质量记录清单-ISO9001-2016

质量记录清单部门：人事部表码：AY-QR4.2.4-01-A序号记录名称表码保存期(年)保管部门备注01《质量目标完成情况一览表》AY-QR5.4.1-01-A三年各部门02《管理评审计划》AY-QR5.6-01-A三年各部门03《管理评审报告》AY-QR5.6-02-A三年各部门04《文件发放/回收一览表》AY-QR4.2.3-01-A三年人事部05《部门受控文件清单》AY-QR4.2.3-02-A最新各部门06《发放/回收登记表》AY-QR4.2.3-02-A二年人事部07《文件更改通知单》AY-QR4.2.3-02-A三年各部门08《外来文件清单》AY-QR4.2.3-03-A最新各部门09《质量记录一览表》AY-QR4.2.4-01-A最新各部门10《年度培训计划》AY-QR6.2.2-01-A三年各部门11《培训申请表》AY-QR6.2.2-02-A三年人事部12《培训记录表》AY-QR6.2.2-03-A三年人事部13《员工花名册》AY-QR6.2.1-01-A长期人事部14《办公设备设施台帐》AY-QR6.3-01-B长期人事部15《设备设施台帐》AY-QR6.3-01-A长期制造部16《设备设施验收单》AY-QR6.3-02-A长期制造部17《设备设施维修记录》AY-QR6.3-03-A三年制造部18《工装/模具台帐》AY-QR6.3-04-A长期制造部19《维修/保养计划》AY-QR6.3-05-A三年制造部20《监视和测量设备校准周期》AY-QR7.6-01-A三年技术质量部21《检测设备台帐》AY-QR7.6-02-A长期技术质量部22《检定合格证》AY-QR7.6-03-A有效期技术质量部合格证23《顾客来文来电信息登记表》AY-QR7.2.3-01-A二年人事部24《产品要求评审表》AY-QR7.2.2-01-A二年人事部25《供货计划》AY-QR7.2.1-02-A二年人事部顾客来文26《顾客信息反馈表》AY-QR7.2.2-01-A二年市场部27《采购物资分类明细表》AY-QR7.4.1-01-A三年制造部28《供方调查评价表》AY-QR7.4.1-02-A三年制造部29《供方年度评价表》AY-QR7.4.1-03-A三年制造部30《合格供方名录》AY-QR7.4.1-04-A三年制造部31《请购单》AY-QR7.4.2-05-A二年制造部32《生产通知》AY-QR7.5.1-01-A三年制造部33《生产报表》AY-QR7.5.1-02-A二年制造部34《生产月报表》AY-QR7.5.1-03-A二年制造部35《流通卡》AY-QR7.5.1-04-A二年制造部36《半成品检验单》AY-QR8.2.4-01-A三年技术质量部37《产品质量检验报告单》AY-QR8.2.4-02-A三年技术质量部38《物资入库验收单》AY-QR743-01-A二年技术质量部39《存料卡》AY-QR7.5.1-05-A二年库房40《送货单》AY-QR7.5.1-06-A二年库房41《退货单》AY-QR7.5.1-07-A长期库房42《不合格品处理单》AY-QR8.3-01-A二年技术质量部43《顾客满意度调查表》AY-QR8.2.1-01-A二年市场部44《顾客满意度统计分析报告》AY-QR8.2.1-02-A三年市场部45《内部联络单》AY-QR7.5.3-01-A三年各部门46《年度内部审核计划》AY-QR8.2.2-01-A三年各部门47《内部审核日程表》AY-QR8.2.2-02-A三年各部门48《内部审核检查表》AY-QR8.2.2-03-A三年人事部49《不符合项报告》AY-QR8.2.2-04-A三年人事部50《内部审核报告》AY-QR8.2.2-05-A三年各部门51《不符合项分布表》AY-QR8.2.2-06-A三年人事部52《会议签到表》AY-QR8.2.2-07-A三年人事部53《纠正/预防措施处理单》AY-QR8.5.2-01-A三年技术质量部54《风险和机遇识别清单》AY-QR6.1.1-01-A三年人事部55《风险和机遇应对措施评价表》AY-QR6.1.1-02-A三年人事部56《相关方需求和期望清单》AY-QR4.2-01-A三年人事部57《质量目标管理方案》AY-QR6.1.2-01-A三年人事部填写：人事部审核：日期：2018年3月15日