现场管理类隐患排查清单及台账

日常隐患排查专业性隐患排查专业性隐患排查综合性隐患排查（工程技术）1、作业前通风至少15分钟。2、作业前班组长检测有害气体浓度。3、风筒距迎头不超过10m，无破口漏风。（√）（管理措施）4、不得无风、微风作业。（√）（工程技术）1、现场配备撬毛工具。（√）（管理措施）2、检查顶帮危岩、浮石，及时检撬。3、检撬不掉时时，放顶或锚杆支护。（√）（管理措施）1、施工平台四脚固定牢固。2、搭设平台材料坚固，完好。3、作业前班组长检查确认。（√）（个体防护）4、施工时作业人员系好安全带。（√）（工程技术）1、配备充足照明。（√）（管理措施）2、作业前检查，及时恢复充足照明。（√）项目部5凿岩作业站位不当（管理措施）1、站在不靠帮气腿一侧。2、不得骑跨在气腿上。（√）（工程技术）1、炮眼与残眼的间距不低于300mm标定炮眼位置，且打平行炮眼。（√）（管理措施）2、班前检查有无残眼。（√）巡检每旬/专业级巡检每月/公司级作业步骤（检查项目）管控措施交接班每班/岗位（班组）级巡检每周/区队级危险源或潜在事件(标准)通风不良、有害气体超标顶帮有危岩、浮石施工平台不牢无照明或照明不足在残眼中打眼名称检测气体检查顶板搭设平台检查照明凿岩作业序号1234责任单位项目部项目部项目部项目部项目部风险点等级3名称平巷凿岩类型作业活动现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准编号16项目部7凿岩作业边打眼边装药（管理措施）1、炮眼全部打完，方可装药。2、炸药、雷管入箱，双锁分别由班组长、爆破员保管钥匙。（√）项目部8设置栅栏临时停工停风未设置栅栏（管理措施）1、在入口设置栅栏，并悬挂“禁止入内”警示牌。（√）（工程技术）1、作业前通风至少15分钟。2、作业前班组长检测有害气体浓度。3、风筒距迎头不超过10m，无破口漏风。（√）（管理措施）4、不得无风、微风作业。（√）（工程技术）1、距溜井下口2m处安装防坠网。（√）（管理措施）2、人行爬梯安设牢固，边上边检查。3、爬梯、防坠网材质合格。（√）（工程技术）1、在平台下方5～6米处安装防坠网。（√）（管理措施）2、平台搭设牢固，先检查后使用。（√）（个体防护）3、作业人员佩戴好安全带，安全带高挂低用、生根牢靠。（√）（工程技术）1、现场配备撬毛工具。（√）（管理措施）2、作业前检撬。（√）（工程技术）1、炮眼与残眼的间距不低于300mm标定炮眼位置，且打平行炮眼。（√）（管理措施）2、班前检查有无残眼。（√）项目部6设置警戒天井下口未设警戒（管理措施）1、天井下口设置警戒。2、设置专人看护。（√）项目部1检查信号信号不畅通（管理措施）1、作业前检查信号系统是否畅通。2、信号不畅通联系值班长处理。（√）爬梯不牢固平台不牢顶帮有浮石在残眼中打眼通风不良、有害气体超标检查爬梯搭设平台检查顶板凿岩作业检测气体2345项目部项目部项目部333平巷凿岩天井凿岩（普通）天井凿岩（吊罐）作业活动作业活动作业活动312项目部项目部1（工程技术）1、作业前通风至少15分钟。2、作业前班组长检测有害气体浓度。3、风筒距迎头不超过10m，无破口漏风。（√）（管理措施）4、不得无风、微风作业。（√）（工程技术）1、现场配备撬毛工具。（√）（管理措施）2、作业前检撬。（√）（工程技术）1、炮眼与残眼的间距不低于300mm标定炮眼位置，且打平行炮眼。（√）（管理措施）2、班前检查有无残眼。（√）项目部5设置警戒天井下口未设警戒（管理措施）1、天井下口设置警戒。2、设置专人看护。（√）（工程技术）1、现场配备撬毛工具。（√）（管理措施）2、检查顶帮危岩，及时检撬、放顶、支护。（√）（工程技术）1、配备充足照明。（√）（管理措施）2、作业前检查，及时恢复充足照明。（√）（工程技术）1、设置接地。（√）（管理措施）2、操作前检查接地是否合格，发现不良先处理后作业。3、无法处理时，汇报项目部处理。（√）项目部4提升系统完好提升系统不可靠（管理措施）1、绞车四轮固定可靠。2、每次提升前检查钢丝绳断丝情况，有记录。3、断丝超限，停止作业，及时上报项目部更换4、凿岩时制动可靠，专人看守。（√）项目部5检查信号信号不畅通（管理措施）1、作业前检查信号系统。2、做好日常检查维护，并做好记录、签字。（√）（工程技术）1、设置炸药、雷管临时存放箱，炸药、雷管各自入箱加锁，保持10米以上距离。（√）在残眼中打眼顶帮有危岩无照明或照明不足接地不良炸药、雷管混放通风不良、有害气体超标顶帮有浮石掘进作业检查顶板检查照明检查接地炸药存放检测气体检查顶板4123123项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部333天井凿岩（吊罐）天井凿岩（绞车）掘进爆破作业活动设施作业活动345（管理措施）2、存放在顶帮完好、避开导电体和车辆运行影响的地点。（√）（管理措施）1、站在所吹炮孔一侧，面部避开炮孔。（√）（个体防护）2、佩戴防护眼镜。（√）项目部3制作引药用雷管直接插入药卷做引药（管理措施）1、先用竹签扎眼，再将雷管推入药卷，并用胶带扎紧。（√）项目部4装药作业用铁器做装药工具（工程技术）1、用绝缘材质工具装药。（√）项目部5敷设放炮母线放炮母线破损、靠近导电体悬挂（工程技术）1、接头（破损处）不超过3处，并用绝缘胶带包扎。2、不能和导电体同侧悬挂，避不开时，挂在导电体下部500mm处。（√）（工程技术）1、警戒距离直巷不低于200米，弯巷不低于150米。（√）（管理措施）2、执行班组长、安全员、爆破员三方签字确认制度。3、执行拉绳、挂牌、站岗“三保险”制度。4、执行“四遍哨”制度。（√）（工程技术）1、爆破后至少通风15分钟，确认炮烟是否散尽。（√）（管理措施）2、进入时携带便携仪检测CO浓度，不超24ppm。3、安全员监督检查。（√）（工程技术）1、无法装药时，距离残、盲炮孔300mm打平行炮眼诱爆处理。2、在原炮孔中装药诱爆。（√）（管理措施）3、安全员或值班长现场监督，不得擅自处理。（√）项目部9炸药清退未及时清退剩余爆破器材（管理措施）1、剩余爆破器材及时退库。2、填写现场爆破确认台账。（√）（工程技术）1、现场配备撬毛工具。（√）未执行放炮警戒制度炮烟未散尽进入作业地点残、盲炮处理顶帮有危岩、浮石炸药、雷管混放吹炮孔时面部直对炮孔设置警戒检查盲炮盲炮处理检查顶板炸药存放吹孔作业678112项目部项目部项目部项目部项目部项目部34掘进爆破矿岩铲装作业活动作业活动56（管理措施）2、检查顶帮危岩、浮石，及时检撬、放顶、支护。（√）（工程技术）1、配备2支8kg灭火器，并保持完好。（√）（管理措施）2、开机前进行设备点检制度。（√）项目部3检查着明照明不良（管理措施）1、运行前开灯检查照明效果。2、发现不良及时维修。（√）项目部4铲装作业周围有人（管理措施）1、运行前检查周围有无人员。1、运行时发现行人，减速鸣笛，停车避让。（√）项目部5铲装作业速度过快（管理措施）1、速度不超过15km/h。2、安全员使用测速仪巡回检查测速。（√）（工程技术）1、现场配备撬毛工具。（√）（管理措施）2、检查顶帮危岩、浮石，及时检撬、放顶、支护。（√）项目部2支护作业站位不当（管理措施）1、不能站在危岩正下方。2、有专人监护。3、后退路畅通。（√）（工程技术）1、锚杆与岩面夹角大于等于75°。2、托盘贴紧岩面，锚杆外露丝在15mm-50mm。3、预紧力不小于100Nm。（√）（管理措施）4、技术部旬检月验，进行拉拔力试验。（√）项目部4支护作业使用不合格支护材料（管理措施）1、使用具备检验合格证的支护材料。2、材料入场技术部抽检。（√）（工程技术）1、设置车档并牢固可靠，高度不低于400mm。（√）（管理措施）2、使用前经技术部组织验。收，合格后方准使用。3、作业前检查车挡可靠性。4、安全员监督检查。（√）（工程技术）1、配备充足照明。（√）锚杆支护不合格采空区边缘无车档照明不良顶帮有危岩、浮石未配备灭火器顶帮有危岩、浮石支护作业检查车档检查照明检查顶板消防器材检查顶板312121项目部项目部项目部项目部项目部项目部422矿岩铲装支护废石充填作业活动作业活动作业活动678（管理措施）2、作业前检查，照明不良及时恢复。（√）项目部3现场监护充填时无专人监护（管理措施）1、设专人监护。（√）（工程技术）1、使用安全绳，安全绳生根、连接可靠。（√）（管理措施）2、专人监护。（√）项目部5设置警戒充填点未设置警戒（管理措施）1、设置防护栏，悬挂警示标志。2、当班充填结束时防护栏锁闭。（√）项目部1配备工具撬毛工具不合格（工程技术）1、配备一长一短两根撬毛工具。（√）（管理措施）1、操作前检查。（√）（个体防护）2、正确佩戴。（√）项目部3检查照明照明不良（工程技术）1、配备强光照明灯。（√）项目部4检撬作业单人检撬（管理措施）1、执行一人撬毛一人监护。（√）项目部5检撬作业检撬顺序不当（管理措施）1、由外及里、先顶后帮。（√）项目部6检撬作业站位不当，后路不畅（管理措施）1、平巷时在浮石斜下方检撬。2、斜巷时在浮石上侧检撬。3、后路无障碍物。（√）（工程技术）1、现场配备撬毛工具。（√）（管理措施）2、检查顶帮危岩、浮石，及时检撬、放顶、支护。（√）（工程技术）1、配备充足照明。（√）（管理措施）2、作业前检查，及时恢复照明。（√）（工程技术）1、配备2支8kg灭火器。（√）（管理措施）2、班前检查有无缺失。（√）项目部4检查接地接地不良（管理措施）1、班前检查接地可靠性。2、发现不良，及时处理。（√）（工程技术）1、安装防护罩。（√）（管理措施）2、班前检查，发现损坏及时修复。（√）项目部6检修作业带电检查电气设备（工程技术）1、先停电、挂牌，后检查。2、谁停电谁送电。（√）照明不良灭火器缺失增压器电机防护罩缺失照明不良充填时车辆未使用安全绳未使用安全背夹顶帮有危岩、浮石检查照明检查消防器材检查防护检查照明充填作业个体防护检查顶板2352421项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部332浮石检撬中深孔、深孔台车施工废石充填作业活动作业活动作业活动9108项目部7凿岩作业站位不当（管理措施）1、作业区域悬挂警示牌，闲人禁止入内。2、机械移动时，人员站在大臂作业半径以外。（√）（工程技术）1、现场配备撬毛工具。（√）（管理措施）2、检查顶帮危岩、浮石，及时检撬、放顶、支护。（√）（工程技术）1、配备充足照明。（√）（管理措施）2、作业前检查，及时恢复照明。（√）项目部3炸药存放炸药、雷管混放（管理措施）1、做引药时离散装炸药20m以上。2、存放在顶帮完好、避开导电体和车辆运行影响的地点。（√）项目部4制作引药用雷管直接插入药卷做引药（管理措施）1、先用竹签扎眼，再将雷管推入药卷，并用胶带扎紧。（√）项目部5装药作业中深孔上向装药时，矿石滚落（管理措施）1、借助铲运机装药。2、堆积矿石平台。3、人员站位不超过前排炮孔，后路畅通。4、专人观察监护，发生异响立即撤离。（√）（管理措施）1、检查底板有无裂隙、悬顶。2、人员站位不超过前排炮孔。（√）（个体防护）3、正确佩戴保险带，生根牢靠。（√）项目部7敷设放炮母线放炮母线破损、靠近导电体悬挂（工程技术）1、接头（破损处）不超过3处，并用绝缘胶带包扎。2、不能和导电体同侧悬挂，避不开时，挂在导电体下部500mm处。（√）顶帮有危岩、浮石照明不良深孔下向装药临边作业检查顶板检查照明装药作业126项目部项目部项目部31中深孔、深孔台车施工矿房落矿爆破作业活动作业活动1011项目部8放炮警戒未执行放炮定时、警戒制度（管理措施）1、定时放炮，提前8小时向调度、安全、通防部门报送爆破联系单。2、警戒距离不低于300米。3、执行值班长、安全员、爆破员三方签字确认制度。4、执行拉绳、挂牌、站岗“三保险”制度。5、执行“四遍哨”制度。（√）项目部9炸药清退未及时清退剩余爆破器材（管理措施）1、剩余爆破器材及时退库。2、填写现场使用台账。（√）（工程技术）1、现场配备撬毛工具。（√）（管理措施）2、检查顶帮危岩、浮石，及时检撬、放顶、支护。（√）