工程变更作业流程

深圳市龙涛电机有限公司文件编码LT-TP-17共4页第1页文件名称工程变更作业流程发行日期2014/06/01QR-DCC-0020Rev：1.0制订部门:工程部适用部门:工程、品保、生产自动化版本发行日期制订、修订摘要1.02014/06/01新制定核准:审查:制订:未经本公司同意,不得拷贝本文件资料深圳市龙涛电机有限公司文件编码LT-TP-17共4页第2页文件名称工程变更作业流程发行日期2014/06/01QR-DCC-0020Rev：1.01.0目的建立规格变更，客户需求变更，制程问题改善等工程变更流程，确保工程变更需求得到合理、高效、优质的处理，避免公司品质及成本无谓损失.以确保各责任部门获得正确的变更资讯并有所依据。2.0适用范围适用于本公司所有的工程变更作业。3.0权责3.1相关部门：负责提出相关的ECR；3.2工程部：工程人員及相关权责主管负责ECN开立、会签、审查、执行相关变更事项。3.3资材部：取得客户同意后，并通知相关部门执行工程变更；3.4仓库：负责提出提出库存状况，变更后的成本及通知委外与供应商的事项；3.5制造部：负责变更后的制程SOP的确认；3.6品质部：负责设变后的品质管控与SIP的检验事项。4.0定义4.1ECR.(EngineeringChangeRequest)工程变更申请单4.2ECN.(EngineeringChangeNotist)工程变更通知单5.0程序内容5.1工程变更申请的时机有以下几种情况：5.1.1对量产中BOM中的物料进行新增、删除、替换、调整用量的变更；5.1.2对清单明细类三级文件(例如AVL，文件发行清单等)进行修改的变更；5.1.3物料承认规格的变更；PMC遇到供应商变更材质(原材料、包材等)，引起外观、功能性变动时，采购要求供应商重新送样承认；并附相应变更之品质环保资料，由PMC提出ECR。5.1.4对制程工艺或者检验标准及方式有调整涉及到三级文件修改的变更；在生产制造过程中有SOP改善意见、发现工艺缺失（如不良发生时），确认模治具量产过程中是否存在结构性不良，或在统计分析时确认质量已变异时，由制造各课提出ECR；5.1.5应客户要求对包装规格的变更；业助接到顾客质量改善要求时，或客户有特殊要求、特殊专用规格时，由且助提出ECR,(必要时附客户样品或图纸)。5.1.6新产品/模具在开发试模时，如不符合设计要求需变更时，由工程部直接发行ECN变更；如需要机器模具随之配合变更时，机器模具的设计变更直接依据产品ECN展开。5.1.7品质部各岗位在检验过程中，发现质量有异常、图面与实物不符、需要持续改进和采取预防措施时，汇报由品质部主管出ECR。5.2工程变更单的需求及开立任何工程变更均由需求部门填写工程变更单之ECR,经部门主管签核后送工程部产品工程师进行工程变更的评估与可行性分析。5.3ECR评估与审查确认5.3.1申请人将工程变更申请单(ECR)交工程部评估其可行性。5.3.2当产品工程师收到需求部门填写的工程变更单后，需确认此变更涉及到的管制文件以及测试验证要求，特别需确认是否涉及模具修改以及是否需要协调备料安排，确认结果报工程部主管审核。5.3.3如变更不涉及验证及修模备料要求，则直接转入部门会签。深圳市龙涛电机有限公司文件编码LT-TP-17共4页第3页文件名称工程变更作业流程发行日期2014/06/01QR-DCC-0020Rev：1.05.3.4如变更涉及到测试验证、模具修改及协调备料安排，则需将此工程变更单召集PMC、冲压、注塑，生技，品质等进行初始评估；协调并会签模具修改以及备料安排，在此协调会中需确认订单影响程度并提供修模安排时间等。5.3.5验证结果证实变更可行，则由产品工程师选择变更涉及部门，经工程部主管审核后送各部门各部门会签；5.3.6验证结果证实变更不可行，则将此ECR退回需求部门，由需求部门确认是否调整变更内容或取消此份ECR；5.4ECR的会签5.4.1ECR在各部门会签过程中，针对涉及模具修改及协调备料的变更需求，初始评估参与部门需确认其评估意见有无达成，确认OK后方可签核。5.4.2会签时PMC需提供最新的材料库存状况，需与业助协商好变更前材料的处理方式，如有材料报废损失费用需确认责任部门以及费用处理方式，并需提供最终的变更切入工单或日期。5.4.3如会签部门之意见有冲突，则由产品工程师通知变更需求提交人，由变更需求部门召开ECR说明会，讨论协调各部门对此变更的意见,达成一致后，依据最终的一致意见填写会签意见，如任然无法达成一致，则上报制造处副总裁决，根据制造处副总裁决结果处理此份ECR。5.5样品试作及验证5.5.1工程部依据变更影响大小而决定全面或局部试作及验证，并负责将ECR以及图面等资料分发各加工单位执行设计变更作业，包括5.1.3-5.1.6节的变更需进行制样验证。5.5.2如需要外包时则由PMC采购负责联系相关零组件的外发加工制作；5.5.3生产部门负责样品组装试作;具体依据“样品作业管制办法”执行；5.5.4品质部负责样品的可靠性检验，将检验结果记录于“样品检验报告”中；5.5.5工程课负责过程追踪、效果确认、及样品承认；5.5.6如需客户确认之样品,则由业助交客户确认。5.6ECR的核准变更验证OK后经副总以上人员签核后按5.7作业。5.7工程变更通知（ECN）5.7.1根据ECR要求，由工程部发出“工程变更通知单”（ECN）及相关资料。5.7.2ECN执行变更后需注明切入日期，若内容涉及ERP之系统BOM变更，有则需根据ECN的变更内容提交ERP系统工程变更作业。5.7.3涉及物料库存的ECN，需更改材料单价并更新厂商资料；PMC控制旧规格材料数量并依照要求进行处理，且需监控变更前后的材料使用及成品出货状况等最终处理方式。5.7.4业助需与客户进行沟通，确认变更可行性并更新有变动的成品报价，为确保变更执行有效性。5.8ECN之发行5.8.1设计变更确认完成后，工程部负责将相关图面或检验规范经工程主管签核后盖章转至文件控制中心，由文件控制中心收回原来作废图面和规范并发放变更后新图面或规范，具体依“文件与资料控制程序”执行5.8.2文控中心追踪文件变更的状况.如果文件全部变更完毕,则在“ECN追踪表”上标示为结案。6.0相关文件深圳市龙涛电机有限公司文件编码LT-TP-17共4页第4页文件名称工程变更作业流程发行日期2014/06/01QR-DCC-0020Rev：1.06.1《文件控制程序》7.0使用记录7.1《工程变更申请单ECR》7.2《工程变更通知单ECN》