材料的验收及管理

材料的验收、保管、发放管理规定１、目的为了严格执行公司标准工作程序，健全施工现场（以下简称现场）材料收、保、发程序，完善账目手续，明确职责，堵塞漏洞，确保材料质量符合最终产品的要求，特制定本规定。２、范围本规定适用于所属项目部及在公司承担施工任务的劳务分包方的现场材料管理。３、术语和定义采用GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2000标准，国家经贸委《职业安全健康管理体系指导意见》和《职业安全健康管理体系审核规范》及公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》中有关术语和定义。４、职责4.1分公司负责制定并组织实施本规定，分公司材料组负责督促、检查物资验收单位对物资的验收、保管、发放。4.2现场材料员1)现场材料员负责对进场物资进行质量和数量验收、标识，并对规定复检的物资取样送检。2)现场材料员负责对复检不合格物资信息的传递，参与处置并保存资料，编制台账。3)现场材料员负责编制进场物资的原始记录、台账、发放记录、统计报表。4)现场材料员负责对分包单位自行采购物资的质量控制管理工作。５、程序5.1材料验收5.1.1验收是使用有关手段对进场材料的质量、数量进行检验和办理验收的过程，是现场材料管理的首要环节，包括验收准备、核对凭证单附件、质量和数量检验、办理验收手续及遗留问题的处理。5.1.2验收准备材料进场前必须作好各项验收准备，保证验收工作顺利进行，为下步的材料堆放、保管创造良好条件，验收包括场地和设施准备、苫垫物品准备及验收计量器具和有关资料的准备。5.1.2.1在材料进场前，根据用料计划、现场平面布置图进行存料场地及设施准备，场地应平整，并按需要建棚建库。5.1.2.2对进场露天存放需要苫垫的材料，应做好苫垫材料的准备，确保验收后的材料能妥善保管，避免损坏变质。5.1.2.3根据材料计量需要，在材料进场前配齐所需的计量器具，确保验收计量的顺利进行。5.1.2.4材料进场前必须做好有关资料的准备，包括用料计划，加工合同，翻样配套表及有关材料的质量标准，一般材料于当月5日前向供应部门提出需用计划，特殊材料、非标加工件，应提前15天向供应部门提出需用计划，并提供翻样配套表、加工图、样品、模型等。5.1.3核对凭证单附件办理材料验收首先要认真核对进料凭证单附件，经核对确认是应收的材料后方能办理质量、数量的验收，凡无进料凭证单附件和确认不属于应收的材料不得办理验收并及时通告供应部门处理。进料凭证单的附件一般包括运输单（小票）、出库单、调拨单，核对凭证单附件应根据材料计划采购合同、加工合同、加工图样品、翻样及配套表等核对进料凭证单附件的名称、规格、数量、其中各种构件、半成品应核对合同编号及加工单位。5.1.4质量验收对进场材料必须认真检验质量，确保验收后的材料符合质量要求，凡不符合质量要求的材料不得验收、发放。现场材料质量的检验主要通过目测材料外观的质量和材质性能证件的检验，必要时送检。5.1.4.1一般材料外观检查应依据有关标准检验材料的规格、型号、尺寸、色彩及包装，并应有文字记录。5.1.4.2特殊材料、非标加工件的外观检验，应依据加工合同、图纸及翻样资料、样品等会同技术部门进行质量验收，作好质量检验记录。5.1.4.3凡公司已经明确必须附有材质证明的材料，由现场依据供方随材料提供的材质证明进行质量验收，并在办理验收手续时，注明材质证明的编号。5.1.4.4公司规定要求“取样复检”的材料如：钢材、水泥、商砼等，除了索取产品出厂合格证外，还必须按国家规定取样送公司试验室检验，合格后办理验收手续，并注明材质证明的编号。5.1.4.5金属材料（钢材、模板、五金等）外观无腐蚀，规格、型号统一，包装器材无破损，理化性能技术指标资料完整齐全，卸货时要轻卸轻放，尽量减少半卸时产生的噪声。5.1.4.6焊条、焊剂和焊药有出厂质量证明书。5.1.4.7砖和砌块应有出厂质量证明书，外观几何尺寸符合规定标准，颜色一致。预制砼构件应有出厂合格证。5.1.4.8水泥、水泥制品、新型建材必须符合武汉市质量技术监督局的有关规定。5.1.4.9检查井座、井盖及其它各类构件材料要有出厂合格证、质量证明书和性能实验报告。5.1.4.10外加剂应有生产厂家的质量证明书或合格证、技术检验单、产品说明书。用于结构工程的外加剂应符合市建委有关规定，并有实验报告（外加剂特性指标）；防冻剂应进行钢筋的锈蚀试验和抗压强度的试验，严禁使用含氨的外加剂。5.1.4.11各种防水材料的供应方必须提供材料试验报告、使用说明书，同时应有防伪标志。防水卷材应有出厂质量证明书，内容包括：品种、标号等各项技术指标，并且防水卷材使用前应提供试验结果报告。5.1.4.12保温材料应有出厂合格证。厚度、密度及热工性能应符合设计要求。5.1.4.13装饰材料：各种内外墙瓷砖、通体砖、大理石、人工合成石材等视其颜色应与外界环境协调，放射性指标符合国家规定的标准。5.1.4.14油漆、有机涂料、溶解剂等化学品要具有产品合格证。5.1.4.15砂子、石子、石屑等颗粒大堆散装材料：砂子的颗粒级配、含砂量等符合规定标准。石子的颗粒级配、含砂量、泥块含量、针状颗粒含量、压碎值等达到规定标准。石屑的颗粒均匀，无混杂物。5.1.5数量验收对进场材料必须认真点数、核重、检尺、办理数量验收，对分批进场的材料要做好分次验收记录。对超过规定磅差范围的应通知供料部门及时处理，对地方材料、水泥及成箱成捆的材料应按照以下规定办理数量验收。5.1.5.1地方材料实行砖码笼点数，砂石采取收车方或量地方的方法验收。5.1.5.2包装水泥按包点数，同生产厂同品种同强度等级的水泥每季度抽查20包，填制水泥抽包记录，散装水泥按磅单抽查，做好记录。如果正负误差超过规范要求应通知供货方处理。5.1.5.3对有包装的材料，除按包装件数实行全数检验外，属于重要的、专用的、贵重的及配套性强的应开箱拆包逐件点数、检尺和核重，属于一般通用的，可进行抽查，抽查率不得低于10%。5.1.6验收手续经核对质量和数量检查无误后，由现场材料员立即开具收货凭证。并将凭证单附件附于收货凭证单之后留存记账，装订成册。验收手续可依据以下两种情况办理：1)每月由现场材料员依据收货凭证一式五联开具验收单，一联留存记账。2)每月由现场材料员依据收货凭证一式五联开具拨料单，一联留存记账。该验收单必须有开具收货凭证的材料员和该工程材料负责人两人的签名，二者缺一，财务部门将拒绝将该笔材料入账。全部验收单必须为电脑打印，手写无效。5.1.7验收问题的处理凡进场的材料如发生质量、数量不符合要求时，应及时通知供货部门，能退货的应及时退货，一时不能退货的，在协商期内应妥善保管，不得丢失和损坏。5.2材料保管经过验收合格的材料依据平面布置图，材料入库入棚，露天存放应苫垫的要苫垫，做好标识，搞好材料的堆放和保养，确保材料不丢失、不损坏、不变质。5.2.1包装水泥按品种、强度等级分别存放，并在显眼位置悬挂标识牌，标识还应注明“待检、三天强度合格、合格、不合格”字样，以防不合格水泥误用。包装水泥存放高度一般不超过12包，库存期超过三个月必须经过再次检验合格才能使用。5.2.2散装水泥按不同强度等级（品种）分库贮存，并按品种规格用油漆做好标识。5.2.3地方材料按平面布置图堆放，场地应平整。砖成笼、砂石成堆、石灰入池，做到不混不串，清底使用。5.2.4砼构件按平面布置图堆放，场地平整不积水，该入架的入架，该成堆的成堆，防止断裂、倒垛。5.2.5门窗及木附件应入库入棚管理，做到防雨、防潮、防盗，如需露天存放，须上苫下垫，做到防雨、防晒、防浸、防变形。5.2.6钢筋半成品按平面布置图指定的地点分规格码放，防止混杂，并做好标识。5.2.7周转材料按品种分别堆放，不需用的要及时退场、及时维修，不得随意锯断或挪作它用。5.2.8对价值较高、易损、易坏、易丢的材料应入库保管，对量大且价值较高的装饰材料必须落实保管措施，防止丢失和损坏。5.2.9对顾客提供的产品，按《质量、环境、职业健康安全手册中7.5.4》运行，其验收、保管、发放过程按本管理规定执行。5.2.10关于保管责任的划分，凡库内的材料（指存放库内、棚内及现场发出前）由现场材料人员保管，凡已领出的材料，由领料人保管，应负其责，承担各自的保管责任。5.2.11除钢材、水泥、顾客提供材料和不合格材料必须明确标识外，各施工现场在发放和领用时容易混淆和误用的材料也要明确标识。5.2.12新材料的贮存、保护按生产厂家产品说明予以贮存、保护。5.2.13粉煤灰、白灰、石膏粉等粉状颗粒材料，在运输保管过程中应加盖苫布，卸货时严禁抛洒，杜绝扬尘。5.3材料的发放与领用发放与领用是现场材料管理中心环节，标志着材料从生产储备转向生产消耗，管理责任的转移，为确保材料发放与领用方向的正确，必须严格领发依据，明确领发责任，健全领发手续。5.3.1材料的发放与领用必须依据合法的用料凭证，用料凭证由现场材料负责人出具，领料人签名确认。没有合法的用料凭证，仓库管理人员不得发料，使用人不得领料。5.3.2依据用料凭证办理材料发放和领用，必须坚持领发程序，认真检验质量数量。5.3.2.1实行领料制的由领用人（班、组）持规定的用料凭证到指定地点领料，仓库管理人员审核无误后发料，并将领料单留存，装订成册备查。5.3.2.2属于难以逐项发放和领用的大堆材料，除实行指定岗位清底使用外，对砼、砂浆所使用的砂石，实行按水限用量控制办法，按所搅拌砼、砂浆的不同标号配合比计算领发数量。5.4耗料与调拨5.4.1耗料是现场材料的一项重要内容，标志着材料领出后被消耗，变为工程实体，是计算工程材料成本的依据，必须采取正确的耗料办理方式，确保耗料的正确和及时。5.4.2根据现场材料的不同管理方式，采取不同的耗料方法。5.4.2.1现场地方材料实行定额耗料与盘点相结合的办法，每月的水泥实际耗量，依据配合比计算地方材料的定额应耗量，结合月末实际盘点计算当月盘点消耗量，与定额应耗量对比分析后确定当月的耗料数量。5.4.2.2现场其它材料实行以领料单为依据的耗料办法，为保证月度成本的正确性对影响成本较大的已经领出但末消耗的那部分材料实行假退料的办法由领用人（班、组）于月末对已领未用的那部分材料进行盘点填表，仅供计算当月成本调整领料耗料数量用。5.4.2.3现场材料人员依据确定的耗料办法，将当月所耗材料及其收入，结存填报材料月报表。5.4.2.4现场材料月报表必须于月末25日前报送财务部门计算成本，于月末26日前报送工程项目管理部。5.4.3材料调拨是指材料在不同管理者之间的调动，标志着所属权的转移，是现场材料管理的重要内容。为保证施工需要，加速施工需要，加速材料周转，压缩库存，必须加强材料调拨工作的管理，明确权限、责任、健全手续。5.4.3.1项目部内部现场、仓库之间的调拨，一律凭项目部材料负责人及相应主管领导签发的调拨单，调出方作拨出进账，调入方作拨入进账。5.4.3.2各项目部之间调拨材料，由分公司统一宏观协调，项目部的材料人员办理拨料单具，一式五联，项目部材料负责人凭单据作拨入或拨出进账。5.4.4凡施工剩余材料必须及时组织退料，是现场材料管理的最终环节，包括班组退料和现场退料。5.4.4.1班组退料应执行谁使用谁退料，谁发的谁收回办法。班组完成施工任务后，剩余材料必须及时退库，并办理退料手续。5.4.4.2现场退料，尽可能挪作下一工程使用或拨其它现场。5.5账务及盈亏处理5.5.1项目部各现场应建立反映材料收、发（耗）、存的台账，做好材料登记台账，周转材料登记台账，自有周材登记台账，低值易耗登记台账。5.5.2按月进行账实核对，如发现账实不符应分析原因，属计算错误的，经上级主管批准次月调整，属于管理不善造成的，提出盈亏报告，填制增损单一式五联，报项目经理审批，按批准的盈亏报告调账。5.5.3必须加强材料记账凭证的管理，各项凭证单据必须按月装订成册；验收单，拨料单，报（盈）损单，租金单等一式五联单据的第一联附在报表之后按月装订成册。