预期收益分析

由于本项目是首次运行，所以活动规模不大，并希望通过较低的价格定位来吸引更多的目标客户及目标观众。通过本次活动，主要起到扩大宣传的目的，提高知名度，树立良好的品牌形象。一、收入预测来源项目金额（万元）备注拨款政府拨款20广告收入现场广告15.2门票广告13会刊广告13.7网站广告8小计49.9展位销售收入标准展位363000元/个，120个室内光地86.440个特装展位，600元/㎡，36㎡起租小计122.4相关活动收入主题酒店发展高峰论坛56预计与会200人，2800/人企业赞助100门票销售收入70预计普通观众4万人，10元/张，专业观众1万人，30/张合计418.3现场广告项目单价（元）数量金额（元）16M×1.4M广告直幅300037111000展馆序厅横幅300026000拱形充气广告5000210000气球广告300041200018M广告旗10001313000合计152000会刊广告版面单价（元）数量（页）金额（元）封面10000110000封二800018000封三500015000封底200024000彩页10002020000文字简介60015090000合计137000二、成本预测项目金额（万元）备注招展招商费用（固定）27市场调研费用（固定）3.5展会场地费用（固定）展览场地租赁费用45现场设备租赁费用30展览现场装饰费用12小计87会议演讲者费用（固定）交通住宿费用7.5演讲费用16餐饮费用1.1会后旅游费用3.5小计28.1会议厅费用（固定）场地租赁费用9设备租赁费用6.5会议装饰费用5小计20.5筹备相关费用（固定）18停车位、仓储、运输等费用宣传推广费用广告宣传费用76印刷资料费用16公关活动费用20．7项目推介会、招待宴会小计112.7工作人员费用工作人员工资9服装制作费用5人员培训费用2临时雇员费用1.6餐饮费用1小计18.6配套活动费用（固定）50其他费用（固定）25合计390.4财务分析：一、收益分析1、销售净利率=项目净利润／销售收入=279000／4183000=6.7%2、投资利润率=利润／投资总额=279000／3904000=7.1%销售净利率和投资利润率都大于零，说明项目在经济上是可行的，能够获得一定的收益。二、经济效益3904000-2959000=945000当展位收入达到94.5万元，项目收支平衡。社会效益首届中国主题酒店文化体验周”追求的不只是经济效益，同时更加注重社会效益。通过该项目的运行，将实现以下社会效益：1、深入地促进主题酒店在我国快速健康的发展，为酒店业发展开拓新思路,促使主题酒店的蓬勃发展。2、提高大众对中国主题酒店的关注。3、促进主题酒店领域的学术研究。4、通过媒体朋友的宣传报道及项目期间的宣传与活动得到社会的良好反映。5、树立主题酒店品牌形象的意识。6、上海巩固“会展之都”的展示窗口和有力引擎7、借助项目提升上海时尚创新的城市形象8、通过本项目，以主题酒店的发展拉动原辅材料生产、物流运输、建筑以及广告装潢等相关行业发展，并在一定程度上解决就业安置问题，进一步促进整个城市的和谐与包容！