质量环境有害物质管理手册

质量/有害物质管理手册文件编号：CSW-1-001版本：C2修订日期：2013-12-3编制张永康2013-12-3审核批准文件修订履历一览表N0.版次修订日期修订说明编制审核批准备注1C02012年12月4日取消ISO14001内容柴华干光华张家斌2C12013年5月15日（1）将5.5.2职责和权限中的仓库和PMC整合为资材部（2）增加中的特殊过程手工焊接和特殊过程的管控要求。柴华干光华张家斌3C22013年12月3日1）调整组织架构图，将品质部从制造中心变更到总经理直接管辖。2）质量/HSF体系认证地址变更。3）将更正为以顾客为关注焦点。4）将更正为能力、培训和意识。张永康干光华张家斌目录章节标题页数总则共7页手册封面1修订履历2目录3质量/有害物质管理手册颁布声明4公司简介5管理者代表任命书6手册的管理共1页概述共3页术语、定义和引用标准2范围及应用1质量/有害物质管理体系共4页质量/有害物质过程管理体系总要求1体系文件要求2管理职责共6页资源管理共1页产品实现共5页测量、分析和改进共4页附件附件1组织1附件2GB/T19001:2008000IECQ-HSPM章节对照表2附件3质量/有害物质1附件4质量/HSF管理1附件5职责分配表1质量/有害物质管理手册的颁布声明深圳市超思维电子有限公司质量/有害物质管理手册，编号：CSW-1-001。本手册是根据GB/T19001:2008、QC080000IECQ-HSPM体系进行研发、生产、安装和服务的质量保证、有害物质过程管理模式的要求，并结合本公司的实际情况编辑而成。经公司总经理审定，现予以批准颁布，自2012年03月26日起实施。本手册是本公司质量/有害物质管理的概述，阐明了公司的质量/有害物质管理的方针、目标、组织架构及质量/有害物质管理的体系要素要求，是各项质量/有害物质管理活动的纲领文件，是指导全体员工的工作准则和行为规范。公司全体员工务必遵照执行。深圳市超思维电子有限公司总经理：日期：公司简介深圳市超思维电子有限公司成于2006年,公司专业生产电池保护板，是一家实力雄厚、设施完善、管理规范、服务到位的知名企业。超思维公司重视产品质量，一直坚持“质量第一、管理至上”的经营理念。在研发、采购、制造、销售、客户服务等环节制定了科学严格的标准，并定期对员工进行技术、技能培训，着力提升每一个员工的综合素质和质量意识。全面推行现代化的管理模式，保证产品质量，树立了良好的企业形象。从2011年3月公司再度开始整合GB/T19001：2008质量管理体系和IECQQC080000：2012有害物质过程管理体系，从而全面提升公司现代化管理，并实现以最优质的产品、最快捷的交期、最优良的服务，达成顾客全面满意。超思维公司产品以概念新颖、外型独特、工艺精良以及先进的技术性能等优势，深受广大客商欢迎，在行业中处处领先。超思维公司已与国内外众多知名企业建立广泛的合作关系，开辟了各种各样的互利双赢的合作新路。创一流企业，做一流产品。超思维公司愿与各界朋友进行更广泛的合作，共创辉煌未来。地址：深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道268号厂房二电话：0传真：4网址：管理者代表任命书兹任命干光华先生为我公司GB/T19001：2008质量管理体系及QC080000:2012有害物质过程管理体系的管理者代表，全面负责我公司质量/有害物质过程管理体系的建立、实施、保持和持续改进及对外联络工作。管理者代表的职责是：1、确保质量/有害物质过程管理体系在本公司得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量/有害物质过程管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组织内满足法律、法规要求和提高满足顾客需求的意识；4、负责就涉及公司质量/有害物质过程管理体系有关事宜的对外沟通和联络工作。总经理：日期：、《质量/有害物质管理手册》的管理、制定2.1.1、深圳市超思维电子有限公司的《质量/有害物质管理手册》由品质部负责起草，管理者代表审核，最终由总经理批准发布。质量/有害物质过程管理体系依据的标准变更或手册各章、节及其引用的程序在整体上有较大修改时，手册和整个体系文件应予以换版，换版工作由管理者代表决定，品质部执行。2.1.2、手册编号：CSW-1-001，手册的附件通过活页控制，其它格式、文字、排版等要求按公司的《文件控制程序》实施。、发放与控制2.2.1、《质量/有害物质管理手册》的发放与控制工作由文控中心负责。2.2.2、《质量/有害物质管理手册》受控本发放给部门负责人，他们负责确保本部门职员深入理解《质量/有害物质管理手册》中规定的方针及其相关的质量、有害物质的管理活动，并贯彻执行。2.2.3、《质量/有害物质管理手册》非受控本的发放对象是以上规定以外的人员，包括客户、认证机构、咨询机构等，但必须经管理者代表批准并由文控进行发放。2.2.4、文控中心在发放《质量/有害物质管理手册》时，应作好发放记录。发放记录应包括发放日期、版本号；《质量/有害物质管理手册》持有人姓名及职位、持有人签名，对非受控本应明确发行对象。、修改2.3.1、在下列情况下修改：A、质量/有害物质管理体系依据的标准要素或法规和公司组织结构及管理活动有变更或较大更改时；B、内外审核和管理评审中对管理体系的结构提出了必要的改进或存在差错条文含糊不清时。2.3.2、手册由品质部按章进行修改。管理者代表审核，总经理批准后，以章、节的活页形式发放，作好发放记录，同时收回作废的旧页。修改内容应在的履历中记录。2.3.3、手册的版本以A、B、C……顺序表示，A表示第一原版，B表示第2版，以此类推；每个章、节的修改次数以0、1、2……顺序表示，0表示原版，1表示第一次修改，以此类推。2.3.4、对手册修改或换版后，收回的作废旧文件销毁，原稿盖“作废”章，保存3年。术语、定义和引用标准、术语、定义3.1.1、术语、定义A、公司质量管理体系采用GB/T19000:2005质量管理体系——基础和术语的定义。B、公司有害物质过程管理体系采用QC080000:2012有害物质过程管理体系要求中的术语和定义。3.1.2、为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义：A、公司：“深圳市超思维电子有限公司”的简称；B、顾客：公司提供产品的直接和间接接受者；C、供方：向公司提供产品和服务的单位；D、合格：满足要求；E、不合格：不满足要求；F、审核员：有能力实施审核的人员；G、持续改进：不断对质量/有害物质过程管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的质量/有害物质过程管理方针，实现对整体体系绩效的改进；H、预防措施：为消除潜在不符合原因所采取的措施；I、污染预防：为了降低有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃；J、有害物质：指铅、镉、汞、六价铬、PBB及PBDE及其它HS。3.1.3、引用标准A、质量/有害物质过程管理体系标准；a、GB/T19001:2008(ISO9001:2008)质量管理体系；B、QC080000IECQ-HSPM有害物质过程管理体系；C当以上国际标准修订或改版时，公司应及时按最新版本的标准修订体系；D、适用的法律法规；E、中华人民共和国经济合同法；F、适用技术标准；G、技术标准的采用内部标准，如特殊要求以与顾客商定的标准为准；3.2.1、范围及应用A、体系适用于公司各部门的质量/有害物质管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求；B、体系适用于公司锂电池保护板的研发和生产及销售；C、适用于第三方体系认证；D、可作为与顾客之间的合同条件；E、产品范围为：深圳市超思维电子有限公司锂电池保护板的研发、生产和销售F、地域范围为：深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道268号厂房二G、体系要素满足GB/T19001:2008质量管理体系、QC080000：2012有害物质过程管理体系标准要求，条款全部适用，无裁减项。、质量/有害物质过程管理体系总要求4.1.1、公司根据质量/有害物质过程管理体系方针、质量/有害物质过程管理体系目标、产品特点以及为达到顾客满意并满足法律、法规的要求，建立符合质量/有害物质过程管理体系标准；体系应予贯彻执行、积极维护并不断改进；建立并维持本公司质量/有害物质过程管理体系手册上规定的管理体系。同时质量管理体系中加入有害物质过程管理体系的要素和要求，列出组织所使用过的有害物质清单，建立与之相应的管理过程和计划，建立相关的有害物质过程管理体系管理控制程序。若公司选择将任何会影响其产品有害物质过程管理特性的流程外包出去，并将外包流程的产品引进其本身的作业，公司应确保此等流程之管理与管制。公司必须管理这些流程，以符合本公司体系之要求。公司没有外包过程。、体系文件要求4.2.1、公司质量/有害物质过程管理体系应予文件化(以下简称体系文件)，体系文件应包括：A、质量/有害物质过程管理体系方针、目标和指标，若条件成熟时，应列出停止使用有害物质的时间期限。B、对质量/有害物质过程管理体系的覆盖范围的描述。C、对质量/有害物质过程管理体系主要要素及其相互作用的描述，相关文件的查询途径。D、本标准要求的文件，包括记录和公司所使用过的有害物质过程管理的记录。E、组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录。4.2.2、体系文件应详细描述质量/有害物质过程管理体系过程，过程的顺序及其相互接口关系；规定过程有效运作及控制的准则和方法；过程的监测、分析和改进的方法。A、品质部负责《质量/有害物质管理手册》的起草，由管代审核，总经理批准后发布。B、质量/有害物质过程管理体系手册包括但不限于：a)、质量/有害物质过程管理体系的范围。b)、描述质量/有害物质过程管理体系各要素及其相互关系。c)、描述质量/有害物质过程管理体系各要素及其相互关系。d)、运作程序或其他引用文件。e)、《质量/有害物质管理手册》的管理见章节和《文件控制程序》。4.2.3、体系文件应包括GB/T19001:2008、QC080000IECQ-HSPM标准规定的文件化程序和必要的文件化程序；应对本标准和环境管理体系所要求的文件进行控制。同时记录是一种特殊类型的文件，应按照记录的要求进行控制。A、建立《文件控制程序》，以控制质量/有害物质过程管理体系运行所要求的书面及电脑文件，包括：适用法律、法规、体系文件、技术文件。B、程序确保：a)、文件发布前进行批准，保证其适用性。b)、必要时应对文件进行评审、更新并予以重新批准，文件更改由该文件原审批职能部门审批。c)、编制文件一览表，用于识别现行文件的版本/修订状况。d)、在对质量/有害物质过程管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件。e)、规定文件编号规则，使之容易识别和检索。f)、对外来文件进行标识和登录，规定发放范围。g)、从所有发放或使用场所撤出作废的文件；为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，应在保留的作废文件盖上“作废”章予以标识。4.2.4、公司的体系文件包括：质量/有害物质过程管理体系手册、程序文件、工作指示、组织内使用所有有害物质的清单、技术标准等。A、应保留充分的质量/有害物质过程管理体系记录以提供证据，至少应保留标准规定的质量/有害物质过程管理体系记录。B、质量/有害物质过程管理体系记录的控制执行《记录控制程序》，控制质量/有害物质过程管理体系所需的记录，并维护记录的标识、收集、保管、处理；保存适当的质量/有害物质过程管理体系记录，以证明符合要求及有效的实施质量/环境/有害物质过程管理体系；应编制质量/有害物质过程管理体系的《受控记录总表》，以方便使用。、管理职责、管理承诺5.1.1、总经理为公司质量/有害物质过程管理体系的发展和不断完善应作出郑重承诺，具体体现在：A、向公司人员灌输实现顾客及相应法律、法规要求的重要性。B、确定质量/有害物质过程管理体系方针及目标。C、主持管理评审。D、保证必要的资源。E、确保全公司了解有害物质清单及决定有害物质过程管理体系的需求。5.1