良好。0.5一处不符合要求的，扣0.1分7.作业人员应按要求佩戴劳动防护用品。0.5一处不符合要求的，扣0.1分8.设备、物品、物料等按规定码放，标识清晰，原材料、半成品、成品分类摆放整齐，有固定措施，平衡可靠；工件、物料摆放不得超高，垛底与垛高比为1:2，垛高不超出2M，砂箱堆垛不超过3.5M,堆垛支撑稳妥、间距合理、便于吊装。0.5一处不符合要求的，扣0.1分。9.作业场所干净整洁。0.5一处不符合要求的，扣0.1分。10.火药库、乙炔瓶库、氧气瓶库、油（脂）库、办公楼、高压配电室等重要场所按规定设置避雷设施;作业场所噪声符合要求，不超过85分贝。0.5一处不符合要求的，扣0.2分。线路要求1.(1）供用电线路所用电器及材料符合设计要求，安装规范。(2)按标准敷设线路，高、低压电缆之间距离应大于0.1M,高压电缆之间、低压电缆之间距离不得小于0.05M，档距不大于2M；供用电线路不应敷设在管道上，如受条件所限，线路与管道同侧敷设时，线路必须敷设在管道上方，并保持03M以上距离；线路上不准乱接电源插座和开关。(3)严禁用铁丝、铜丝等材料代替熔断器。0.5检查现场一处不符合要求不得分。配电箱(柜）2.(1)配电箱（柜）应将负荷名称和编号标示明确。(2)配电箱（柜）各种保护功能齐全、警示牌符合“规程”要求按规定要求。(3)配电箱（柜）接地符合要求。(4)配电箱（柜）内外无杂物。0.5一处不符合要求不得分电器元件3.(1)电器元件齐全完好、无缺损。(2)电器保护元件、机构灵敏可靠。(3)电器仪表完好有效。(4)电器安装牢固、平正、各连接螺栓齐全无松动。(5)电器的连接线排列整齐、规范。(6)严禁两个及以上电缆接头压接在同一个接线端子处，动力负荷电缆芯线须经压线端子压接。1一处不符合要求的，扣0.5分。作业要求4.(1)电工作业人员应持证上岗。(2)严格执行停送电作业制度。(3)防护设施齐全。1一处不符合要求的，扣0.5分临时用电要求5.(1)临时用电设施，安装电气设备符合规范要求(2)手持式电动工具应一机一闸一保护，有良好接地(3)工程施工现场用电应严格执行三级配电二级保护的原则。1一处不符合要求的，扣0.5分设备要求6.⑴机电设备综合完好率≥90％，其中大型固定设备完好率为100％。⑵有防爆要求的电器设备防爆率100％。(3)所有电气设备不得漏电，机床、砂轮机等设备必须设有漏电保护装置。1综合完好率每降1％扣0.5分，大型设备一台不完好不得分。发现一台失爆不得分，发现一台漏电不得分，不按规定设置漏电保护不得分。档案规程1.有设备管理档案，设备附近有便于操作者阅读的操作规程。0.5检查现场和资料一处不符合要求的，扣0.1分。2.所有设备应有铭牌、完好牌、设备标志牌。0.5一处不符合要求的，扣0.1分。3.设备及附件结构完整，安装使用规范，无油污积尘。0.5一处不符合要求的，扣0.1分。4.管路附件、仪表等保持完好，无跑、冒、滴、漏现象。0.5一处不符合要求的，扣0.1分。5.设备、器具应在有效服务期内，并标明报废日期，严禁使用淘汰或报废设备。0.5检查现场和资料一处不符合要求的，扣0.5分。6.设备转动或传动部位安全防护装置齐全可靠。0.5一处不符合要求的，扣0.1分。7.设备备件分类存放、码放整齐整洁，并定置挂牌管理。0.5一处不符合要求的，扣0.1分。8.特种设备、安全附件、计量器具应定期检验，并留有记录。0.5检查现场和资料一处不符合要求的，扣0.1分。9.设备应有检查、运行、维护、故障及大修记录。0.5一处不符合要求的，扣0.1分。10.车间固定设置的设备应在车间入口处悬挂设备布置图，图中标示设备名称、位置、巡检路线、安全间隙等内容。0.5一处不符合要求的，扣0.1分。消防管理1.建立消防安全责任制，编制消防应急预案；按规定进行消防检查和消防演练。1检查资料和现场不符合要求的，一处扣0.1分。2.安全出口、疏散通道畅通，紧急逃生路线标识醒目，应急照明灯完好有效。1一处不符合要求的，扣0.5分。3.各场所应按规定配备消防器材完好有效；灭火器定期检验并应放在明显易见易取的位置。1一处不符合要求的，扣0.5分。4.室内消火栓周边应无遮挡、标志明显、配件齐全，压力及水量满足设计要求；室外消火栓沿道路设置，有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物，无跑、冒、滴、漏现象，冬季应有保温措施。1一处不符合要求的，扣0.5分。5.消防通道应保持通畅，通道净高和净宽应大于4M,禁止在消防通道内搭建房屋、堆放杂物。1一处不符合规定不得分。附表A地面设施安全质量标准化标准及考核评分表二基建管理(5)三安全作业环境(5)三安全作业环境检查资料检查现场检查现场检查现场一机构设置及管理制度(5)四供用电管理(5)五设备管理(5)五设备管理六消防管理(5)设备要求设备要求设备记录消防设备及通道作业环境检查现场检查现场检查资料检查现场作业环境及装备159项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分附表A地面设施安全质量标准化标准及考核评分表专用部基础设施1.⑴每个区队应至少配置办公室2间，室内设施齐全，行政办公与任务交待室分开；应按大班出勤人数每人使用面积1㎡的要求设置会议室，配有桌椅和投影电教设施。⑵办公实现信息化、标准化，区队电脑按需配备，不少于一台，科室电脑按人配备，不少于两台。3一处不符合要求的，扣0.5分。文明生产(办公)2.⑴室内(办公室、会议室、传达室、值班室等)整洁，墙面、天花板无剥落，地面平整无损坏，窗明几净；通道无杂物、无痰迹、无烟蒂；会议室、接待室、活动室应有禁烟标志；室内所有办公用品应摆放整齐有序。⑵办公楼外墙整洁无剥落、无裂缝、无水痕、无过时张贴物。⑶卫生间整洁无异味，无积水。2一处不符合要求的，扣0.5分。一办公楼(5)检查现场160项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分附表A地面设施安全质量标准化标准及考核评分表基础设施1.⑴按大班原煤生产人员出勤人数的1.35倍或实际就餐人数计，食堂人均建筑面积不低于1.8～2㎡，班中餐按大班原煤生产人员出勤人数的0.9倍计，人均建筑面积不低于0.9～1㎡；餐厅与操作间及辅助用房面积比为不小于1：1，操作间实现可视化管理⑵餐厅按正常就餐高峰职工人数配备桌椅，餐厅内设置防寒、降温措施，原料处理场所应有四个以上水池，生产场所每间应配一个水池；烹调间应有良好的通风、排烟、排气设施⑶生产场所周围30米内，无有毒有害场所，炉灶间、熟食间、粗加工间、餐具洗涤消毒间内墙应用瓷砖铺砌。地面应用不透水、防滑耐磨材料铺设，有明沟排水，沟内三面贴光滑防水材料。下水道出口应设有防鼠金属丝网，餐厅应有防虫、防蝇、防蟑螂和防鼠害措施⑷餐厅内必须设洗手间，同时根据餐厅席位数,在隐蔽地带设置相应数量的男女厕所,厕所采用水冲洗式,禁止设座式便桶,厕所内应有单独排风系2检查现场一处不符合要求的，扣0.5分食品卫生2.⑴餐厅卫生：地面干净，墙壁无尘无蜘蛛网；玻璃明亮，有良好的采光、照明设施；公用餐具严格洗刷消毒；桌椅用后及时清理，做到人走桌净，保持无油腻、无残留。⑵操作间卫生：地面、墙壁、玻璃要干净，无油渍，红白案分开，生熟案分开，并有明显标记，杜绝生熟炊具混用，霉烂变质的原料不加工、不下锅，各种炊具使用后及时洗刷，无油渍，无灰，无臭味，污水排放畅通。⑶仓库管理：入库原料有验收制度，并按食品的性质分类存放，生与熟分开，成品与半成品分开，食品与杂物分开，空气新鲜，温度适宜，各类食品无霉变、发芽、虫蛀、鼠咬，成品、半成品加盖防蝇罩，不存放过期食品。（4）要配有食堂工作人员更衣室，更衣室内及入口通道需配有洗手池，并配有洗涤皂液。（5）食品48小时留样监测（6）餐具消毒有检查结果报告单2检查现场一处不符合要求的，扣0.5分。二职工食堂服务质量3.⑴食堂工作人员（厨师、服务员）要持证上岗（健康证），做到五勤：勤洗手（每次进入操作间都要洗手）、勤理发（每月不得少于一次）、勤剪指甲（指甲长度不得超过1毫米）、勤洗澡（每周不少于1次、勤换洗工作服（每周必须换洗1次）衣帽整洁无破损，不得有大于2平方厘米的污点。⑵应根据职工工作和作息时间合理调整营业时间，确保职工就餐需求；服务人员上班要穿工作服，服务态度要和蔼、周到、礼貌待人；出售直接入口食品必须用专用工具，并戴口罩、帽子、手套。⑶冷热菜搭配均匀，菜系丰富，建有食谱，价格合理。2检查现场一处不符合要求的，扣0.5分。基础设施1.⑴职工公寓面积，每人不少于5m2，不应兼做其他用途，不应安排职工居住在地下室或半地下室。⑵男女职工应分楼或分区居住，如无法分楼居住，应设隔断分段管理。⑶房间配置应有衣柜、床铺、衣架、鞋柜、电视、电话、学习桌椅，网线、数字信号等服务设施；设施齐全，完好，用具物品摆放有序，符合旅馆化标准；并有适应所在地气候的采暖、制冷设备，并符合国家规定且使用正常（4）公寓应设洗衣房,每层应设公共卫生间、开水间、晾衣间等符合《工业企业设计卫生标准》的要求。3检查现场一处不符