2018年绩效方案

******公司2018年绩效考核实施工作计划目标概述为了更好的引导员工的行为，加强员工的自我管理，提高员工的工作绩效，进而提升公司整体绩效，保证企业经营目标的实现，实现员工与公司双赢的目的。人力资源部将绩效考核列为重要任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的。具体实施计划：1.2018年月日前完成对绩效考核制度和配套考核方案的修订与撰写，提交总经理办公室审议通过。2.自2018年月日开始，按修订完善后的绩效考核制度在公司全面推行绩效考核。3.具体设想1)建立基本考核制度建立起基本考核的形式、项目、办法与考核情况跟踪、运用等方式，保证绩效考核工作的良性运行。2)建议将目标管理与绩效考核分离并平行进行目标管理的检查作为修正目标的经常性工作，其结果仅作为绩效考核的参考项目之一。3)建议推行全员绩效考核为达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的，建议对全体员工进行绩效考核。4.本年度绩效考核工作的起止时间为2018年月日到2019年月日。注意事项：1.绩效考核工作牵涉到各部门各员工的切身利益，因此人力资源部在保证绩效考核结果能科学合理利用的基础上，要做好各部门绩效考核的宣传与培训工作，从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作流程、提高工作绩效的目的。2.绩效评价体系对于公司来说还是一件新生事物，由于经验不足，难免会出现一些意想不到的困难和问题，人力资源部将在操作过程中着重听取各方面人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法。3.绩效考核工作本身既是一项沟通的工作，也是一个持续改善的过程。人力资源部在操作过程中需注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。需支持与配合的事项：1.修订后的各项绩效考核制度、方案、表单等文本需经公司各部门经理、主管负责人及董事会共同审议。2.为保证绩效考核工作的顺利推行，公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核的推行与实施负责。相关说明：绩效考核表将员工工作中涉及的方方面面进行了仔细的划分，为每一项工作的完成设置了考核的量化指标，客观公正评价员工的工作业绩、工作能力及工作态度，促使员工不断提高工作绩效和自身能力，提升企业的整体运行效率和经济效益。人力资源部在推行绩效考核工作的基础上，将着手进行公司绩效评价体系的完善，并使之能够更好地为公司发展服务。人力资源部完成此项工作的标准就是保证绩效评价体系平稳、有效运行。实施方案一、绩效考核方案要点1、考核内容：月度提成、营业额考核、年度利润考核；2、考核按订单类型和岗位属性以不同方式考核；3、每月设置营业额目标；4、所有提成均按营业额额计提；5、部门经理设置浮动工资，季度结算，2018年月日开始实施；6、月度提成当期只发放提成的80%，20%留存发放。二、组织架构和职责三、2018年经营目标序号职务姓名职责1运营经理平台的产品策划、整个商城的运营方案执行2类目运营供应商管理、类目的管理、产品管理、电商运营3平面设计平面设计、产品设计（照片）、商场装修4推广策划活动策划、活动统筹、活动执行、推广5销售/客服销售、售前、全部售后、订单处理6财务财务、数据录入7后勤培训、人事行政事务、后勤配合2018年商场经营目标项目年目标月目标备注销售额/万xxxxxx注：营业利润已计算部门所有员工（除经理）的提成。营业利润/万xxxxxx营业利润率xxxxxx四、2018年提成计算方式（一）月度提成1、以当月营业额为提成基数；2、部门一般岗位的月度提成：销售数据个人营业额（G）提成比例营销人员电商运营技术设计推广策划后勤G≤万元＜G≤万元G＞万元，超业绩X按以下比例提成X≤万元万元＜X≤万元万元＜X≤万元X＞万元团队订单（促销、公共、分销商订单）团队营业额（T）提成≤T＜万元≤＜万元≤T＜万元T≥万元以上岗位团队订单提成由经理按岗位系数分配3、主管负责人、经理/总监的月度提成：主管负责人总业绩营业额额提成比例万及以下＜X≤万＜X≤万万以上经理/总监部门其他人员提成平均额的？倍4、考核得分对应绩效发放比例：（二）营业额考核及提成说明1、月目标完成率达%或以上，所有人员按正常提成；2、如月目标完成率未达%，部门经理无任何提成和奖励，其他人员的所有提成和奖励均按照营业额完成比例计提；3、营业额年度结算，如果年季的总营业额达标，超过目标营业利润部分按比例分配。若当年总体营业额未达标，则提成奖金不发放。4、原则上，月营业目标为前3个月的平均销售额，如有特殊情况，总经办可予以调整，于每月8日前确定并公布。5、当期只发放月度提成的80%，20%留存于后续发放。6、开始考核时间：2018年月日（三）年度利润考核1、考核周期：年度2、年度超利润奖励标准：超过目标营业利润部分的%；3、奖金分配原则：经理%，主管负责人%,剩余的50%按照岗位系数进行分配，提报总经理审批。4、年度亏损扣罚标准：按亏损额的10%扣罚，扣罚只限于经理。5、超利润奖励发放方式：年度结算。6、开始考核时间：2018年（四）部门经理的扣罚说明部门经理的所有扣罚均从当期提成、奖励及浮动工资中扣除，不够扣除的，累计到下月，直至年度结算为止，年度结算时不够扣除的，则不累计到下一年度扣罚。（五）留存发放说明1、结算时间：2次结算，首次在次年1月结算上年4至12月的留存，末次在次年5月结算本年1至3月的留存；2、发放时间：首次在次年2月份（春节前）发放，末次在次年5月发放；3、发放额度的确定：首次发放由总经办与财务部评估过去3个季度和预估未来一个季度的经营情况而定；末次发放则由财务部根据实际情况进行结算。五、绩效计算方法（一）发放部分1、部门经理：月度：（月度提成+奖罚）*80%*KPI考核发放比例年度：（年度提成+奖罚-亏损扣罚+浮动工资）*KPI考核发放比例2、销售客服人员：（月度提成*80%+年度超利润奖励）*KPI考核发放比例3、其他人员：月度提成*80%+年度超利润奖励（二）留存部分1、部门经理、客服人员：月度提成20%留存2、其他人员：月度提成20%留存*KPI考核发放比例3、以上的留存均按财务部结算计发的为准。六、员工绩效奖金的发放原则1.部门人员中途离职，提出日到办理离职日绩效按50%计算，留成提成取消；2.如有侵害公司利益的行为，取消提成，并按公司相关制度处理，公司保持对发放提成的追溯；3.月度、年度绩效奖金统一按本方案考核，时间为跨月考核；七、附表：各岗位绩效考评表八、本制度从2018年月日起执行，试行一年，如有调整，按最新的标准执行。解释权归管理部所有。人事行政部2018.02.08经理/总监月度绩效考评表被考评者：考评期：考评项目考评内容权重考评标准自评上级评分财务类（50%）净资产回报率15%考核期内净资产回报率在%以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到万元利润额10%考核期内利润额达到万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到%以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到%以上内部运营类（25%）年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在%以上运营合伙人计划完成率10%考核期内运营合伙人计划完成率在%以上客户类（15%）市场占有率5%考核期内市场占有率达到%以上市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在%以上客户投诉次数5%考核期内控制在%以内学习发展类（10%）核心员工保有率5%考核期内达到%员工流失率5%考核期内控制在%以内总分：100分合计（分）：平均得分：本人考评得分意见部门负责人意见人力资源部意见总经理意见综合营运中心月度绩效考评表被考评者：考评期：考评项目考评内容权重考评标准自评上级评分工作绩效（55%）销售完成率15%本月任务（万）元，实际销售额（万）元，销售额是否达标销售增长率15%上月销售额（万）元，本月销售额（万）元，增长率是否正常增长商城日常维护15%联盟商家活跃度，商城日常维护，保证商城正常运作，优化商城及商品排名做建议客户服务10%是否有服务意识、销售意识与品牌意识；响应速度，差评次数，咨询转化率，客户服务态度，客户回访，退货率工作能力（20%）专业知识5%是否了解公司产品，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识分析判断能力5%是否能迅速做出正确的分析与判断；判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量灵活应变能力5%能否处理工作中遇到的突发事件创新度5%是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议工作态度（25%）主动性5%是否工作热情高，主动提出问题及解决问题；无需上级监督团队协作5%是否团队意识强，从大局出发，与他人或部门良好沟通、合作；工作不推诿，做好工作交接执行力5%是否服从公司安排，及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈责任心5%是否忠于职守，主动承担责任，解决问题，自觉完成各项工作，精益求精，尽善尽美纪律性5%是否遵守公司规章制度，考勤情况，周报提交情况总分：100分合计得分：平均得分：本人考评得分意见部门负责人意见人力资源部意见总经理意见市场推广中心月度绩效考评表被考评者：考评期：考评项目考评内容权重考评标准自评上级评分工作绩效（55%）推广活动发布25%包括对外合作和内容发放，以达到品牌曝光率和推广活动参与率得以提升；并以上数据适度调整推广内容工作对外专题需求15%与其他部门的沟通，以致需求能按时发布，及时汇报问题会员粉丝管理10%导流量，粉丝转化率，使用率，销售量；按以上数据能对内容和优惠提供适当调整自媒体文章5%每周发帖量不少于1，文章阅读率；文章转发率；官网导流量；按以上数据适度调整微信微博内容，及时汇报及配合其他推广和销售工作工作能力（20%）专业知识5%是否了解公司产品，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识分析判断能力5%是否能迅速做出正确的分析与判断；判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量灵活应变能力5%能否处理工作中遇到的突发事件创新度5%是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议工作态度（25%）主动性5%是否工作热情高，主动提出问题及解决问题；无需上级监督团队协作5%是否团队意识强，从大局出发，与他人或部门良好沟通、合作；工作不推诿，做好工作交接执行力5%是否服从公司安排，及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈责任心5%是否忠于职守，主动承担责任，解决问题，自觉完成各项工作，精益求精，尽善尽美纪律性5%是否遵守公司规章制度，考勤情况，周报提交情况总分：100分合计得分：平均得分：本人考评得分意见部门负责人意见人力资源部意见总经理意见电商运营中心月度绩效考评表被考评者：考评期：考评项目考评内容权重考评标准自评上级评分工作绩效（55%）产品描述10%能否按时按质完成产品文案编辑和产品内页文案优化产品优势10%能否体现产品卖点，提升产品品质感；产品视觉效果是否真实，是否有色差；商城活动促销的联动率，产品的动销率50%以上后台设置5%产品上下架是否及时,优惠活动，图片更新，是否正确和配合到推广部所设定的活动时间上下线库存管理10%出入库数据统计准确率，库存是否及时更新，库存产品的动销率80%以上，产品0丢失发货管理10%发货前是否质检，商品发货错误率，物流成本控制，发货完成率100%，产品0错误客户体验10%联盟商家、供应商0投诉，商城产品及首页详情图片0错率工作能力（20%）专业知识5%是否了解公司产品，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识分析判断能力5%是否能迅速做出正确的分析与判断；判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量灵活应变能力5%能否处理工作中遇到的突发事件创新度5%是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议工作态度（25%）主动性5%是否工作热情高，主动提出问题及解决问题；无需上级监督团队协作5%是否团队意识强，从大局出发，与他人或部门良好沟通、合作；工作不推诿，做好工作交接执行力5%是否服从公司安排，及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈责任心5%是否忠于职