玻璃制品审核作业指导书

质量管理体系专业审核作业指导书玻璃制品行业质量管理体系专业审核作业指导书编号：LNLHCC-修改状态：辽宁辽环认证中心目录前言………………………………………………………11范围………………………………………………………22规范性引用文件…………………………………………23术语和定义………………………………………………24产品的范围、特点与专业代码…………………………25工艺流程…………………………………………………26关键质量活动……………………………………………37审核要点与审核方法……………………………………38法规与技术标准/规范要求的检查方法…………………5附录A适用的法律法规和技术标准的目录清单………6前言编制本作业指导书的目的是：结合玻璃制品行业的产品特点，指导专业审核员根据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准和该行业的特定要求，对该行业企业的质量管理体系实施现场审核，判定其是否符合GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准的要求并满足顾客和适用的法律法规要求，增强顾客满意。LNLHCC质量管理体系审核作业指导书（通用）为各种类型组织的质量管理体系认证审核提供了依据。本作业指导书是对玻璃制品行业企业实施质量管理体系认证审核提供了专业性指南，以确保审核的一致性和有效性。附录A适用的法律法规和技术标准的目录清单编制：王德文审核：批准：11范围本作业指导书结合玻璃制品行业的特点，对产品实现、测量分析和改进等质量管理体系主要过程的认证审核的个别关注点作出了规定，描述了该行业一个中类的主要工艺流程，列出了其适用的法律法规和标准/规范。本作业指导书仅适用于对玻璃制品行业质量管理体系实施认证审核。2规范性引用文件GB/T19000—2008idtISO9000：2008质量管理体系基础和术语GB/T19001—2008idtISO9000：2008质量管理体系要求GB/T19011：2003质量与环境审核指南LNLHCC质量管理体系审核作业指导书(通用)3术语和定义采用GB/T19000-—2008中的术语和定义.4产品的范围\特点与专业代码4.1产品的范围玻璃制品行业涉及面广,包括1个中类、5个小类.。4.2特点以管材的制造为例，其压延、退火、焊接等，属于典型的金属工艺。4.3专业代码玻璃及玻璃制品的制造（15.01）包括:平板玻璃的制造(15.01.01)平板玻璃的成型和加工(15.01.02)瓶罐玻璃的制造(15.01.03)玻璃纤维的制造(15.01.04)含技术用玻璃器皿在内的其他玻璃制品的制造机加工(15.01.05)5个小类专业5工艺流程以常见的平板玻璃（垂直引上法）生产工艺为例，其典型工艺流程为：2原料的称量检验6关键质量活动6.1关键质量活动混合入库熔化引上成形退火切割a)7.1、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.5、8.2..4、8.3；b)熔化过程的确认;c)引上成形过程的确认6.2涉及的主要部门/区域a)技术部门、生产部门、检验部门；b)采购部门、仓库。7审核要点与审核方法下表中仅阐明具有焊接钢管产品特点的关键质量活动的个别审核关注点和取证方法。表中未涉及的，按《质量管理体系审核作业指导书（通用）》执行。3表1序号主要过程的关键质量活动对应标准条款通常涉及的部门/单位审核要点和取证方法1产品实现的策划7.1技术部门·当合同有特殊要求时，抽查：质量计划/修改后的工艺、检验文件等·核查；上述样本的符合性2设计和开发7.3技术部门一般是按国家标准生产定型产品，可删减3采购7.4采购部门·查：选择、评价和重新评价准则·抽查：钢板或钢带等供方的评价和选择资料·抽查：采购计划、合同等·抽查：材质单和相关验证记录等4生产和用力提供的控制7.5.1生产部门检验部门·查·普通平板玻璃GB/4871-1995浮法玻璃GB/11614-1989平板玻璃工业大气污染物排放GB26453-2011等国家标准、合同要求等抽查：熔化、退火、引上成形等工艺规程观察：冷轧机、退火炉、焊管机、拔管机、卷板机和千分尺、卡尺、压力表等的使用及适宜性抽查：相应监控记录核查：交付签署的完整性等5生产和服务提供过程的确认7.5.2技术部门生产部门熔化过程可作为特殊过程查：熔化工艺评定准则抽查：熔化工艺评定报告/记录4·抽查：熔化机认可记录·抽查：熔化记录·查询：熔化工艺条件的变化·抽查：再确认记录6产品防护7.5.5仓库·查：产品防护的相关规定·核查：防腐、搬运、包装、贮存的符合性7产品的监视和测量8.2.4检验部门·查：GB/T普通平板玻璃GB/4871-1995国家标准，以及进货、过程、最终产品的检验规程·核查：检验规程中，检验/验证的项目、抽样方案、接收准则的符合性和适宜性·抽查：进货、过程、最终产品的检验记录·核查：符合接收准则的程度·核查：放行人员的授权及签章·观察：现场监视和测量的实施状况8不全格品控制8.3检验部门技术部门生产部门·查：不合格品控制程序·查询：顾客反馈的问题/投诉、退货·抽查：不合格品台账/统计报表·抽查：评审、处置和再次进行验证和记录·核查：采取的相关措施的适宜性·观察：现场不合格品的隔离/标识状况8法规与技术标准/规范要求的检查方法8.1在相关部门审核时，查询/索阅相关法规与技术标准/规范。8.2在对联5.1、7.1、7.2、7.4、7.5.1、7.5.2、8.2.4等审核时,抽查相关法规与技术标准/规范的执行情况。附录A适用的法律法规和技术标准的目录清单中华人民共国标准化法中华人民共和国产品质量法中华人民共和国计量法中华人民共和国商标法中华人民共和国合同法普通平板玻璃GB/4871-1995浮法玻璃GB/11614-1989平板玻璃工业大气污染物排放GB26453-2011罐内应力检验方法GB/T4545-1984玻璃仪器内应力检验方法GB/T15726-1995玻璃瓶罐耐内压力试验方法GB/T4546-1998玻璃瓶罐抗机械冲击试验方法GB/T6552-1986玻璃容器内表面耐水侵蚀性试验方法及分级GB/T4548-1995包装玻璃容器铅、镉、砷、锑溶出量允许限量GB19778-2005玻璃容器公差GB/T21299-2007机压玻璃杯QB/T3559-1999机吹玻璃杯QB/T3558-1999人工吹制玻璃杯QB/T3560-1999玻璃杯检测方法QB/T3561-19996