地产企业投资开发部绩效指标库

指标类型具体指标目标值目标值的量化公式或定性说明数据来源备注申报新项目数量挑战目标：基准目标：及格目标：1.指标释义：指完成编制并上报的新增拟投资项目立项建议书及可研报告的数量2.得分说明：（1）申报数达到挑战目标值的，计100分；（2）申报数未达到挑战目标值但达到基准目标值（含）的，计80分；（3）申报数未达到基准目标值但达到及格目标值（含）的，计60分；（4）申报数未达到及格目标值的，计0分。投资管理台账申报项目通过率挑战目标：基准目标：及格目标：1.公式：申报项目通过率=获得总公司立项批复的项目数量/向总公司提交立项申请的项目数量。2.得分说明：（1）通过率达到挑战目标值的，计100分；（2）通过率未达到挑战目标值但达到基准目标值（含）的，计80分；（3）通过率未达到基准目标值但达到及格目标值（含）的，计60分；（4）通过率未达到及格目标值的，计0分。投资管理台账新项目获取挑战目标：基准目标：1.指标释义：指通过土地竞拍、股权收购、PPP等形式获得的新项目数量2.得分说明：（1）新项目获取数达到挑战目标值的，计120分；（2）获取数未达到挑战目标值但达到基准目标值（含）的，计100分；（3）获取数未达到基准目标值的，计0分。投资管理台账一票否决指标。若该项指标未到达基准目标值，则该部门失去年度评优资格。年度投资预算完成率基准目标：90%及格目标：70%1.公式：年度投资预算完成率=年度实际完成投资额/（年初下达投资预算确定的年度完成投资额预算数×30%+年中调整后投资预算确定的年度完成投资额预算数×70%）2.得分说明：（1）完成率达到基准目标值的，计100分；（2）完成率未达到基准目标值但达到及格目标值（含）的，计60分；（3）完成率未达到及格目标值的，计0分。投资管理台账一票否决指标。若该项指标未到达及格目标值，则该部门失去年度评优资格。项目报建工作完成情况按项目进度计划规定的时间节点完成各项报建工作以100分记起，采取扣分制。具体扣分规则为：1.未按时完成的一级节点：（1）延误1周以内（含）的，扣10分；（2）延误1周以上、2周以内（含）的，扣12分；（3）延误2周以上、1个月以内（含）的，扣15分；（4）延误1个月以上的，扣20分。2.未按时完成的二级节点：（1）延误1周以内（含）的，扣6分；（2）延误1周以上、2周以内（含）的，扣7分；（3）延误2周以上、1个月以内（含）的，扣8分；（4）延误1个月以上的，扣9分。3.未按时完成的三级节点：（1）延误1周以内（含）的，扣2分；（2）延误1周以上、2周以内（含）的，扣3分；（3）延误2周以上、1个月以内（含）的，扣4分；（4）延误1个月以上的，扣5分。项目一二三级节点计划、项目报建台账法务配合工作按时完成房地产事业部各类法律咨询、合同审查并出具审查意见，必要时参与合同谈判，并配合相关业务部门催收应收账款1.完成率达到100%得100分。2.完成率90%-99%得80分。3.完成率70%-89%得60分。4.完成率低于70%得0分。合同审查台账诉讼处理能力配合解决各类诉前纠纷，牵头应对事业部相关诉讼及仲裁案件。以100分记起，采取扣分制，发生直接损失扣分。具体扣分规则为：（1）损失金额在20万元以内（含）的，扣5分；（2）损失金额在20万元以上、50万元以内（含）的，扣10分；（3）损失金额在50万元以上、100万元以内（含）的，扣15分；（4）损失金额在100万元以上的，扣20分。法务工作台账外联工作牵头应对处理各项目外联事务，维护好项目所在区域基层关系1.完成率达到100%得100分。2.完成率90%-99%得80分。3.完成率70%-89%得60分。4.完成率低于70%得0分。外联事务处理台账投资开发部绩效指标库业务类关键绩效指标指标类型具体指标目标值目标值的量化公式或定性说明数据来源备注投资报表及时性在上级单位规定的时间节点内，完成各项目年中投资预算、地产月报、投资网报，监控项目运营状况、投资运营报告及项目实施进展情况的上报工作。（1）全年按时上报得100分；（2）逾期上报1次得80分；（3）逾期上报2次得60分；（4）逾期上报3次得0分。相关补充协议投资报表准确性全年零误差，无错报漏报（1）全年无错报漏报得100分；（2）错报漏报1次得80分；（3）错报漏报2次得60分；（4）错报漏报3次得0分。相关补充协议关于指标评分的说明超出预期目标，得到公司表扬或有重大贡献独立完成工作且达到了全部标准要求，总体比较满意基本达到各项要求，无重大失误，偶尔需要指导和督促，总体效果合乎要求结果与要求有一定差距，需要不时地督促和提示，总体效果一般但尚可接受比较难达到相关要求，总体效果不好，反复督促和提示无明显改进2.定性指标：由评价人依据定性评价描述及对完成情况的主观感受，按照以下标准进行评价，并由考核数据提供部门收集测算指标得分表现优异表现良好满足要求有待提高亟待改进基准目标与挑战目标之间高于挑战目标100+（实际完成-基准目标）×［20/（挑战目标-基准目标）］120分完成值部门基础性工作1.定量指标：由目标值建议部门分别制订对应的及格目标、基准目标和挑战目标，经公司审批确定后作为指标达成评分的参照，定量指标的计算方式如下。低于及格目标及格目标与基准目标之间100-120分90-99分75-89分指标得分60+（实际完成-及格目标）×［40/（基准目标-及格目标）］0分60-74分0-59分