组织知识清单

编号：Q/CY4BG-48NO:序号知识类别知识来源主要知识内容应用场所适用性评估内部沟通与应用方式责任人更新状态1外部知识网络下载/国标、行业协会、专业网站等国家/行业标准、行业发展动态信息、技术成果公司经营目标，过程开发与设计、生产和质量要求适用纳入外来文件管控，根据需要可做内部参考借鉴技术部、质管部随时查阅，适时评估2外部知识网站/报刊、政府有关会议、文件法律法规、政策要求公司内部管理适用转化为公司有关的管理要求或规定办公室/人事定期查询，并修改内部文件3外部知识行业交流、顾客、供应商提供等材料介绍、生产工艺与技术、品质信息或资料生产制程品质检验适用转化为生产作业指导书或产品检验规范，并实施技术部、质管部暂无变更4外部知识客户/产品图纸或标准、质量要求产品开发要求、质量管控规范新产品开发品质控制根据客户需要处理1.转化为产品图纸实施2.列为外来文件管制技术部、质管部暂无变更5外部知识外部（委外培训与顾客培训）培训与学习外部培训资料教育、培训适用纳入外来文件，可做内部培训计划参考办公室/人事暂无变更6外部知识对供方的第二方审核外部供方信息采购与供应商的选择适用采购、技术、质量等部门对供方的评审采购部/质管部暂无变更7内部知识产品质量或工艺改进质量异常处理、工艺改进、质量改善目前适用可转化为作业指导书/QC工程表、或图纸等技术部、质管部异常发生后及时变更8内部知识企业经营管理公司经营管理目前适用转化为公司及部门目标分解、绩效统计记录表等总经理及各部门每年更新，优化9内部知识公司依据体系标准所策划、编制公司体系文件公司内部体系管理适用形成文件、内部培训、体系运行等办公室适时更新10内部知识咨询公司或认证公司/审核报告、培训教材、认证标准体系标准知识、质量管理工具的应用、审核技巧公司内部体系管理适用形成文件、内部培训、内审等办公室适时更新组织知识清单以往公司内部成功经验或失败教训/客户投诉与反馈信息、内部产品质量不良数据、持续改进方案、经营管理计划第1页，共2页11内部知识公司编制企业标准、管理文件公司内部经营管理适用形成文件、宣导、张栏公示办公室目前无变更12内部知识部门编制工艺文件；图纸、作业指导书、工程规范性文件、工艺标准、包装规范、新产品开发、APQP、PPAP等资料和文件产品过程设计与制造过程管理适用转化为控制计划、作业指导书/QC工程表、技术文件或资料技术部目前无变更13内部知识部门编制检验规程、检验作业指导书、客户投诉清单、8D报告、质量保证计划、检验记录、实验报告、客户质量协议、供应商评价、顾客与供应商监测数据资料、检测量器具操作说明书、内外部审核计划、审核报告等产品质量和顾客满意度与内部过程审核、产品审核管理适用形成质量、顾客、体系有关文件和资料质管部/办公室依需求14内部知识部门编制公司资料、员工信息、员工档案、员工技能矩阵表、考勤记录、员工手册、培训资料、公司规章制度等培训、新员工传帮带、薪资发放、公司管理适用存档保留/纳入培训计划办公室/人事目前无变更15内部知识部门编制顾客合同/协议及有关评审文件销售适用销售部目前无变更16内部知识部门编制招标或竟标书销售、技术工程适用销售部目前无变更17内部知识部门编制设备安全操作规程、员工岗位技能培训、产品信息、生产问题汇总制造过程、岗位培训适用转化为作业指导书制造部依需求18内部知识公司会议改进计划、决策方案、合理化建议、部门管理经验公司内部经营管理适用公司内部经营管理各部门目前无变更19内部知识外部审核证书、不符合信息、改进计划销售、技术工程适用广告宣传办公室目前无变更编制/日期：审批/日期：销售合同、项目开发计划第2页，共2页